ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

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ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

• PACTO POR LA TRANSPARENCIA
• Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
• 2004
• Dr. Víctor Libardo Ramírez Fajardo
• Alcalde
• 2004 - 2007

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METODOLOGIA

1. Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
   Municipal.
2. Manejo de los recursos Fiscales. Cantidad,
   Claridad, Destinación.
3. Ejecución de proyectos sectoriales (Salud,
   Educación, Infraestructura participación,
   Transparencia, etc.)
4. Contratación de recursos públicos.

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1. Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
en el año 2004
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1.1 DESARROLLO ECONOMICO

• 1.1.1 SANEAMIENTO FISCAL
• Cumplimiento estricto del acuerdo de
  reestructuración de pasivos como resultado de la
  decisión de acogerse a la Ley 550 de 1999.
• Durante la vigencia del 2004 se canceló la
  totalidad de las obligaciones laborales y de
  proveedores establecidas en el acuerdo de
  reestructuración para el 2004.
• El recaudo por Ingresos Corrientes de Libre
  Destinación del 2004 superó en 11 la meta
  propuesta de 15.398 millones y se recaudaron
  16.284 millones.
• Los recaudos por Impuesto Predial - 4.829
  millones - fueron mayores en un 29 de lo
  previsto en el acuerdo.
• Se actualizaron y organizaron 9000 expedientes
  del archivo de contribuyentes y se fiscalizaron
  4500 establecimientos de comercio. El recaudo por
  este concepto 4.697 millones superó lo
  proyectado en un 8.

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• El comportamiento más significativo en la pasada
  vigencia fue el de Recuperación de Cartera, cuyo
  recaudo ascendió a 1.039 millones más de lo
  presupuestado, lo que equivale a un 48.
• Se terminó la implementación, actualización y
  soporte de los programas Finanzas PLus en las
  áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería
  Industria y Comercio en actualización de la base
  de contribuyentes, cruce de cuentas con la Cámara
  de Comercio, la DIAN y la Fiscalización.
• El Saneamiento Contable se direccionó al
  saneamiento de cuentas bancarias suprimiendo 58
  cuentas inactivas y las cuentas corrientes
  bancarias se trasladaron a cuentas de ahorro
  generando mayores rendimientos financieros para
  el Municipio.
• Acogiéndose al numeral 3 del artículo 53 de la
  Ley 788 del 2001 el Alcalde, exigió al Comité de
  Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de
  Pasivos y a la Dirección de Apoyo Fiscal del
  Ministerio de Hacienda, la liberación del 3.5 de
  la sobretasa a la gasolina para destinarla al
  reparcheo de calles de la ciudad de Popayán cuyo
  valor ascendió a 1.098 millones de pesos, para
  darle cumplimiento a uno de los compromisos de la
  Carta Ciudadana cual fue el de MEJORAR LA MALLA
  VIAL.

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1.1.2 PROYECCION ECONOMICA

• Implementación de la fase inicial del Plan
  Especial de Protección Sector Histórico, en
  convenio con el Ministerio de Cultura, la
  Gobernación y la Alcaldía para el desarrollo
  turístico de la ciudad.
• La Oficina Asesora de Planeación Municipal en el
  proceso de socialización del POT, inició la
  divulgación a través de los medios de
  comunicación, de las normas concernientes al Plan
  de Ordenamiento Territorial. Igualmente, en
  cuanto a su aplicabilidad, en el 2004 se llevó a
  cabo la legalización de más de 300 predios
  particulares.
• Fortaleció el apoyo a los pequeños productores
  del agro y especies menores. Se destacan 12
  proyectos productivos que con el apoyo de la
  UMATA fortalecen el ingreso de más de 300
  familias de las zonas rurales del Municipio.

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• Se apoyó a beneficiarios de reforma agraria y
  grupo de productores a través de importantes
  proyectos como el de apoyo a la agroindustria
  panelera, cafés especiales, piscicultura,
  especies menores, a la producción de miel,
  producción de aromáticas, producción de
  hortalizas y frutales, diversificación agrícola,
  seguridad alimentaria y huertas caseras, a
  granjas integrales, parcelas agroforestales,
  apoyo al sector fiquero.
• Se ha efectuado un acompañamiento y seguimiento a
  los procesos de formulación y evaluación de los
  Planes Parciales (Hacienda Chune,
  Lame-huacas,centro històrico) siguiendo las
  determinaciones del POT, respecto a la Unidad de
  Actuación Central de Mayoristas, Unidad de
  Actuación PTAR (cesión a título gratuito para el
  Municipio de tres Hectáreas para la PTAR) y
  Unidad de Actuación de Vivienda, entre otros
  componentes de las metas de proyección económica
  planteadas en el Plan de Desarrollo.

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1.2 DESARROLLO HUMANO

• 1.2.1 PROTECCION SOCIAL SALUD
• Se lograron importantes avances y resultados con
  las ejecutorias de proyectos del PLAN DE ATENCION
  BASICA EN SALUD PAB SALUD PUBLICA, entre
  otros, LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
  INMUNO-PREVENIBLES, el cual permitió a la
  Secretaría de Salud destinar recursos en pro de
  alcanzar la cobertura en la vacunación de 29.467
  niños menores de 5 años y mujeres en embarazo y
  edad fértil.
• Ampliación de la cobertura del REGIMEN SUBSIDIADO
  DE SALUD, en 31.532 cupos nuevos o Subsidio en
  Salud, los cuales fueron adjudicados a las
  personas más desfavorecidas y vulnerables de los
  estratos 1 y 2.

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• Bajo la coordinación de la Oficina Asesora de
  Planeación Municipal se llevó a cabo el
  FORTALECIMIENTO AL SISBEN, como una de las metas
  fundamentales del Plan de Desarrollo respecto a
  PROTECCION SOCIAL SALUD, con la implementación de
  la nueva Metodología SISBEN, lográndose alcanzar
  las metas establecidas de encuestar 136.000
  personas, 30.000 hogares y 38.491 núcleos
  familiares a partir de un barrido censal en los
  estratos 1 y 2 con lo cual se dio inicio a la
  socialización del nuevo puntaje y el proceso de
  corrección de algunos errores de digitación.
• En cuanto al FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LA
  RED PUBLICA HOSPITALARIA, se destaca
  especialmente, las importantes gestiones
  realizadas en beneficio del Hospital San José.

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• 1.2.2 EDUCACION
• La administración de la prestación del servicio
  educativo se fortalece con la importante
  inversión de recursos destinados a mejorar la
  infraestructura y dotación de más de 50
  establecimientos educativos.
• La Secretaría de Educación Cultura y Deporte
  lideró y promovió el concurso para la provisión
  de plazas docentes y directivas docentes con la
  participación de todo el estamento educativo en
  pro del mejoramiento de la calidad de la
  educación.
• Ampliación de cobertura del PROYECTO ALIMENTARIO,
  atendiendo 4600 niños en restaurantes escolares
  mejorando el estado nutricional de los niños de
  básica primaria.

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• 1.2.3 CULTURA
• Formación, promoción y difusión de la cultura.
  Conservación y reconocimiento del patrimonio
  tangible e intangible.
• Apoyo y gestión de las fiesta de Pubenza.
• Sostenibilidad financiera a la conservación del
  Patrimonio Histórico.
• Acompañamiento, fomento y respaldo a expresiones
  culturales y religiosas de Popayán.
• Apoyo a la preservación de museos, teatros y sala
  concertada centro cultural Bolivar.

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• 1.2.4 DEPORTE Y RECREACION
• Creación de centros de desarrollo en diferentes
  disciplinas en varios sitios del Municipio,
  beneficiados 1.100 niños y niñas.
• Organización y desarrollo tanto de los juegos
  municipales como de los juegos intercolegiados y
  escolares.
• Organización de diferentes actividades de la
  Unidad de Deportes en coordinación con el
  despacho de la Primera Dama día del niño y la
  niña apoyo a las actividades recreativas de la
  Casa del Abuelo (3542 abuelos) y discapacidad
  (42 niños especiales).
• Apoyo a ligas y clubes con implementos deportivos
  a los 100 deportistas sobresalientes legalmente
  afiliados a las ligas y clubes del Municipio.
• Adquisición del inmueble para la casa del abuelo
  en la comuna Nº 7 sur occidente.

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1.3 DESARROLLO INTEGRACION SOCIAL

• 1.3.1 PARTICIPACION COMUNITARIA
• El gran compromiso y liderazgo de los Honorables
  Concejales del Municipio de Popayán, los miembros
  de las JAC, los integrantes de las JAL y demás
  miembros de organizaciones sociales en función de
  los proyectos e iniciativas que han venido
  promoviendo durante el presente período de
  gobierno el desarrollo del Municipio de manera,
  cada vez más integral y sostenible, reafirman la
  importancia que tiene su trabajo a partir del
  conocimiento de la realidad payanesa y su alto
  grado de sensibilidad social.
• El valioso aporte de los lideres comunales y la
  ciudadanía en general con el aporte de la
  Defensoría del Pueblo y su proyecto TIERRA
  INCOGNITA en el proceso de convocatoria,
  capacitación y elaboración del PRESUPUESTO
  PARTICIPATIVO.

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• Se suscribió el primer PACTO DE GOBERNABILIDAD
  entre la Administración Municipal, el Honorable
  Concejo Municipal y el Concejo Territorial de
  Planeación a fin de promover mayores niveles de
  capacitación y trabajo a favor del
  fortalecimiento del perfil del líder comunal y su
  relación con el entorno de lo público.
• La Oficina Asesora de Planeación Municipal lideró
  la socialización de la metodología de
  estratificación a través de una cartilla dirigida
  a líderes comunitarios.
• Socialización del POT, diseño y diagramación del
  Plan de Ordenamiento por comunas.
• Se promovió un importante acercamiento con el
  pensamiento indígena, las comunidades habitantes
  de los Resguardos de Quintana y Poblazón,
  recibieron el acompañamiento requerido para sacar
  adelante diversas iniciativas y con los recursos
  de transferencia dar inicio a procesos sociales
  de alto impacto en sus territorios.

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• 1.3.2 SEGURIDAD CIUDADANA
• Capacitación permanente a las diferentes
  comunidades y núcleos familiares de los barrios
  que los solicitan con el apoyo de grupos
  interdisciplinarios de abogados y psicólogos
  altamente calificados.
• Servicios prestados y atención de 2500
  solicitudes relacionadas con casos concernientes
  a la Comisaría de Familia de estas solicitudes
  1489 fueron objeto de apertura de expediente para
  la continuidad y seguimiento del proceso.
• El número de conciliaciones realizadas en el año
  2003 fue superado sustancialmente en el 2004 el
  Municipio no contaba con conciliadores en Derecho
  inscritos ante el Ministerio del Interior y de la
  Justicia esta inscripción se logró efectuar a
  partir del mes de Marzo de 2004, permitiendo la
  sostenibilidad del Centro de Conciliación
  Municipal.
• Se han atendido 15.300 desplazados con el apoyo
  de la Red de Solidaridad Social, OIM, Secretaria
  de Gobierno, UAO y defensoria del pueblo entre
  otras.

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1.4 DESARROLLO ESTRUCTURAL

• 1.4.1 SERVICIOS PUBLICOS
• En convenio con la Empresa de Acueducto y
  Alcantarillado de Popayán, se ha logrado una
  mayor cobertura del servicio de agua potable para
  los payaneses.
• En trabajo coordinado con la Comunidad,
  Procuraduría, Empresa de Acueducto y
  Alcantarillado de Popayán, CRC, y la Secretaría
  de Infraestructura para garantizar el correcto
  funcionamiento de la PTAR, se asignaron recursos
  para las obras y estudios complementarios en el
  MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
  MATADERO MUNICIPAL.

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• Dentro de la prestación eficiente de los
  servicios públicos se fortalece el trabajo
  adelantado desde la Secretaría de Infraestructura
  para hacer de la cultura del ASEO un ejemplo para
  todo el departamento. Se ampliaron los recorridos
  de recolección de basuras a horas de la noche y
  se empieza a consolidar junto con otras
  dependencias e instituciones, una política
  ambiental desde la perspectiva del manejo
  integral de las basuras.
• La cobertura y el mantenimiento del ALUMBRADO
  PUBLICO, se amplió en la zona urbana y rural del
  Municipio y se garantizó un completo alumbrado
  navideño incluidas las zonas populares de
  Popayán.

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• 1.4.2 VIAS
• Implementación del programa de RECUPERACION DE LA
  MALLA VIAL, en la consecución de más de 1.200
  millones de pesos para obras y Recuperación de
  más de 7.200 m2 de pavimento.
• Los trabajos de recuperación de la malla vial se
  iniciaron en los terminales terrestre y aéreo,
  entre otros en la carrera 11 barrio Modelo, vía
  de ingreso al Hospital Susana López de Valencia,
  carrera 6 entre calles 8 y 12, calle 5 desde la
  María Occidente hasta la carrera 9, calle 5A
  barrio Valencia, calle 7 entre carreras 2 y 3,
  carrera 6 diagonal a la facultad de Medicina,
  carrera 7 entre calles 5 y 7, carrera 21C y
  calle 3 Pandiguando así mismo se labora en
  varios sitios críticos priorizados por la
  comunidad.
• La Secretaría de Infraestructura amplió en 56 mil
  metros cuadrados el mantenimiento de zonas
  verdes.

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• 1.4.3 VIVIENDA
• Se efectuó saneamiento contable pago de deudas
  anteriores, pendientes desde el año 1999.
• La Oficina Asesora de Planeación Municipal, se
  comprometió con el apoyo y la gestión del
  proyecto Plan Parcial zona de expansión de Lame
  el decreto fue sancionado en el mes de Octubre
  de 2004.
• Adelanto del programa de Vivienda Urbana el
  PORTAL DE LAS FERIAS, terminando las obras de
  urbanismo de la primera etapa 114 viviendas y
  una inversión cercana de la administración a los
  1000 millones de pesos.
• Apoyo técnico a todos los programas de vivienda
  de Interés Social Urbano y Rural.
• Atención de 98 sedes educativas que integran 38
  instituciones, para adelantar obras de
  CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACION.

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• 1.4.4 PLAZAS DE MERCADO
• Identificación de las plazas de mercado,
  revisión, actualización de contratos de
  arrendamiento, en aras de legalizar la ocupación
  de los locales mediante base de datos confiable.
• Proceso de reubicación de vendedores de la plaza
  de mercado del barrio La Esmeralda a la galería
  Las Palmas, efectuando campañas para la
  comercialización de los productos en este centro
  de abastos.
• Se ejecutó la inversión proyectada en la
  ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS PLAZAS DE
  MERCADO DE POPAYAN.
• Mejoramiento de la infraestructura plaza de
  mercado las Palmas, a objeto de recibir a los
  vendedores trasladados desde el sector de la
  Esmeralda.

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1.5 DESARROLLO AMBIENTAL

• 1.5.1 POLITICA PÚBLICA AMBIENTAL
• la administración Municipal fortalece la
  ejecución de importantes proyectos ambientales
  que con un alto componente participativo de las
  comunidades han contribuido entre otros aspectos
  a proteger las fuentes hídricas(inversion 276
  millones de pesos para la fundación cuenca río
  piedras, cuenca rio molino, cuenca pisoje,
  microcuencas urbanas, senderos ecológicos y
  cuencas veredales de acueductos.
• Adecuación del Ecoparque El Ojito, implementación
  de un sendero ecológico, bodegas de reciclaje,
  tratamiento de los residuos orgánicos Planta de
  Compostaje, construcción de cercas vivas, etc.,
  con el fin de mejorar el medio ambiente y
  transformar el mal llamado relleno Municipal.
• Importante participación en el diseño,
  construcción, terminación, mejoramiento y
  ampliación de acueductos veredales.

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• 1.5.2 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
• Consolidación del Comité Local de Prevención y
  Atención de Desastres CLOPAD como una
  estrategia encaminada a articular esfuerzos
  interinstitucionales y sociales en pro de evitar
  y atender calamidades públicas.
• Eventos realizados consolidación del Grupo de
  Gestión del Riesgo.
• Atención a la emergencia presentada el 13 de
  Diciembre, por la inundación del río Ejido, con
  el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención,
  organismos de socorro, e instituciones militares
  policivas y de seguridad entrega de ayudas,
  limpieza, atención en salud y destaponamiento de
  tuberías por parte del Acueducto y Alcantarillado
  de Popayán.

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• Capacitación a los líderes comunales para la
  conformación de los comités barriales de
  emergencia con apoyo de la Dirección Nacional de
  Prevención y Desastres.
• Capacitación para la creación de planes de
  contingencia en el manejo de hidrocarburos.

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1.6 DESARROLLO INSTITUCIONAL

• 1.6.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• A través de la Secretaría General, se realizó
  capacitación a funcionarios y trabajadores de la
  Alcaldía de Popayán, en temas jurídicos, de
  hacienda, sistemas.
• Se realizaron las Auditorias pertinentes como lo
  establece el informe de la Oficina Asesora de
  Control Interno.
• Se implementa la ampliacion de horarios de
  atención al público durante toda la jornada
  laboral, concientizando a los funcionarios de la
  buena atención a la comunidad.

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• Se realiza el seguimiento y vigilancia a la
  contratación municipal, a través de los informes
  rendidos por los interventores que supervisan los
  contratos suscritos.
• Hasta la fecha se han publicado convocatorias
  para concursos de contratación por dependencias
  en la página Web. Un total de 29 convocatorias
  para concursos de contratación, dentro de los
  cuales, tres corresponden a Licitaciones Públicas
  y 26 a contratación Directa.

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• 2. Manejo de los Recursos Fiscales. Cantidad,
  Claridad, Destinación.

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EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004
NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION DE EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.507.644.161 13.937.490.876 96
GASTOS GENERALES 1.164.500.000 1.124.071.081 97
TRANSFERENCIAS 9.855.672.334 9.379.009.264 95
FUNCIONAMIENTO CONCEJO 734.441.172 734.440.672 100
FUNCIONAMIENTO CONTRALORIA 431.116.000 431.116.000 100
FUNCIONAMIENTO PERSONERIA 338.734.000 338.734.000 100
INVERSION 83.746.514.516 71.684.158.679 86
INVERSION DIRECTA 16.701.896.696 10.933.088.209 65
ADQUISICION AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS Y TASA DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS (LEY 99 DEL 93) 212.476.000 212.476.000 100
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS 28.960.000 - 0
FONDO DE CONTINGENCIAS 776.068.338 770.069.561 99
Sentencias y Conciliaciones 1.000 - 0
PROYECTO REGIONAL DE INVERSION PRIORITARIA (ART.58, NUMERAL 8 LEY 550/99) 1.961.992.374 1.325.312.613 68
CONTRIBUCION LEY 418/97 100.000.000 20.111.791 20
CARCELES LEY 65/93 30.000.000 27.000.000 90
INHUMACION DE CADAVERES Y CAJAS MORTUORIA 5.000.000 4.838.400 97
TRANSFERENCIAS SECTOR MINERO 20.000.000 - 0
FONDO ROTATORIO DE SEMAFORIZACION 300.000.000 297.215.027 99
FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS 73.864.057 45.508.997 62
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EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004
NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION DE EJECUCION
COFINANCIACION PROGRAMAS DE PAVIMENTACION 25.000.000 - 0
VALORIZACION, COFINANCIACION COMUNIDADES 45.000.000 19.401.165 43
FONDO ROTATORIO DE VALORIZACION 470.000.000 246.712.459 52
FONDO ROTATORIO DE SEGURIDAD VIAL 400.000.000 269.422.022 67
FONDO DE ASEO 4.613.185.585 4.009.460.770 87
CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS 50.000.000 38.124.510 76
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 100.000.000 25.660.744 26
RECURSOS ETESA 168.498.964 28.348.274 17
CONVENIOS 291.145.874 89.087.018 31
FOSYGA 6.317.631.855 3.172.667.432 50
Parcheo Zonas Criticas de la Ciudad 554.073.649 285.427.802 52
Saneamiento Contable 20.000.000 19.566.134 98
Indemnizaciones 100.000.000 17.677.490 18
OTRAS INVERSIONES 39.000.000 9.000.000 23
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 67.044.617.820 60.751.070.470 91
ALIMENTACION ESCOLAR 226.144.844 202.244.040 89
SALUD 7.736.105.716 7.379.195.729 95
REGIMEN SUBSIDIADO 7.069.323.284 6.712.413.303 95
EDUCACION 53.016.734.641 47.562.173.255 90
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EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004
NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION DE EJECUCION
Prestacion de Servicios 50.666.563.441 45.224.920.498 89
CALIDAD 2.350.171.200 2.337.252.757 99
Construccion, Mejoramiento y Manto Planta Fisica para Educacion 1.033.537.200 1.033.012.478 100
PROPOSITO GENERAL 6.065.632.619 5.607.457.446 92
DEPORTE Y RECREACION 264.445.935 219.873.555 83
Recreación Forjadores Integrales del Ciudadano. 264.445.935 219.873.555 83
CULTURA 218.963.030 205.283.567 94
Construccion, Mejoramiento y Mantenomiento de la Planta Fisica 9.000.000 9.000.000 100
Conservacion y Reconocimiento del Patrimonio Historico 71.000.000 71.000.000 100
Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento de la Planta fisica y administración. 40.740.800 35.740.800 88
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2.346.083.145 2.322.286.144 99
Diseño, Reposicion, Teminacion y Construccion de Infraestructura para Acueducto y Alcantarillado Zona Urbana 1.345.259.476 1.326.085.698 99
Diseño, Construccion, Terminacion, Mejoramiento y Ampliacion de Acueductos veredales. 250.939.796 250.697.283 100
Cuencas Veredales Fundacion pro Cuenca Rio las Piedras 196.149.058 196.149.058 100
Agua y Medio Ambiente 132.295.515 132.295.515 100
Otras inversiones en Agua Potable y Saneamiento Basico 421.439.300 417.058.590 99
GOBIERNO 649.216.713 642.445.929 99
Colonias para el Desarrollo 10.683.000 10.683.000 100
Seguridad Ciudadana 279.133.874 276.054.222 99
Convivencia Pacifica y Resolucion Negociada de Conflitos. 86.890.501 86.890.501 100
Espacio Publico - -  
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EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2004
NOMBRE APROPIACION PRESUPUESTAL PRESUPESTO EJECUCION DE EJECUCION
Equidad de Genero y Consejo de Proteccion a las familias 192.165.423 191.583.840 100
Participacion Comunitaria y Democratica 68.343.915 65.234.366 95
Dsarrollo Empresarial 12.000.000 12.000.000 100
UMATA 188.747.482 188.745.838 100
PLANEACION 185.483.597 164.821.247 89
INFRAESTRUCTURA 1.358.236.404 1.021.970.180 75
Diseños, Terminacion, Construcion y Mantenimiento den Infraestructura Vial Urbana 1.018.791.057 796.600.627 78
Infraestructura para el Desarrollo Urbano 89.922.151 89.720.598 100
Diseño, Terminacion, Construccion y Mantenimiento de infraestructura Rural 249.523.196 135.648.955 54
DESARROLLO INSTITUCIONAL 282.240.912 269.815.585 96
FONPET 572.215.401 572.215.401 100
SERVICIO DE LA DEUDA 8.013.460.974 7.025.612.362 88
AMORTIZACION 4.913.460.974 4.788.651.679 97
INTERESES Y COMISIONES 2.500.000.000 1.865.504.065 75
CUOTAS PARTES PENSIONALES 100.000.000 - 0
BONOS PENSIONALES 300.000.000 192.385.000 64
DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES 200.000.000 179.071.618 90
RESGUARDOS INDIGENAS 330.000.000 291.677.478 88
RESGUARDO INDIGENA DE POBLAZON 135.000.000 105.250.019 78
RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ DE QUINTANA 195.000.000 186.427.459 96





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EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO DE EJECUCION
INGRESOS 106.597.619.658 89.831.876.927 84
       
INGRESOS DEL MUNICIPIO 106.267.619.658 89.675.352.456 84
INGRESOS CORRIENTES 101.675.610.491 87.950.517.975 87
INGRESOS TRIBUTARIOS 20.416.629.646 20.899.623.130 102
IMPUESTOS DIRECTOS 8.094.842.513 7.648.488.006 94
Impuesto Predial 3.838.777.396 4.019.665.583 105
Recargos Predial 717.893.709 810.977.855 113
Cartera Predial 2.159.749.419 2.343.355.921 109
Ejecución en Papeles Predial 592.421.989 49.775.138 8
Impuesto Unificado de Vehiculos automotores 425.000.000 204.234.451 48
Cartera Impuesto Unificado de Vehiculos Atomotores 10.000.000 - 0
Impuesto de Circulacion y Transito 350.000.000 220.479.058 63
Ejecuciones en Papeles Impuesto de Circulación y Transito 1.000.000 - 0
IMPUESTOS INDIRECTOS 12.321.787.133 13.251.135.124 108
Industria y Comercio 4.159.384.038 4.258.913.228 102
Recargos Industria y Comercio 69.013.390 46.869.206 68
Cartera Industria y Comercio 768.634.277 772.761.950 101
Contribucion de Industria y Comercio 450.000.000 389.384.435 87
Ejecuciones en Papeles Industria y Comercio 300.000.000 359.763.871 120
Avisos y Tableros 643.273.428 645.505.783 100
Ejecucionen Papeles Avisos y Tableros 38.431.000 52.633.000 137
Impuestos a Espectaculos Publicos 68.000.000 36.183.450 53
Impuestos al Deguello de Ganado Menor 72.000.000 12.957.151 18
32
NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO DE EJECUCION
Impuesto de Deguello de Ganado Mayor 350.000.000 147.832.520 42
Sobretasa a la Gasolina 5.288.051.000 6.464.424.649 122
Apuestas Mutuas y Premios, Ventas por Sistemas de Clubes 20.000.000 - 0
Rifas Menores 15.000.000 2.231.692 15
Impuestos por el Uso del Suelo en las Vias Publicas y por Excavaciones en las Minas 20.000.000 - 0
Otros (Actuciones Menores) 60.000.000 61.674.189 103
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 81.258.980.845 67.050.894.845 83
Fondo de Aseo 4.300.000.000 4.329.707.203 101
Fondo Rotatorio de Semaforizacion 270.000.000 265.484.787 98
Recargos Semaforizacion 10.000.000 - 0
Cartera Semaforizacion 20.000.000 13.785.166 69
Fondo Rotatorio de Obras Publicas 73.864.057 74.749.180 101
Fondo Rotatorio de valorizacion 500.000.000 263.370.202 53
Confinanciacion Programas de Pavimentacion 25.000.000 - 0
Valorizacion, Confinanciacion Comunidades 15.000.000 130.600 1
Contribucion Ley 418/97 100.000.000 33.305.119 33
Tasa Por Ocupacion de Vias, Plazas y Lugares Publicos 50.000.000 - 0
Estampillas Pro-Palacios 430.000.000 258.026.258 60
Estampillas Pro-Electrificacion Rural 200.000.000 175.651.752 88
Estampillas Bienestar Del Anciano 180.000.000 114.421.214 64
Matadero Publico 150.000.000 - 0
Certificaciones y Constancias 500.000.000 289.450.730 58
Plaza de Ferias, Corraleje y Bascula 107.000.000 - 0
Coso Municipal 900.000 - 0
33
EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO DE EJECUCION
Registro de Patentes Marcas y Herretes 10.000.000 1.791.650 18
Publicacion-Gaceta Municipal 90.518.966 112.132.786 124
Permiso 11.742.390 14.162.870 121
Recaudo por Participacion en Plusvalia 100.000.000 - 0
Almotacen 100.000 - 0
Estudio y Aprobacion de Diseños de Pavimentos 5.000.000 - 0
IMPUESTO USO INSTALACIONES PLAZA DE MERCADO 957.730.076 708.557.370 74
Galeria Norte 320.000.000 161.236.550 50
Galeria Occidente 320.000.000 217.473.601 68
Galeria Sur 176.844.362 193.660.162 110
Galeria las Palmas 30.000.000 29.812.474 99
Galeria Bello Horizonte 25.000.000 23.580.150 94
Recargos Plaza de Mercado 10.000.000 5.923.400 59
Cartera Galerias 75.885.714 76.871.033 101
MULTAS 279.439.005 163.514.950 59
Multas de Gobierno 17.024.405 18.583.804 109
Multas de Planeacion 10.000.000 6.294.400 63
Multas de Transito 250.000.000 136.222.146 54
Multas Varias 2.414.600 2.414.600 100
34
EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO DE EJECUCION
CONTRACTUALES 652.555.074 542.171.396 83
Locales C.A.M 100.000.000 38.539.522 39
Teatros 50.000.000 49.605.350 99
Plaza de Mercado 390.000.000 334.651.366 86
Otros Inmuebles 112.555.074 119.375.158 106
OCASIONALES 285.690.726 254.137.144 89
Aprovechamientos y Papeleria 200.000.000 194.638.268 97
Reintegro 30.000.000 3.459.375 12
Ingresos Extraordinarios 55.690.726 56.039.501 101
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 71.934.440.551 59.436.344.468 83
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 64.867.163.858 57.104.334.397 88
SGP Alimentacion Escolar 179.140.000 157.332.352 88
SGP Salud 7.357.621.686 7.917.823.012 108
SGP Educacion 51.608.248.158 43.348.596.816 84
SGP Proposito General 5.722.154.014 5.680.582.217 99
RECURSOS ETESA 168.498.964 168.498.264 100
TRANSFERENCIA SECTOR MINERO 20.000.000 5.987.007 30
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 100.000.000 70.103.851 70
CUOTAS PARTES PENSIONALES 120.000.000 9.608.366 8
OTROS FONDOS ESPECIALES (LEY DEL DEPORTE 181/95) 50.000.000 - 0
35
EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2004
NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTADO EJECUTADO DE EJECUCION
CONVENIOS 291.145.874 206.716.362 71
FOSYGA 6.317.631.855 1.871.096.221 30
RECURSOS DE CAPITAL 4.592.009.167 1.724.834.481 38
Rendimientos Financieros 376.267.733 1.132.265.823 301
Venta de activos 819.928.441 76.587.493 9
DIVIDENDOS 497.732.267 494.281.165 99
RECURSOS DE BALANCE 2.898.080.726 21.700.000 1
RESGUARDO INDIGENA 330.000.000 156.524.471 47
RESGUARDO INDIGENA DE POBLAZON 135.000.000 49.353.274 37
RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ DE QUINTANA 195.000.000 107.171.197 55






36

• 3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES

37
SALUD

• PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES
  PREVALENTES DE LA INFANCIA.
• VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO.
• IMPLEMENTACION DE LAPOLITICA DE SALUD SEXUAL Y
  REPRODUCTIVA.
• PROGRAMA NUTRICIONAL A POBLACIONES VULNERABLES.
• CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE DISCAPACIDAD.
• HACIA UNA VIDA ACTIVA SALUDABLE TERCERA EDAD.
• ESTRTEGIA DE ESCUELA SALUDABLE SALUD INTEGRAL
  DEL BUEN TRATO.
• PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
  PSICOACTIVAS.
• PREVENCION DE ENFERMEDADES DE HANSEN Y
  TUBERCULOSIS.
• PROMOCION DE LOS DEBERES Y DERECHOS EN SALUD.
• SALUD MENTAL COMUNIDADES AUTOGESTIONARIAS.
• PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD ORAL, VISUAL Y
  AUDITIVA.
• APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO GESTION PAB.

38
EDUCACION

• CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PLANTA
  FISICA EN 45 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
• AYUDAS AUDIOVISUALES, BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS,
  MIBILIARIO, REPOSICION DE MOBILIARIO EN 24
  INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
• PARQUE INFORMATICO.
• FORMACION DE LA ACTITUD MATEMATICA.
• PROMOCION A LA LECTURA.
• BOLSA EDUCATIVA.
• FONDO SERVICIOS EDUCATIVOS.
• DOTACION LABORATORIOS.
• CAPACITACION DEPORTIVA.
• CONVENIOS LIGAS, CLUBES Y ESCUELAS DE INICIACION
  Y FORMACION.
• ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE RECREACION Y
  DESARROLLO DE RECREOVIAS.

39

• JUEGOS MUNICIPALES.
• ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS
  TRADICIONALES.
• JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y ESCOLARES.
• EDAD DORADA.
• NIÑOS Y NIÑAS ESPECIALES DISCAPACITADOS.
• APOYO A CLUBES Y LIGAS.
• MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA MUSEO
  MARTINEZ.
• CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO
  HISTORICO.
• MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y
  ADMINISTRACION MUSEO NEGRET, RINCON PAYANES Y
  CENTRO CULTURAL TEATRO VALENCIA.

40
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

• DISEÑO, REPOSICION, TERMINACION Y CONSTRUCCION DE
  INFRAESTRUCTURA PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  ZONA URBANA.
• DISEÑO, CONSTRUCCION, TERMINACION, MEJORAMIENTO Y
  AMPLIACION DE ACUEDUCTOS VEREDALES.
• CUENCAS VEREDALES FUNDACION PRO CUENCA RIO LAS
  PIEDRAS.
• AGUA Y MEDIO AMBIENTE.
• RELLENO SANITARIO.
• PTAR CENTRAL DE SACRIFICIOS.
• REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
  EN LAS GALERIAS.
• OBRAS DE PROTECCION A RIOS Y QUEBRADAS.

41
AGROPECUARIO

• FONDO DE REACTIVACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO
  DE POPAYAN.
• APOYO A LA AGROINDUSTRIA PANELERA.
• APOYO A LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES.
• APOYO A LA PISCICULTURA.
• APOYO A LA PRODUCCIO DE ESPECIES MENORES.
• APOYO A LA PRODUCCIÓN DE MIEL.
• APOYO A LA PRODUCCIÓN DE AROMÁTICAS.
• APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTALES.
• APOYO A LA DIVERSIFICACION AGRICOLA.
• APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y HUERTAS
  ESCOLARES.
• APOYO A LAS GRANJAS INTEGRALES.
• APOYO A PARCELAS AGROFORESTALES.
• APOYO AL SECTOR FIQUERO.

42
INFRAESTRUCTURA

• DISEÑOS, TERMINACION, CONSTRUCCION Y
  MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 31
  PROYECTOS EJECUTADOS.
• PARCHEO EN ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD.
• CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL VEREDA GONZALEZ
  SOBRE EL RIO CAUCA.
• PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA EL PORTAL DE
  LAS FERIAS.
• OBRAS DE INVERSION EN GALERIAS DE LA CIUDAD.
• OBRAS DE MEJORAMIENTO MATADERO MUNICIPAL.
• DISEÑO, TERMINACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
  DE INFRAESTRUCTURA RURAL. 16 PROYECTOS EJECUTADOS.

43
GOBIERNO PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA.

• POPAYAN CIUDAD DE COLONIAS.
• SEGURIDAD CIUDADANA 3 PROYECTOS EJECUTADOS.
• CONVIVENCIA PACIFICA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
  5 PROYECTOS EJECUTADOS, INCLUIDO EL APOYO A
  DESPLAZADOS.
• EQUIDAD DE GÉNERO Y CONSEJO DE PROTECCION A LAS
  FAMILIAS 3 PROYECTOS EJECUTADOS.
• PARTICIPACION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA 6
  PROYECTOS EJECUTADOS.
• APOYO, FOMENTO Y FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL.

44
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• PLAN DE DESARROLLO 2004.
• APLICACIÓN CON NUEVA METODOLOGIA FORTALECIMIENTO
  SISBEN.
• FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO DE
  LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA OFICINA ASESORA
  DE PLANEACION MUNICIPAL.
• OPTIMIZACION SISTEMA FINANCIERO.
• ACTUALIZACION CATASTRAL.
• MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES Y EQUIPAMENTO
  MUNICIPAL.
• OPTIMIZACION SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINACIERO.
• CREACION DEL SISTEMA DE PLANEACION
  ADMINISTRATIVA.
• CREACION DEL COMITÉ DE VERIFICACION Y
  SANEAMIENTO.
• CREACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
  DISCIPLINARIO.
• MEJORAMIENTO DE LA PAGINA WEB.

45
CONTRATACION DE RECURSOS PUBLICOS
46
CONTRATOS

• a) Suministro 038
• b) Administración 003
• c) Obra pública 086
• d) Consultoría 019
• e) Compraventa 056
• f) Mantenimiento 002
• g) Arrendamiento 002
• h) Reparación 001
• i) Publicidad 001
• J)Prestación de servicios 122
• Total Contratos 330
• para procesamiento, depuración, captura de datos
  , algunos el municipio actúa como contratista.

47
ORDENES

• a) Administración 002
• b) Prestación de servicios 272
• c) Alquiler 003
• d) Compraventa 177
• e) Suministro 052
• f) Publicidad 084
• g) Consultoría 014
• h) Reparación 019
• i) Trabajo 060
• j) Mantenimiento 002
• Total Ordenes 685
• para procesamiento, depuración, captura de datos
  , algunos el municipio actúa como contratista.