Sin ttulo de diapositiva

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SANIDAD
Proyecto Presupuesto 2008
OSASUNA
2008 Aurrekontu Proiektua
2
LAS GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD 2008

• TOTAL 3.216.519.235
• GASTO PER CÁPITA 1.506

8,7
DEPARTAMENTO DE SANIDAD SECCION 09
SANIDAD SECCION 99 INCREMENTO SALARIAL OSAKIDETZ
A GASTOS DE EXPLOTACIÓN INVERSIONES
961.547.646 2.629.162 2.121.897.923 130.444.504

13,9
3
Departamento
Clasificación por Programas (euros)
PROGRAMAS PPTO. 2008

21.410.818 263.222.238 12.606.121 5.000.000 245.6
16.117 32.305.364 5.770.242 638.520.984 318.000 9
61.547.646
41110 ADMINISTRACION GENERAL ESTRUCTURA Y
APOYO 41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA
() 41121 Financiación, Aseguramiento
y Contratación Sanitaria Plan de Reducción de
listas de espera en consultas externas y pruebas
complementarias 41122 Contratos
Programa con Osakidetza () 41123
Asistencia Concertada
41130 SALUD PÚBLICA

41140 PLANIFICACIÓN,
EVALUACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA ()
41150 FARMACIA Y PRESTACION ORTOPROTÉSICA 52110
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION TOTAL
2,2 27,4 1,3 0,5 25,6 3,4 0,6 66,4 100,0

() No se incluye el importe de los
Contratos-Programa con Osakidetza () No se
incluye el importe de las ayudas a la Docencia y
la Investigación
4
Osakidetza
Presupuesto de Explotación (euros)
ORGANIZACIONES DE SERVICIOS
PPTO. 2008
DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO
TERRITORIAL DE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO
VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS Y
OSATEK) ATENCIÓN PRIMARIA CONTRATO-PROGRAMA IN
CLUIDA FARMACIA HOSPITALES AGUDOS HOSPITALES
MEDIA Y LARGA ESTANCIA HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y
SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA TOTAL
114.634.572 376.724.702 1.005.036.919 1.491.242.9
37 43.562.946 95.732.766 2.121.897.923
5,4 17,8 70,2 2,1 4,5 100,0
5
Osakidetza
Presupuesto de Explotación 2008
1,6
Hospitales Media y Larga Estancia
Hospitales Agudos
Hospitales Psiquiátricos y Salud Mental
Extrahospitalaria
3,5
54,2
4,2
Dirección General y Organizaciones Ámbito C.A.E.
36,5
Atención Primaria
6
Osakidetza
3,3
20,6 s/Ppto 2007 68,6 s/Ppto 2006
7
Osakidetza
INVERSIONES CONCLUSIONES

• 20,6 de crecimiento respecto a 2007
• 68,6 de crecimiento respecto a 2006
• Crecimiento sistemático de 53 en el periodo
  2007 2012
• Habilitación de gt 100.000 m2 adicionales
• Ampliación de gt 300 camas

una Sanidad más moderna
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Previsión Actividad 2008
9
ACTIVIDAD PREVISTA AÑO 2008
CONSULTAS ATENCIÓN PRIMARIA (Médico General
Pediatría) 10.751.938
CONSULTAS
3.761.486
URGENCIAS 930.861
INGRESOS HOSPITALARIOS
235.523
INTERVENCIONES QUIRURGICAS 192.148
10
PREVISIÓN FRECUENTACIÓN 2008 (por cada 1.000
habitantes)
11
NUEVAS ACTIVIDADES 2008 (I)

• Programa Mujer y Salud
• Prescripción de genéricos 20
• Desarrollo de guías de práctica clínica
  Lumbalgia, Hipercolesterolemia, Diabetes Mellitus
  tipo 2, Cuidados Paliativos, Hipertensión
  (revisión)
• Programa de Anticoagulación Oral despliegue al
  100 de UAPs.
• Telemedicina Implantación de retinógrafos en
  todas las Comarcas.

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NUEVAS ACTIVIDADES 2008 (II)

• Demoras quirúrgicas lt 60 días
• Acceso a consultas y pruebas complementarias en
  un plazo máximo de 30 días
• Ampliación de Hospitalización a Domicilio
• Digitalización de la imagen radiológica

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Nuevos Centros de Salud
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 2008 (I)

• Lakua-Arriaga
• Zabalgana
• Laguardia (proyecto)
• Zumaia
• Donostia-Egia
• Urnieta
• Zestoa
• Mutriku
• Mina del Morro
• El Karmelo
• Bermeo
• Igorre

• Amorebieta
• Algorta
• Astrabudua
• Mungia (proyecto)
• Barakaldo-Desierto
• Gallarta
• Rontegi
• Retuerto
• Amara (salud mental)
• Beasain (salud mental)
• Eibar (reforma)
• Sondika (reforma)

Subvenciones a Ayuntamientos 675.640
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OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2008
(II)

• Hospital Santiago Esterilización, Resonancia
  Magnética (OSATEK), Consultas.
• Hospital Txagorritxu UCI y Hemodinámica, Nuevo
  edificio Consultas, Reforma Ginecología, TAC
  (64), TAC simulador.
• Laboratorio unificado para Araba.
• Hospital Leza Plantas Hospitalización.

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OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2008
(III)

• Hospital Alto Deba Nuevo Hospital.
• Hospital Donostia UCI, Planta Hospitalización
  Amara, Clínica Oftalmológica, Bloque Quirúrgico
  Urgencias, Nuevo Servicio Radioterapia, Urgencias
  Pediatría, Reforma Psiquiatría, Angiografía, TAC
  (64).
• Hospital Bidasoa Plantas Hospitalización.
• Hospital Zumarraga Reforma Consultas y
  Ampliación Bloque Quirúrgico.

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OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2008
(IV)

• Hospital Mendaro Reforma Urgencias y Plantas
  Hospitalización.
• Hospital Santa Marina Reforma Planta
  Hospitalización.
• Hospital Zaldibar Reforma Plantas
  Hospitalización U.L.E.
• Hospital Zamudio Plantas Hospitalización.
• Hospital Gorliz Plantas Hospitalización.
• Hospital San Eloy Reforma Ambulatorio La
  Felicidad.

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OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2008 (V)

• Hospital Basurto Ampliación Urgencias,
  Remodelación Ampuero, Escuza y Aztarain, Bloque
  Quirúrgico, UCI, Acelerador Lineal.
• Hospital Galdakao-Usansolo Reforma Bloque
  Quirúrgico A, Remodelación Hospital Día.
• Hospital Cruces Ampliación Zona A, Ampliación
  Urgencias, Edificio Servicios, TAC simulador,
  Resonancia Magnética, Consultas externas, Plantas
  Hospitalización.
• Centro de Especialidades de Gernikaldea
  (continuación obra)
• Nuevo Hospital Margen Derecha

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PERSONAL 2008

• Reducción de cupos en Atención Primaria
• Incremento de Plantilla
• Mejora retributiva de la jornada de guardia
• Análisis de la organización de la Atención
  Primaria
• Estudio de cargas de trabajo
• Inclusión del personal en formación en el Acuerdo

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Grandes Partidas
TOTAL SANIDAD 3.216.519.235 Gasto
per cápita 1.506
Contratos-Programa con Osakidetza
2.091.341.980 Farmacia y Prestación
Ortoprotésica 638.520.984 Conciertos
245.616.117 Inversiones Osakidetza
130.444.504

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SANIDAD
Proyecto Presupuesto 2008
OSASUNA
2008 Aurrekontu Proiektua