Sin ttulo de diapositiva

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SANIDAD
Proyecto Presupuesto 2009
OSASUNA
2009 Aurrekontu Proiektua
2
LAS GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD 2009

• TOTAL 3.490.982.313
• GASTO PER CÁPITA 1.629

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DEPARTAMENTO DE SANIDAD SECCION 09
SANIDAD SECCION 99 INCREMENTO SALARIAL GRUPO
OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN INVERSIONES
1.019.302.017 2.635.018 2.353.848.187 115.197.0
91
9,5
3
Departamento
Clasificación por Programas (euros)
PROGRAMAS PPTO. 2009

21.073.187 295.894.492 12.675.781 283.218.711 34.
586.889 6.345.788 661.401.661 1.019.302.017
41110 ADMINISTRACION GENERAL ESTRUCTURA Y
APOYO 41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA
() 41121 Financiación, Aseguramiento
y Contratación Sanitaria 41122
Contratos Programa con Osakidetza ()
41123 Asistencia Concertada
41130 SALUD
PÚBLICA
41140
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA
() 41150 FARMACIA Y PRESTACION
ORTOPROTÉSICA TOTAL
2,1 29,0 1,2 27,8 3,4 0,6 64,8 100,0

() No se incluye el importe de los
Contratos-Programa con Osakidetza () No se
incluye el importe de las ayudas a la Docencia y
la Investigación
4
Grupo Osakidetza
Presupuesto de Explotación (euros)
ORGANIZACIONES DE SERVICIOS
PPTO. 2009
DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO
TERRITORIAL DE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO
VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS Y
OSATEK) ATENCIÓN PRIMARIA CONTRATO-PROGRAMA IN
CLUIDA FARMACIA HOSPITALES AGUDOS HOSPITALES
MEDIA Y LARGA ESTANCIA HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y
SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA TOTAL
147.518.590 401.738.875 1.052.524.380 1.648.211.2
37 51.022.302 105.357.183 2.353.848.187
6,3 17,1 70,0 2,2 4,5 100,0
5
Grupo Osakidetza
Presupuesto de Explotación 2009
1,7
Hospitales Media y Larga Estancia
Hospitales Agudos
Hospitales Psiquiátricos y Salud Mental
Extrahospitalaria
3,5
54,9
4,8
Dirección General y Organizaciones Ámbito C.A.E.
35,0
Atención Primaria
6
Grupo Osakidetza
INVERSIONES 2009
Obras e instalaciones
69.404.192
Equipamiento
12.312.380
3,3
14.000.000
Renovación Equipamiento básico
14.000.000
Informática
3.678.000
Inversiones Osatek
Otros
1.802.519
TOTAL
115.197.091
7
Previsión Actividad 2009
8
ACTIVIDAD PREVISTA AÑO 2009
CONSULTAS ATENCIÓN PRIMARIA (Médico General
Pediatría) 10.982.131
CONSULTAS
3.844.096
URGENCIAS 929.253
INGRESOS HOSPITALARIOS
245.878
INTERVENCIONES QUIRURGICAS 200.504
9
PREVISIÓN FRECUENTACIÓN 2009 (por cada 1.000
habitantes)
10
NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (I)

• Horario de tarde hasta en el 80 de las unidades
  de atención primaria
• Prescripción de genéricos 20
• Programa de Anticoagulación Oral despliegue al
  100 de unidades de atención primaria.

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NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (II)

• Alcanzar la tasa de cirugía ambulatoria del 50.
• Puesta en marcha del sistema de información
  individualizada.

Incremento de la capacidad resolutiva de las y
los profesionales de atención primaria
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NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (III)

• Despliegue de la Unidad de Trastornos de
  Identidad de Genero.
• Consolidar el programa de unidades de ICTUS en
  todos los territorios.
• Ampliación progresiva del PADI hasta los 18 años.

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NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (IV)

• Desarrollo del programa de cribado del síndrome
  de Down, Fibrosis Quística y otras
  cromosomopatías.
• Mejora del proceso de atención al parto.
• Desarrollo del programa de cribado organizado del
  cáncer de cérvix.
• Creación del Banco de leche para uso terapéutico.

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NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (V)

• Desarrollo del programa de detección precoz del
  cáncer colorrectal.
• Puesta en marcha de la Cirugía Laparoscópica
  Robotizada (Da Vinci) en Txagorritxu y Basurto.
• Digitalización de la imagen radiológica
  finalización en Txagorritxu, Donostia, Basurto,
  Cruces y Galdakao-Usansolo e inicio en resto de
  hospitales.

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NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (VI)

• Programa de mejora de la seguridad clínica en el
  bloque quirúrgico.
• Resolución de consultas mediante la telemedicina
  (dermatología, neurología, electrofisiología).
• Continuar con la implantación de la historia
  clínica única Psiquiátrico de Araba, Alto Deba,
  Mendaro, Donostia y Galdakao-Usansolo.

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OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 2009 (I)

• Centros de Salud en sus diferentes estados
  (Proyecto, ejecución, finalización, reforma).
• Lakua-Arriaga
• Salburua
• Zabalgana
• Laguardia
• Valdegobia
• Labastida
• Hondarribia
• Donostia-Egia
• Urnieta
• Eibar (reforma)
• SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS

Torrekua Azpeitia Santutxu (Karmelo) Mina del
Morro Zornotza Astrabudua Mungia Gallarta Rontegi
Retuerto-Barakaldo
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OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009 (II)

• Hospital Santiago Ampliación bloque quirúrgico,
  reforma consultas, esterilización. Litotricia.
  Neuronavegador. Resonancia Magnética (Osatek)
• Hospital Txagorritxu Reforma UCI, Hemodinámica,
  y ginecología-obstetricia. Nuevo edificio de
  consultas. Robot Quirúrgico Da Vinci
• Hospital Leza Reforma plantas hospitalización
  (continuación).
• Hospital Psiquiátrico Araba Reforma centro Reyes
  Católicos (Vitoria-Gasteiz).

18
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009
(III)

• Hospital Donostia Plantas hospitalización
  edificio Amara, Unidad Oftalmológica. Nuevos
  quirófanos de urgencias, reforma psiquiatría,
  urgencias de pediatría, UCI y neonatal de
  pediatría, CT PET.
• Hospital Bidasoa Ampliación plantas de
  hospitalización y reforma consultas.
• Hospital Zumarraga Ampliación de quirófanos y
  consultas. Resonancia Magnética (Osatek).

19
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009 (IV)

• Hospital Mendaro Nuevo servicio urgencias y
  reforma plantas hospitalización.
• Hospital Alto Deba Nuevo hospital.
• Hospital Santa Marina Reforma plantas
  hospitalización.
• Hospital Zamudio Reforma plantas
  hospitalización.
• Hospital Gorliz Reforma plantas hospitalización.

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OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009 (V)

• Transfusiones y Tejidos Humanos Ampliación y
  reforma.
• Hospital Basurto Reforma hospitalización
  (Aztarain y Eskuza), ampliación bloque quirúrgico
  y UCI, Aceleración Lineal, Robot Quirúrgico Da
  Vinci
• Hospital Galdakao-Usansolo Reforma Bloque
  Quirúrgico y Hospital de Día.

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OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009 (VI)

• Hospital San Eloy Reforma ambulatorio La
  Felicidad.
• Hospital Cruces Nuevas urgencias, ampliación de
  hospitalización, nuevo edificio de servicios
  generales, reforma de plantas de hospitalización
  CT PET.
• Hospitales y Centros de Alta Resolución
  Gernikaldea, y Uribe Costa.

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PERSONAL 2009 (I)

• Reducción de cupos en Atención Primaria
• 1.500 pacientes por médico de familia.
• 800 pacientes por pediatra.
• Refuerzo acompasado de enfermería y áreas
  administrativas.
• Consolidar el sistema de desarrollo profesional
  en toda la organización. Todos los colectivos
  tienen el sistema implantado.

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PERSONAL 2009 (II)

• Ampliación de plantilla en 1.132 plazas.
• Realización de una nueva oferta pública de empleo
  (2.539 plazas)
• Estabilidad al 95 de la plantilla.
• Concurso de traslados previo a la nueva OPE.
• Certificación del sistema de gestión de
  prevención de riesgos laborales bajo la norma
  internacional OHSAS.

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Grandes Partidas
TOTAL SANIDAD 3.490.982.313 Gasto
per cápita 1.629
Contratos-Programa con Osakidetza
2.313.689.411 Farmacia y Prestación
Ortoprotésica 661.401.661
Conciertos 283.218.711
Inversiones Osakidetza
115.197.091

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SANIDAD
Proyecto Presupuesto 2009
OSASUNA
2009 Aurrekontu Proiektua