PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

• CABILDO INSULAR
• DE
• LANZAROTE
• EJERCICIO 2007

05/01/2010
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Integrados por
- Presupuesto de la Entidad
- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social
- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas
- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.
(Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2007
157.838.995,27 (2006 134.585.569,13
) PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 2007
131.350.000,00 (2006 109.422.000,00 )

• (Representan, respectivamente, un 17,28 y un
  20,04 más en relación con el ejercicio anterior,
  una vez practicados los ajustes establecidos por
  la Ley)

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Representación gráfica
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ESTADO DE INGRESOS
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ESTADO DE GASTOS
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Evolución del Presupuesto del Cabildo de
Lanzarote(Últimos seis años)
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NOVEDADESPartidas mas significativas (1)

• Plan de Carreteras
• Deportes Subvenciones y Plan de Inversiones
• Centro Insular Deportes Náuticos
• Plan de Dinamización Económica de Lanzarote
• Plan de Acción Social
• Plan de Obras (Picos)
• Programa Operativo Regional (Por)
• Centro Mayores Salud Mental
• Equipamiento de la Casa Cabildo
• Plan territorial E. Telecomunicaciones

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..... ( 2)

• Inversiones en La Graciosa (Consorcio)
• Vehículos Servicio Seguridad y Emergencia
• Zonas Comerciales abiertas
• Inversiones Medioambientales
• Depuradora Centros Turísticos
• Residuos Plan Director y Campaña
• Plan de Discapacidad
• Energías renovables
• Convenio industria Manipulación Pescado
• Zona La Geria Lanzarote
• Plan de Infraestructura Turística
• Planeamiento Insular

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.... ( 3 )

• Adquisición del Complejo Agroindustrial
• Actuaciones en los Jameos del Agua
• Centro de Transformación de Cochinilla
• Inversiones en Pesca
• Programa de Transportes
• Eje Transinsular de Transportes
• Inversiones en el Teatro Polivalente
• Planes sectoriales de Agricultura
• Infraestructura de Costas
• Planes Europeos
• Inversión Bodega Insular

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SUBVENCIONES

• Se recogen la práctica totalidad de las
  Subvenciones.
• En anteriores Presupuestos figuraban de forma
  global.
• En aras de la publicidad y transparencia las
  Subvenciones aparecen en el 2007 debidamente
  detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV
  como en el VII.

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Partidas de Subvenciones mas significativas

• Becas y ayudas
• Desplazamiento de estudiantes
• Deportes y Juventud
• Atenciones benéficas y asistenciales
• Escuela de Hostelería
• Subvenciones en materia de Agricultura
• Subvención a ganaderos
• Subvención a viticultores
• Subvenciones en materia de Pesca
• Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan
• Ayudas a la pequeña y mediana empresa
• Subvención a la Sociedad Promoción E.Lanzarote
• Subvenciones eventos de interés turístico

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SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA

• Se incluyen dos partidas con una dotación total
  de 126.000 , como un primer paso para la
  implantación de este Servicio tan demandado por
  los ciudadanos.

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PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE
INGRESOS
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Estado de Ingresos
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(Datos obtenidos de la Ley 12/2006, de 28 de
Diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el 2007).
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Evolución de los recursos de la Comunidad
Autónoma por los Servicios Transferidos al
Cabildo de Lanzarote
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PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE
GASTOS
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Estado de Gastos
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Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento

• Recursos Ordinarios Ingresos . . . 99.877.543,91
• Recursos Ordinarios Gastos. . . . . 89.256.875,89
• Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . .
  . 10.620.668,02
• Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . .
  5.140.802,97
• Carga financiera (Con nueva Operación) .
  63,54
• Límite establecido por la Ley . . . .
  110
• (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)

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Evolución de la Deuda con la nueva Operación
prevista
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ANEXO DE LAS INVERSIONES (Art. 168-1 Ley R.H.L.)
(1)
23
ANEXO DE LAS INVERSIONES (2)
24
ANEXO DE LAS INVERSIONES (3)
25
ANEXO DE LAS INVERSIONES (4)

•   

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FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

• Recursos Propios. . . . . . . . . . . . . . . . .
  . 43,45
• Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 41,44
• Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . .
  . 11,57
• Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . .
  3,54
• Incremento con respecto al año anterior 50,25

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Evolución de las Inversiones
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PORCENTAJES POR FUNCIONES
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Representación gráfica por Funciones
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(No Transcript)
31
(No Transcript)
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS Consejo Insular de Aguas
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Instituto de Atención Social
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Ente Público Empresarial Local Centros
Turísticos Previsión de Ingresos y Gastos
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Normativa aplicada

• Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,
  por el que se aprueba el Texto Refundido de la
  Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
  Local (LBRL).
• Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004,
  por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo
  Normal de Contabilidad Local.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
  Subvenciones.
• Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de
  Estabilidad Presupuestaria.
• Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.

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Párrafos extraídos de la Memoria de la
Presidencia

• .....Nos encontramos ante un Presupuesto que
  podemos calificar de histórico a tenor de su
  cuantía y contenido.
• .....Se ha realizado un esfuerzo en inversiones
  jamás conocido en la historia del Cabildo.
• .....En definitiva, unos Presupuestos que
  pretenden mejorar la calidad de vida de los
  ciudadanos.

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Cabildo de Lanzarote

• Presidenta
• Dª Inés Nieves Rojas de León
• Vicepresidente 1º
• D. Mario Pérez Hernández
• Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,
• Hacienda y Contratación
• D. Luís Celestino Arráez Guadalupe
• Responsable de la Oficina Presupuestaria
• Técnico Rafael Acuña Morales
• www.cabildodelanzarote.com

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