Universidad Autnoma del Estado de Mxico

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Universidad Autónoma del Estado de México
Contraloría Universitaria
Sistema Entrega-Recepción
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Fundamento Normativo

• Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
  México Artículo 39
• Estatuto Universitario Artículos 145, Fracción
  IX y 153

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Objetivo

• Garantizar el resguardo del patrimonio
  universitario en la renovación o sustitución de
  cargos directivos, preservando la eficiencia y
  eficacia en las actividades sustantivas y
  adjetivas de la Institución.

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Información de Entrega

• Informe de Auditoría y de Bienes Patrimoniales.
• Relación de personal.
• Informe de programas, proyectos y actividades en
  proceso o pendientes de cumplir.
• Relación de archivos impresos y electrónicos.
• Respaldo de información relevante y confidencial.

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Procedimiento

• Presentación del proceso de entrega-recepción.

• Diagnóstico.

• Integración del paquete de entrega.

• Validación de la información.

• Acto formal de entrega-recepción.

• Seguimiento de entrega-recepción.

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• Presentación de la Guía de
  Entrega-Recepción.
• Entrega de manual y formatos.
• Apoyo técnico permanente.
• Designación de coordinador interno.

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• Diagnóstico
• -Informe de Auditoría Integral.
• -Informe de Bienes Patrimoniales.

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• La información se presenta en 6 formatos
  contenidos en el manual de Entrega-Recepción.
• Cada titular de área integra y firma la
  información correspondiente al ámbito de su
  competencia.
• Se respalda la información relevante y
  confidencial con claves de resguardo.

FORMATOS
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• Se integra la carpeta de información conforme a
  estructura orgánica.
• El coordinador interno, es el encargado de
  integrar la información de todas las áreas.
• La Carpeta de Entrega-Recepción se presenta en
  tres tantos el original para el director
  entrante, una copia para el director saliente y
  una copia para la Contraloría.

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Contenido de los 6 Formatos de Entrega

• ER-01 Relación de Recursos Humanos.
• ER-02 Relación de Programas y Proyectos
• ER-03 Relación de Asuntos Pendientes
• ER-04 Relación de Archivos Impresos y
  Electrónicos.
• ER-05 Relación de Acuerdos y Convenios.
• ER-06 Relación de Material Bibliográfico y
  Hemerográfico

ER-01
ER-02
ER-03
ER-04
ER-05
ER-06
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• La validación la realiza la Contraloría
  Universitaria.
• Se utiliza como referente los resultados de la
  auditoría.
• Se realizan verificaciones físicas por muestreo.

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• El acto es formalizado con un Acta de
  entrega-recepción.
• El acto formal de entrega-recepción se realiza el
  día en que el H. Consejo Universitario elige al
  Director entrante.

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• El titular que recibe verifica la información en
  el lapso fijado en el acta de entrega-recepción.
• El titular informa a la Contraloría su
  conformidad u observaciones de la recepción.
• En caso de haber observaciones, la Contraloría
  interviene solicitando la comparecencia del
  titular que entrega para las aclaraciones y
  solventación.

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