Presentacin de PowerPoint

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Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
Presupuesto Año 2008
Diciembre, 2007
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Componentes del Proceso Presupuestario
Política de Estado
Formulación
D I R E C T R I C E S
C O M P R O M I S O S
Misión
Obj. Estratégicos
Metas y logros
Prod. Estratég.
Mapa Estratégico
Indicadores
C. Gestión - PMG
Mapa de direcc.
Gastos op. e inv.
Nuevos requer.
Matriz Marco Lógico
Análisis y Aprobación
Asignación
Ejecución
Evaluación
Cont. Avance P.
Indicadores gest.
Ev. programas
Balance G. Int.
PMG
Mec. Incentivos
Calidad Gasto
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Definiciones Estratégicas
1.- DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
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Misión Institucional y Objetivos Estratégicos
Misión Institucional Promover el acceso, el
conocimiento, la recreación y la apropiación
permanente del patrimonio cultural y la memoria
colectiva del país, para contribuir a la
construcción de identidades y al desarrollo de
las personas y de la comunidad nacional.
Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos y Resultados Esperados
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Productos Estratégicos
Productos Estratégicos (bienes y/o servicios)
Número
Nombre
Descripción
Subproducto / Producto Específico
- Exposiciones
Permanentes
Temporales
Itinerantes
Virtuales
- Exhibiciones Interactivas
- Visitas Guiadas
Acceso al patrimonio cultural artístico,
- Salas Educativas e Interactivas
arqueológico, etnográfico, histórico y natural
que
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Acceso a Museos
- Talleres, charlas, conferencias, seminarios y
ferias
forma parte de las colecciones permanentes e
- Biblioteca especializada (de acuerdo a carácter
itinerantes de los Museos
museográfico del museo)
- Sitio de consulta en WEB y acceso distantes
- Asesorías profesionales y cursos
- Reproducción (fotografías, fotocopias, digital,
microformas)
- Publicaciones (revistas, CD, monografías)
- Préstamos
Préstamos en salas
Préstamos a domicilio
- Acceso a Internet gratuito (Proyecto
Biblioredes Abre
tú Mundo)
- Dibamóviles (buses culturales)
- Bibliotecas en Hospitales
- Bibliotecas Itinerantes
- Bibliometro / Bibliotren
- Sitio de consulta en WEB y accesos distantes
- Capacitación y asesorías a Municipalidades,
Escuelas
y Usuarios
- Consulta y catálogos en línea
Consultas y préstamos de los materiales
bibliográficos (en diversos soportes), que forman
- Contenidos en línea (Portal Memoria Chilena)
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Acceso a Bibliotecas
- Servicio de referencia y guía al usuario
parte de las colecciones permanentes e
- Servicios especiales para discapacitados
visuales
itinerantes de la DIBAM.
- Exposiciones, ciclos de cine y música,
conferencias,
mesas redondas, presentaciones de libros,
seminarios,
tertulias, etc.
Exposiciones
Ciclos de cine y música
Conferencias
Mesas redondas
Presentaciones de libros
Seminarios y tertulias
- Reproducción de documentos en diferentes
soportes
(microfilmación, sonoro, visual, digital)
- Bibliotecas Familiares (Maletin Literario)
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Productos Estratégicos
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Productos Estratégicos
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Productos Estratégicos
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Mapa Estratégico
Contribuir a la equidad y acceso igualitario a la
cultura
Creación y/o mejoramiento de espacios
Extender servicios itinerantes y remotos
Modernización de servicios
Cultura, información y recreación a la comunidad
Red cultural estudiantil
Mejoramiento tecnológico y puesta en servicio
Involucramiento social y cultural
Aumentar y facilitar el acceso a la información
Adquisición de obras de arte
Digitalización para instalar en internet
Adquisición de libros
Sitio de acceso único a información y servicios
Catalogación de información
Automatización de registros
Política digital
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Mapa Estratégico
Comunicar y crear nuevos públicos
Acceso a servicios culturales y patrimoniales
Red patrimonial y de servicio virtual
Difusión y extensión cultural
Capacitaciones en Tecnologías de la Información
Conservar y restaurar el patrimonio
Conservación patrimonio DIBAM y externas
Restauración patrimonio de la DIBAM
Capacita. y asesorías conservación y restauración
Investigar el patrimonio cultural
Investigación y publicación pat. cultural y
natural
Difundir pat., exposiciones, seminarios y revistas
Mejorar la seguridad
Equipamiento de seguridad
Seguridad Institucional
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Mapa Estratégico
Mejorar la Gestión Institucional
Proyectos enfocados a mejorar la gestión
Capacitación Institucional
ISO 90012000
Mantener la operación
Personal (remuneraciones)
Bienes y servicios de consumo
Mobiliario y equipos informáticos
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Presupuesto 2007/2008
2.- PRESUPUESTO 2007/2008 01 DIBAM y 02
BIBLIOREDES
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Presupuesto 2008 v/s 2007 Programa 01
15
Presupuesto 2008 v/s 2007 Programa 02
16
Presupuesto 2008 v/s 2007 Programa 01 Glosas
17
Presupuesto 2008 v/s 2007 Programa 02 Glosas
18
Presupuesto 2007/2008
3.- ÉNFASIS PRESUPUESTARIO
19
Programa 01 DIBAM 2007 v/s 2008
20
Programa 02 DIBAM 2007 v/s 2008