LAIP INFORMACION DE OFICIO POR ENTIDAD O DEPENDENCIA - PowerPoint PPT Presentation

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LAIP INFORMACION DE OFICIO POR ENTIDAD O DEPENDENCIA

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CURSO DECI EVALUACION MICIE. MICI Herramienta para la sistematizaci n y la mejora continua ... 4. FAMILIARIZA AL PERSONAL CON UN ENFOQUE AMPLIO Y SISTEM TICO. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LAIP INFORMACION DE OFICIO POR ENTIDAD O DEPENDENCIA


1
CURSO DECI EVALUACION MICIE
MICI Herramienta para la sistematización y la
mejora continua 10 de Octubre del 2003
2
  • EVALUACION MICIE - CONTENIDOS
  • Introducción
  • Enfoque de la Evaluación.
  • Método para la evaluación.
  • Revisión y análisis del cuestionario.
  • Informe de evaluación del MICIE
  • Análisis de riesgos.
  • Conclusiones.


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EVALUACION MICIE INTRODUCCIÓN
  • Objetivo del MICI, eficiencia y eficacia en las
    operaciones.
  • El cumplimiento de disposiciones legales se
    inserta en todos los objetivos.
  • Evaluación de actividades específicas
  • Calificación por clase de actividad
  • Calificación por tipo de actividad


4
EVALUACIÓN MICIE - INTRODUCCIÓN
  • Auto Evaluación
  • Administración ente
  • Por áreas actividad
  • Apoyo del Titular.
  • Contraloría Interna
  • Muestra personal.
  • Utiliza cuestionario
  • Informe resultado.
  • Evaluación
  • Base la Auto Evaluac.
  • Contraloría Interna.
  • Auditoría Externa.
  • Utiliza el MICII.
  • Emplea cuestionario
  • Informe oportuno
  • Pruebas de Auditoría


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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN
  • ESTRUCTURA DEL MICIE.
  • CUESTIONARIO CALIFICADO.
  • ACCIONES SISTEMATIZADAS.
  • INFORMACIÓN DEL PERSONAL
  • LA OBSERVACIÓN DIRECTA.

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MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN
  • OPINIONES DE USUARIOS.
  • LA REVISIÓN DOCUMENTAL.
  • INFORMACIÓN A BASE DE LOS CONTROLES SUAVES.
  • DIFUNDIR, CONOCER, APLICAR E INFORMAR.

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ENFOQUE PARA LA EVALUACIÓN
  • Controles SuavesDifusión, conocimiento,
    aplicación, acceso, entrenamiento y otros ...
    Ej
  • Controles FuertesLeyes, reglamentos, manuales,
    políticas, normas, instructivos, catálogos,
    circulares y otros ... Ej

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LA EVALUACIÓN POR ACTIVIDAD
  • Quórum al iniciar la sesión ...
  • Lista de asistencia del personal ...
  • Estados financieros presentados ...
  • Conciliación bancaria elaborada ...
  • Análisis de cuentas por cobrar ...
  • Expediente por cada funcionario ...
  • Resúmenes de las reuniones ...

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MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO
DE TABASCO (MICI TAB) SEGMENTOS -
Principios de Control Interno (PCI)- MICI -
Institucional- MICI por Actividades Generales-
MICI por Actividades Especializadas.
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
  • ENCABEZADO.
  • DEFINICIÓN DEL MICI.
  • CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
  • PONDERACIÓN POR COMPONENTES.
  • MAYOR IMPORTANCIA EN ACTIVIDADES DE CONTROL

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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
  • EVALUACIÓN APLICADA AL CURSO, ACTIVIDADES DE
    CONTROL, CAPACIDAD INSTALADA.
  • RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APLICADA.
  • ANÁLISIS CON COMENTARIOS Y SUGERENCIAS.

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EVALUACIÓN MICIE Y EL INFORME
  • ES OBLIGATORIO EL INFORME DE RESULTADOS.
  • CONTENIDO ESTRUCTURADO A BASE DE LOS
    COMPONENTES
  • INCLUYE ANÁLISIS DE RESULTADOS POR NIVELES 1)
    GLOBAL, 2) COMPONENTES Y 3) FACTORES.

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EVALUACIÓN MICIE INFORME
  • ANÁLISIS INDIVIDUAL POR COMPONENTES.
  • OPINIÓN DE LOS SERVIDORES.
  • RECOMENDACIONES PARA MEJORAR.
  • ENTREGA OPORTUNA.

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TAECI DEL MICIE 1RA. REUNION
  • 1. Diagnóstico resumido Actividad para iniciar
    proceso.
  • 2. Exposición sobre el MICI y MICIE.
  • 3. Identificar una fortaleza y una debilidad.
  • 4. Explicación del cuestionario y responderlo.

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TAECI DEL MICIE 2DA. REUNION
  • 5. Análisis de resultados en la matriz.
  • 6. Exposición de comentarios, opiniones y
    sugerencias de los participantes para el informe.
  • 7. Agradecer por la participación.
  • 8. Evaluación del TAECI por los participantes
    (igual método).

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TAECI DEL MICIE RESULTADOS
  • Matriz de factores y encuestas.
  • Resumen de resultados por factores y por
    componentes.
  • Gráfico con calificación resumen por componente.
  • Informe de Auto Evaluación para el titular de la
    Institución.

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TAECI DEL MICIE - INFORME
  • Carta de envío.
  • Índice del Contenido.
  • Capítulo de Introducción.
  • Calificación Global MICIE por actividad
  • Calificación por componentes 1)Análisis de
    datos, 2) Opiniones expuesta, y, 3) Sugerencias
    de los participantes.

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MICIE - MATRIZ CALIFICACIÓN DE RIESGOS
20
EVALUACIÓN MICIE - CONCLUSIONES
21
MICIE - CONCLUSIONES
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