Diapositiva 1

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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
OBSERVACIONES AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE
2005

• COMPORTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES, EJERCICIO
  2004 2005.
• COMPORTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES, EJERCICIO
  2004 2005 (DETALLE).
• COMPORTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES SAC,
  EJERCICIO 2004 2005.
• COMPORTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES SAC,
  EJERCICIO 2004 2005 (DETALLE).
• DE LAS OBSERVACIONES POR INSTANCIA DE
  FISCALIZACIÓN.
• INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES X INSTANCIA DE
  FISCALIZACIÓN.
• INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES X DIRECCIÓN DE
  ÁREA.
• INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES X DIRECCIÓN DE
  ÁREA E INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN.

SALIR
2
COMPORTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 2004 - 2005
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EJERCICIO 2004
11
CIERRE 4to. Trim.
- 10
CIERRE 2003
CIERRE 3er. Trim.
25
CIERRE 1er. Trim.
- 25
CIERRE 2do. Trim.
INCREMENTO ANUAL DE OBSERVACIONES DEL 2
COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EJERCICIO 2005
8
CIERRE 1er. Trim.
CIERRE 2004
- 11
CIERRE 2do. Trim.
CIERRE 3er. Trim.
- 15
- 48
CIERRE 4to. Trim.
REDUCCIÓN ANUAL DE OBSERVACIONES DEL 57
REGRESAR
3
COMPORTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES SAC 2004 -
2005
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EJERCICIO 2004
CIERRE 2003
- 14
CIERRE 1er. Trim.
-
CIERRE 2do. Trim.
CIERRE 3er. Trim.
- 7
- 11
CIERRE 4to. Trim.
REDUCCIÓN ANUAL DE OBSERVACIONES DEL 28
COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EJERCICIO 2005
CIERRE 2004
CIERRE 1er. Trim.
- 7
22
- 43
2
CIERRE 3er. Trim.
CIERRE 2do. Trim.
CIERRE 4to. Trim.
REDUCCIÓN ANUAL DE OBSERVACIONES DEL 31
REGRESAR
4
COMPORTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 2004 - 2005
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO
EJERCICIO 2004
OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO
EJERCICIO 2005
REGRESAR
5
COMPORTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES SAC 2004 -
2005
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
OBSERVACIONES EN EL SAC
EJERCICIO 2004
OBSERVACIONES EN EL SAC
EJERCICIO 2005
REGRESAR
6
OBSERVACIONES POR INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN AL
CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2005
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
87 OBSERVACIONES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE
DE 2005
45 OBSERVACIONES PENDIENTES AL CIERRE DEL CUARTO
TRIMESTRE DE 2005
REGRESAR
7
OBSERVACIONES POR INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN AL
CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2005
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CIERRE 3er. TRIM
ALTAS
BAJAS
PENDIENTES AL CIERRE 4to. TRIM.
CIERRE 3er. TRIM
ALTAS
BAJAS
PENDIENTES AL CIERRE 4to. TRIM.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AUDITORÍA EXTERNA
CIERRE 3er. TRIM
CIERRE 3er. TRIM
ALTAS
BAJAS
PENDIENTES AL CIERRE 4to. TRIM.
ALTAS
BAJAS
PENDIENTES AL CIERRE 4to. TRIM.
REGRESAR
8
OBSERVACIONES POR DIRECCIÓN DE ÁREA AL CIERRE DEL
CUARTO TRIMESTRE DE 2005
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
87 OBSERVACIONES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE
DE 2005
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
COMERCIAL
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
LOGÍSTICA
OPERACIÓN REGIONAL
45 OBSERVACIONES PENDIENTES AL CIERRE DEL CUARTO
TRIMESTRE DE 2005
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
COMERCIAL
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
LOGÍSTICA
OPERACIÓN REGIONAL
REGRESAR
9
OBSERVACIONES POR DIRECCIÓN E INSTANCIA AL
CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2005
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ADMON Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
OPERACIÓN REGIONAL
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
COMERCIAL
LOGÍSTICA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
ADMON Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
COMERCIAL
LOGÍSTICA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
OPERACIÓN REGIONAL
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
AL CIERRE DEL 3er. TRIM/05
ALTAS
BAJAS
AL CIERRE DEL 4to. TRIM/05
10
OBSERVACIONES POR DIRECCIÓN E INSTANCIA AL
CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2005
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO POSTAL
MEXICANO ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
AUDITOR EXTERNO
ADMON Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
COMERCIAL
LOGÍSTICA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
OPERACIÓN REGIONAL
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
ADMON Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
COMERCIAL
LOGÍSTICA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
OPERACIÓN REGIONAL
AL CIERRE DEL 3er. TRIM/05
ALTAS
BAJAS
AL CIERRE DEL 4to. TRIM/05
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