Diapositiva 1

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PLAN DE ACCIÓN TRIANUAL PAT 2007 - 2009
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El Plan de Acción PAT se constituye en el marco
de referencia para la gestión de la entidad.
Forman parte de esta agenda los proyectos
previstos en el PAT y las acciones que por su
naturaleza debe adelantar la entidad.
Para atender esta agenda la CDA debe gestionar
recursos físicos y financieros.
Para el año 2008 los recursos aplicados al PAT
proceden de la siguientes fuentes Presupuesto
General de la Nación PGN Fondo de Compensación
Ambiental Recursos Propios CDA Recursos
Administrados
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Para el año 2008 se proyectaron por ingresos
propios 405 millones
INGRESOS TRIBUTARIOS PROYECTADOS 2008
INGRESOS NO TRIBUTARIOS PROYECTADOS 2008
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RECURSOS PROGRAMADOS VS GESTIONADOS
5
Se programaron recursos de inversión por 11.402
millones para el periodo 2007 2009 a la fecha
se han gestionado años 2007 - 2008 recursos por
12.656 millones con lo cual se ha superado la
meta financiera total en 9.9
Se supero en 1000 millones la meta financiera de
la Línea 3 (Conocimiento, Conservación y Uso
Sostenible de los RNR) y en 3000 la Línea 5
(Prevención y Control de la Degradación Ambiental)
Se requieren gestionar cerca de 3000 millones
para alcanzar el 100 de la meta financiera en
las líneas 1,2, 4 y 6
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APLICACIÓN POR DEPARTAMENTO DE LOS RECURSOS
GESTIONADOS 2007 - 2008
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FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN 2008
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INVERSIÓN AÑO 2008
RECURSOS DE INVERSIÓN QUE CORRESPONDEN A
9
RECURSOS ADMINISTRADOS 2008
10
RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PGN
2008
RECURSOS PROPIOS 2008
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RECURSOS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL FCA 2008
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APROVECHAMIENTOS FORESTALES PRIMER SEMESTRE DEL
2008.

• Corporación Para el Desarrollo Sostenible del
  Norte y el Oriente Amazónico

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OTORGAMIENTO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES
PRIMER SEMESTRE DEL 2008

• Mediante Resolución 0152 del 29 de enero de 2008
  del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
  Territorial, se establece el cupo global para el
  otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento
  forestal en la jurisdicción de la CDA.
• Se otorga 15.050m3.

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APROVECHAMIENTOS PERSISTENTES
Total utilizado a la fecha de corte (junio 30)
568.7 m3
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APROVECHAMIENTOS DOMÉSTICOS
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO 2006
17
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO 2006
AUDITORIA CUENTA 2007
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INFORME CONSOLIDADOAUDITORIA GUBERNAMENTAL CON
ENFOQUE INTEGRAL- MODALIDAD REGULAR
VIGENCIA FISCAL 2007
Preparado por Oficina de Control Interno
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RESULTADOS
INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR Vigencia 2007
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DICTAMEN INTEGRAL
2006
2007
Con base en el concepto sobre la evaluación
de la Gestión y la opinión sobre los Estados
Contables, la Contraloría General de la República
Fenece la cuenta de la entidad por la vigencia
fiscal correspondiente al año 2006,
clasificándola en el cuadrante D22 de la
siguiente matriz de dictamen
Con base en el concepto sobre la Gestión de
la Areas, procesos o actividades auditadas y
opinión de los estados Contables, la Contraloría
General de la República Fenece la cuenta por la
vigencia fiscal correspondiente al año 2007,
clasificándola en el cuadrante D21 de la
siguiente matriz de dictamen
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DICTAMEN INTEGRAL Fundamentos del Pronunciamiento
1. Concepto sobre la Gestión
80 puntos en adelante corresponde a
calificación favorable, entre 60 y 79 favorable
con observaciones y menor a 59 desfavorable
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DICTAMEN INTEGRAL Fundamentos del
Pronunciamiento Opinión sobre los Estados
Contables
2007
2006
En nuestra opinión, los Estados Contables de la
Corporación CDA, presentan razonablemente, en
todo aspecto significativo, la situación
financiera a diciembre 31 de 2007, así como los
resultados de las operaciones para el año
terminado en esa fecha, de conformidad con las
normas y principios de contabilidad prescritos
por la Contaduría General de la Nación. La
opinión de los Estados Contables, cambió con
relación al año anterior.
De acuerdo con los ciclos contables y los grupos
y cuentas del balance examinados la opinión fue
Con Salvedades.
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DICTAMEN INTEGRAL
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TOTAL HALLAZGOS
2006
2007
Veintiocho (28)hallazgos Administrativos
Dieciséis (16) hallazgos Administrativos
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HALLAZGOS RELEVANTES
Gestión Misional
2006
2007

• Licenciamiento Ambiental
• Manejo del Recurso Hídrico
• Sobretasa ambiental
• Indicadores de Gestión
• Proyectos de Inversión
• EOT Taraira Vaupés

• Cobro Tasas Retributivas
• Indicadores de Gestión

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HALLAZGOS RELEVANTES
Gestión Contractual

• 2006
• Incumplimiento art.11 Decreto 111/96. pagos sin
  el lleno de requisitos legales, baja de
  combustible, soportes contratos
• 2007
• Numeración de Contratos, falta fechas de
  resoluciones expedidas para la apertura de
  procesos contractuales, foliación de archivos,
  falta fechas Otro Sí, liquidación de contratos,
  falta entrada al almacén de elementos contratados

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HALLAZGOS RELEVANTES
Gestión Presupuestal y Financiera
Gestión Administración Talento Humano

• 2006
• Procesos y Procedimientos en Almacén,
  Presupuesto, Tesorería, Contratación, Información
  Contable, Talento Humano, Informes de Austeridad
  y Eficiencia del Gasto Público.
• 2007
• Manejo del PAC, Constitución rezago presupuestal,
  Plan de compras

• 2006
• Ajuste manual de funciones, estructura
  organizacional, plan de formación y capacitación,
  Plan de estímulos e incentivos
• 2007
• Manual de funciones y requisitos, estructura
  organizacional, plan de formación y capacitación,
  Plan de estímulos e incentivos

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HALLAZGOS RELEVANTES
Estados Financieros

• 2006
• Cuentas por cobrar ingresos no tributarios,
  inversión en recursos naturales renovables en
  conservación, cuentas por pagarsalarios y
  prestaciones sociales, bonificaciones por pagar,
  gasto de inversión social medio ambiente, agua
  potable y saneamiento básico.

• 2007
• Causación de multas e intereses, avances y
  anticipos entregados, registro de propiedades
  planta y equipo, reconocimiento de conciliaciones
  extrajudiciales

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HALLAZGOS RELEVANTES
Cumplimiento Plan de Mejoramiento
Evaluación al Sistema de Control Interno

• 2006
• Se determinó cumplimiento del 71.69 y un avance
  del 72.74 a diciembre 31 de 2006.
• Su cumplimiento no fue satisfactorio por no haber
  logrado un grado de cumplimiento igual o superior
  al 80.
• 2007
• Cumplimiento del 86,77
• Avance del 63.42 a diciembre 31 de 2007

• 2006
• Se encuentra en un nivel de riesgo medio.
  Calificación de 0.56365 (Escala de 0 a 3). Debe
  fortalecerse para que sea más efectivo y otorgue
  mayor confiabilidad en el manejo de los recursos
  y en el cumplimiento de las metas.
• 2007
• Calificación del 0,26870 ( en escala de 0 a 3).
  Nivel de Riesgo Bajo. Es efectivo y otorga
  confiabilidad a la organización en el manejo de
  los recursos y el cumplimiento de sus objetivos y
  metas.

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BALANCE GENERAL CORPORACIÓN CDA 30 DE JUNIO DE
2008
31
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No. 1
32
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No. 1
33
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No. 2
34
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No.2
35
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No.2
36
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No.2
37
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No.3
38
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No.4
39
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No.4
40
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No.4
41
BALANCE GENERAL CORPORACION CDA ANEXO No.5
42
GRACIAS POR SU ATENCION