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Seminario de Planificación Estratégica en las
Administraciones Tributarias
Planificación, Estrategia y Resultados
Modelo da Secretaria de Estado de Fazenda de
Minas Gerais
2
(No Transcript)
3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
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INTERACIÓN SISTÉMICA DE LAS DIMENSIONES DEL MAPA ESTRATÉGICO
Sociedad, Gobierno y Clientes
Financiera
Procesos Internos
Aprendizaje y Crecimiento
6
SOCIEDAD, GOBIERNO Y CLIENTES FINANCIERA
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
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Mapa
8
Mapa
Ejecutar Programas Mejora de la Gestión
9
Mapa
10
Muchas Gracias! Helenice Mendes Secretaria de
Estado de Fazenda de Minas Gerais Brasil
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PRESENTACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CADA OBJETIVO DEL MAPA ESTRATÉGICO
Color Rendimiento
100
95 y lt 100
lt 95
Rendimiento aún no calculado
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Mapa
Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión
Rendimiento en el Objetivo Estratégico 98,90
Índice de Ejecución de Programas de Mejoría de
Gestión
Excelencia Administrativa
CESTA
Meta 100
Realizado 98,90
Rendimiento 98,90
Desempenho X
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Índice de Ejecución de Programas de Mejora de
Gestión
Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión
Rendimiento del Indicador - Cesta 98,90
Número de días de inscripción en el CAUC
Índice de contratos de actividades-medio
renovados en el plazo
Índice de pagos en el plazo
Excelencia Administrativa
Meta 10
Realizado 9
Rendimiento 90
Meta 10
Meta 10
Realizado 9,67
Realizado 10
Rendimiento 96,70
Rendimiento 100
Indicador
Mapa
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Los siete elementos de la Estrategia de
Desarrollo componen un conjunto de alto grado
sinérgico, habida cuenta su gran interrelación y
complementariedad. La materialización de ese
conjunto de estrategias resultará en la
transformación de la realidad de Minas Gerais
como un todo.
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Integración Territorial Competitiva
Equidad y Bienestar
Sostenibilidad Ambiental
Perspectiva integrada del Capital Humano
Rede de Cidades
Inversión y negocios
Estado para Resultados
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Estado para Resultados
CIUDADANO
Gestión eficaz
Calidad del gasto
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Proyecto Estructurante Es una iniciativa
que Transforma la visión de futuro en
resultados concretos que señalizan hacia el
cambio deseado. Tiene efecto multiplicador
capacidad de generar otras iniciativas privadas o
públicas. Moviliza y articula fondos públicos,
privados o en colaboración. Produce la
percepción de la sociedad quien gobierna tiene
una visión de futuro que se está construyendo
mediante acciones concretas. Se organiza como
un proyecto, con un foco bien definido, objetivo
mensurable, acciones, metas, plazos, costos,
resultados esperados, que permiten una gestión
intensiva.
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• Objetivos de la Calidad Fiscal
• Mantener el compromiso con el equilibrio fiscal.
• Estabilizar e iniciar la reducción del gasto
  presupuestario como proporción del PIB del
  estado.
• Mejorar la composición estratégica del gasto.
• Incrementar la adherencia del presupuesto a la
  estrategia de medio plazo, ampliando la
  participación de los Proyectos Estructurantes en
  el gasto total.
• Ampliar la calidad y la productividad de los
  gastos sectoriales.
• Política fiscal inductora de la inversión
  productiva, centrada en la simplificación y
  facilitación.
• .

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Ciclo de Planificación de los Proyectos
Estructurantes
Abril - Junio
Diciembre
Junio - Noviembre
Marzo - Abril
Cronogramas y Status Report
Aprobación de los Términos de Apertura
Elaboración y validación de los Planes de Proyecto
PPAG 2008-2011 LOA 2008
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Programa Estructurante - Eficacia Fiscal y Simplificación Programa Estructurante - Eficacia Fiscal y Simplificación Programa Estructurante - Eficacia Fiscal y Simplificación
Acciones Fondos Autorizados Meta Física
1089 Tecnología de la Información En búsqueda de la excelencia fiscal 8.040.000,00 18 módulos de sistemas homologados
1091 Herramientas para un control fiscal efectivo 12.797.142,00 3.000 equipos adquiridos
1092 Mantenimiento y Operacionalización de las Unidades de Hacienda 4.314.736,00 45 mantenimientos realizados
1093 Flota en día Soporte esencial a la acción fiscal 3.600.000,00 650 vehículos mantenidos en buenas condiciones de uso
1095 Educación Fiscal Un condicionante para la ciudadanía 700.000,00 2.000 eventos realizados de educación fiscal
1096 Aprender para hacer mejor Formación profesional del funcionario de Hacienda 3.700.000,00 135.000 horas/entrenamiento realizadas
1097 Ampliando la movilidad fiscal 2.126.800,00 12.000 desplazamientos realizados
1175 Comisaría de Fiscalización El control empieza en las fronteras 1.000.000,00 1 unidad construida
1177 Ampliación y Reparación de Unidades Fiscales 9.000.000,00 28 unidades reparadas
4469 Gestión Estratégica de la SEF 2.500.000,00 4 etapas concluidas
4470 Revisión de Procesos de la SEF 100.000,00 4 macroprocesos modernizados
TOTAL 47.878.678,00
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Status Report