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Lanalyse du point déquilibre en Hématologie

• Centre Hospitalier dArgenteuil
• Centre Hospitalier de Versailles

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Rappel du contexte

• Une T2A à 100 au 1er janvier 2008 qui permet
• Des diagnostics partagés sur les raisons des
  déséquilibres
• Des pistes daction issues des analyses
  médico-économique
• Des marges de manœuvre par lévolution de
  lactivité
• De nombreux établissements de santé franciliens
  en difficultés financières
• La nécessité détablir des référentiels pouvant
  permettre léquilibre financier
• Sur les tailles critiques,
• Sur les partages dactivité (Répartition
   lourd / léger )
• Sur les modalités de prise en charge au sein dun
  service ( part de lambulatoire)

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Objectif de létude

• Lanalyse du contexte doit nous conduit à
  réfléchir différemment lorganisation de nos
  activités
• Le raisonnement actuel
• 1. Bilan Recettes / Dépenses
• 2. équilibre ou déséquilibre
• 3. Action Sur les dépenses
• Sur les recettes
• Sur les dépenses et les recettes

Dep
Rec
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Objectif de létude (suite)

• Le raisonnement proposé
• 1. regarder les dépenses liées à lactivité et
  leur courbe dévolution
• 2. identifier la recette moyenne
• 3. Adapter la capacité pour atteindre un
  équilibre recettes/dépenses
• Est-il possible de déterminer un nombre optimal
  de lits et/ou des typologies dactivités à
  prendre en charge pour permettant de financer la
  totalité des dépenses?
• En résumé
• Comment appliquer la méthode du  point mort 
• pour optimiser le dimensionnement dune activité ?

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Schéma Théorique du point mort

Recettes
Niveau de dépenses et de recettes
Dépenses
Point mort
Activité
Nombre de séjours
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La composition du comité de pilotage

• COPIL
• Jean-Yves LAFFONT (Directeur adjoint ARHIF)
• Michel ARENAZ (Chargé de mission ARHIF)
• Gaëlle QUILY (Chargée de mission Contrôle de
  Gestion ARHIF)
• Dr Maxime POUVELLE (Responsable COTRIM)
• Dr Olivier VALLET (Président du CHIM)
• Dr Philippe BARGMAN (MISP à la DDASS du 77)
• Marie-Laure LAFARGUES (IASS à la DDASS du 92)
• Eliane TOUSSAINT (Chargée de mission DEF à
  lAP-HP)
• Dr Florence BACHELOT (Médecin DIM du Centre
  Hospitalier René Huguenin)

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Pour les établissements

• Le Centre Hospitalier dArgenteuil
• Mr Maurice TOULLALAN (Directeur)
• Mr Alain SALIERNO (Directeur adjoint aux affaires
  financières)
• Mr le Dr Laurent SUTTON (Chef de service
  dhématologie)
• Mme le Dr Corinne CHEVALIER (Médecin DIM)
• ou le contrôleur de gestion
• Le Centre Hospitalier de Versailles
• Mr Olivier COLIN (Directeur)
• Mr Michel COMPERE (Directeur adjoint aux affaires
  financières)
• Mme le Pr Sylvie CASTAIGNE (Chef de service
  dhématologie)
• Mme le Dr Alice VINAS (Médecin DIM)
• ou le contrôleur de gestion

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La méthode proposée

• Identification du périmètre commun
• Visite sur site, au minimum 1 journée par
  établissement à programmer (dans la semaine du 07
  au 12 Avril 2008)
• Description fonctionnelle de chaque établissement
  
• Nb de lits, places, plages de consultation
• ETP Personnel Médical et personnel non médical
  par activité
• Case-mix en GHS, description de lactivité
  entrées journées DMS tx occupat
• Population, attractivité, parts de marché

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La méthode proposée (suite)

• Modélisation uniforme des informations
• Il faut prendre le temps dharmoniser les
  informations qui serviront pour la modélisation
  de létude du point mort.
• Pour être comparés les 2 établissements analysés
  doivent
• Appliquer les même règles daffectation
  financières
• Charges Directes , Charges Indirectes
• Recettes (cas des multi-unité, MIGAC, MERRI)
• Baser leurs analyses de résultats sur le même
  niveau de découpage
• identifier lorganisation du recueil de
  linformation

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La méthode proposée (suite)

• Diagnostic
• Les informations recueillies et validées vont
  permettre détablir une représentation
  schématique du point mort pour chaque
  établissement.
• Scénarisation des hypothèses
• Pour chaque établissement, on établira
• Un tableau dhypothèses en faisant varier les
  différents éléments posés lors du diagnostic
• Des représentations graphiques établissant le
  ou les points déquilibre possibles

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La méthode proposée (suite)

• Analyse des situations et diagnostic
• 1er Cas Les 2 établissements ont un point
  déquilibre qui peut être atteint
• 2nd Cas Un seul établissement a un point
  déquilibre qui peut être atteint
• 3ème Cas Aucun établissement na un point
  déquilibre qui peut être atteint
• Piste daction, choix et solution

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Planning

• De mi-mars à mi-juin 2008 trois étapes

Etape N 1
Visite et Diagnostic Périmètre Modélisation Tablea
u et Schéma du point mort
Mi-Mars à Mi-Mai
COPIL le 22 Mai à 14h30
Etape N 2
Hypothèses et solutions
Mi-Mai à Mi-Juin
COPIL le 19 Juin à 14h30
Etape N 3
Généralisation de la méthode
À partir de Mi-Juin
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 Liste de course  (à fournir avant la visite
sur site)
Activité Hémato CMD 16 et 17 GHM 24M26Z GHM
24M27Z part de la CM28

• Repérage des UM spécifiques (Fichier commun de
  structure détaillé)
• Pour chacune des UM nombre de lits installés,
  taux doccupation
• Case-mix ou base des UM spécifiques GHM, DP,
  DS, âge
• Case-mix ou base des CMD, GHM dHémato dans
  létablissement GHM, DP, DS, âge, nb UM
• Base des séances dédiées Hémato (sur DP, DR, DAS)
  GHM, DP, DR, nb séances, âge
• Pour toute lactivité Hémato dénombrement des
  séjours et séances par code géographique
• Pour toute lactivité dHémato dénombrement des
  patients par code géographique
• (exploitation du numéro de chaînage)
• ETP personnel médical et non médical répartis par
  activité
• Comptes de résultats par activité dhématologie
• Liste des logiciels utilisés

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Contacts

• Maxime Pouvelle 01/40/84/22/00
• maxime.pouvelle_at_sante.gouv.fr
• Michel Arenaz 01/40/05/24/07
• michel.arenaz_at_arhif.fr
• Gaëlle Quily 01/40/05/22/41
• gaelle.quily_at_arhif.fr