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Sistema de Planeación, Programación,
Presupuestación y Evaluación
Secretaría de Finanzas
Contenido Presupuesto con enfoque a
resultados Sistema de evaluación del desempeño
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Modelo de Planeación - Evaluación de la Gestión
Pública
Misión
Estrategias
Visión
Pilares y Cimientos
Función
Vertientes
Sub-función
Temas Estructural
Objetivos Estratégicos
Programa
Evaluación del Desempeño
Objetivos
Espec
í
ficos
Estrategias
Sub-programa
Objetivos de Dirección General
Objetivos
Proyectos Programáticos
Evaluación del Desempeño
Proyectos
Proyectos
Procesos
Procesos
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(No Transcript)
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Impacto del Plan de Desarrollo en la calidad de
vida de los mexiquenses
Fortalecimiento de la seguridad pública, derechos
humanos e impartición de justicia.
Impulso a la producción y prestación de bienes y
servicios públicos y económicos, (empresariales,
mineros, agropecuarios y creación de empleos)
Sector Pilar de Seguridad Pública
Programas Sectoriales
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011
Sector Pilar de Seguridad Económica
Sector Pilar de Seguridad Social
Programas Regionales
Mejora y ampliación de los servicios educativos,
de salud, asistencia social, vivienda, para la
igualdad de oportunidades.
Actividades de apoyo que sustentan el desarrollo
social, económico, territorial y de
administración Pública.
Programas Anuales
Sector Cimientos para la Seguridad Integral
Alcance de Resultados
Planeación Estratégica
Sistema Presupuestario
Sistema de evaluación
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Sistema Integral de Evaluación del Desempeño
(SIED) 1200 Indicadores
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 -
2011
Tipos
INDICADORES
MISION, VISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESTRATÉGICOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INDICADORES
DE
PROYECTO
INDICADORES
PROCESOS
OPERATIVOS
DE GESTIÓN
Dimensiones
IMPACTO COBERTURA
EFICIENCIA CALIDAD
ALINEACIÒN DE RECURSOS
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Mecanismos de monitoreo y evaluación de
indicadores que contribuyen a la integración
entre el Plan y el proceso presupuestario
(SIED)
Identificación de resultados por indicadores
Programación de acciones en espera de resultados
e impacto (pronóstico de metas)
Conciliación de indicadores con objetivos de
programas y proyectos
Asignación de recurso para la ejecución de
acciones y alcance de logros
Conciliación de indicadores con asignación de
recursos
Registro de avances y monitores de resultado de
los indicadores
Alcance de resultados e impacto en el entorno
estatal
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Fases del Proceso de Integración del Proyecto de
Presupuesto de Egreso 2008
Identificación de compromisos en planes y
programas (diagnostico, objetivos, estrategias y
acciones)
Planeación
F A S E S
Integración de Programas (PA) (Establecimiento de
metas e indicadores)
Programación
Integración de presupuesto de egresos Vinculación
de Metas e Indicadores con presupuesto Asignación
de Recursos por Capitulo del Gasto Area
Administrativa y Categoría Programática
Presupuestación
Verificación de la alineación programática con la
presupuestal
Evaluación
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Integración y Presentación Proyecto de Presupuesto
El proyecto se integró con base en el Plan de
Desarrollo 2005-2011 Política de integración y
ejercicio presupuestal responsable, austero y
transparente, a través del planteamiento de
objetivos y acciones adoptados en cada uno de sus
pilares y cimientos, orientados a fortalecer la
lucha contra la pobreza.
Pilar de Seguridad Social
Políticas Objetivos Estrategias
Funciones del Pilar de Seguridad Económica

Funciones del Pilar de Seguridad Pública
Funciones de los cimientos de la Seguridad
Integral
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(No Transcript)
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PDEM2005-2011 Estructura Programática 2008
Pilares y Cimientos para la Seguridad Integral
Categorías Programáticas
Funciones
7.- Salud, Seguridad y Asistencia Social 8.-
Educación, Cultura y Deporte
I.- Seguridad Social
9.- Fomento al Desarrollo Económico 10.-
Desarrollo Regional, Urbano y Ecología 11.-Preserv
ación del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales
II.- Seguridad Económica
P R O G R A M A S 64
S U B P R O G R A M A S 215
P R O Y E C T O S 740
1.- Legislar 2.- Impartición de Justicia 3.-
Procuración de Justicia y Derechos Humanos 4.-
Seguridad Pública y Protección Civil
S U B F U N C I O N E S 30
III.- Seguridad Pública
5.- Administración, Planeación y Control
Gubernamental 6.- Administración y
Fortalecimiento de la Hacienda Pública
IV.- Cimientos para la Seguridad Integral
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(No Transcript)
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Ejemplo de integración Presentación

• PILAR PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.
• MISIÓN.
• ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.
• ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD.

• Programa Agua y Saneamiento.
• Conceptualización.
• Principales Logros.
• Diagnóstico
• Objetivo.
• Orientación del Presupuesto.

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Indicadores
Indicador Formula Descripción
Cobertura del agua potable en población. Población atendida / población total x 100. Refleja la proporción de la población que es atendida con servicio de agua potable, respecto del número total de habitantes de la entidad.
Regularidad del servicio de agua potable. Horas de abastecimiento/Hrs. semana. Refiere el número promedio de horas a la semana que se cuenta con abastecimiento de agua potable.
Calidad del agua potable. Volumen de agua clorada / Volumen total de agua servida x 100 Señala el porcentaje del volumen de agua clorada del volumen total del agua servida.
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Proyecto Acciones Relevantes Nivel de
Asignación de presupuesto
Recursos por Unidad Responsable Presupuesto por Capitulo de gasto Presupuesto por acciones relevantes
Secretaría del Agua y Obra Pública Servicios personales Formulación de manual de normas y lineamientos
Comisión del Agua del Estado de México Materiales y suministro Mantenimiento de carretera pavimentada
Total 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR AGRUPACIÓN PROGRAMATICA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR AGRUPACIÓN PROGRAMATICA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR AGRUPACIÓN PROGRAMATICA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR AGRUPACIÓN PROGRAMATICA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR AGRUPACIÓN PROGRAMATICA
DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008
  Agrupación Programática   Por ciento  
  Pilar I Seguridad Social   53.8  
  Pilar 2 Seguridad Económica   8.2  
  Pilar 3 Seguridad Pública   6.8  
  Cimientos para la Seguridad integral   28.9  
  Subtotal   97.6  
  Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas   1.4  
  Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones de los Trabajadores al Servicio del Estado   1.0  
  Total   100.0  
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(No Transcript)