Proceso de Compras Bci

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Proceso de Compras Bci
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El proceso de compras de BCI se estructura en
base a 4 etapas fundamentales

• Acordar estrategia de compra en base a política
  general

• Identificación necesidad
• Especificación requerimiento
• Análisis de oportunidades de ahorro
• Aprobación compra

• Evaluación y selección de proveedores
• Lanzamiento de convocatoria
• Evaluación de Propuestas
• Definición Estrategia de Negociación
• Negociación
• Adjudicación
• Firma de contrato y/o acuerdo de condiciones

• Generación y procesamiento orden de compra
• Recepción bien o servicio
• Pago al proveedor

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CICLO DE COMPRAS SAP
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Proveedor
Valida orden de Compra y/o Contrato Entrega
servicios/productos
Envío OC física
Activación Orden de compra y/o Contrato en SAP
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Activa HES / HEM En SAP
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N HES/HEM a proveedor
Contrato Especifico
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Orden de Compra

• Se decide Proveedor
• Cotiza/Licita/Negocia
• Genera Orden de Compra / Contrato Aquí está
  presente el Rol de Mesa de Compra
• Negociar compras estratégicas
• Definir Estrategias de Compra
• Gestionar Acuerdos Marcos para compras de baja
  complejidad
• Calificar Proveedores
• Gestionar Contratos

Acuerdo Marco (Precios)
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Proveedor
Directa
Mesa de Compra
Entrega Factura
Recepción Factura
Aprobación Pedido
Gestiona la Demanda Se valida Presupuesto
aprobado Se resuelve la solicitud
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Centro de Pago Recibe factura con datos
OC/Contrato y HES/HEM o sin datos si se activa
Procedimiento de Pago por Excepción (FI)
Pago
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1
Solicitud de Pedido