PROYECTO DE IMPLEMENTACI

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PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN DE METODOLOGÍA
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Modelo de Gestión
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Modelo ISO 90012000

• Estructura
• del SGC
• Control de Documentos
• Control de Registros
• Manual de Calidad

• Resp. de la
• Dirección
• Política
• Objetivos
• Enfoque al Cliente
• Comunicación
• Asignación de Recursos
• Revisión del Sistema

• Gestión de
• Recursos
• Provisión de Recursos
• RRHH
• Infraestruct.
• Ambiente de Trabajo

• Realiz. de
• Producto
• Planificación
• Procesos Relac. con Clientes
• Diseño y Desarrollo
• Compras
• Prestación de Servicios
• Calibración de Instrum.

• Medición,
• Análisis y
• Mejora
• Satisfacción de Clientes
• Auditorías Internas
• Control de Productos y Procesos
• NC
• AC/P/M

DESARROLLO DEL SGC
DESARROLLO DEL SGC
DESARROLLO DEL SGC
DESARROLLO DEL SGC
DESARROLLO DEL SGC
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Esquema Documental

• Modelo de Gestión por Procesos
• Definición de Macroprocesos, Procesos y
  Subprocesos

• Procedimientos Operativos (PO)
• Secuencia de Actividades y Tareas

PARA CADA SUBPROCESO

• Diagramas de Flujo (DF)
• Diagrama Simbólico de Actividades

• Identificación de Requisitos Legales (RL)
• Soporte Legal (todos los niveles) del SGC

• Identificación (IR) y Mapeo de Riesgos (MR)
• Definición de Acciones de Mitigación y Control

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Esquema de Mejora de los Procesos

• Fase 1 Documentación
• La descripción de Actividades y Tareas y la
  construcción de los Diagramas de Flujo imponen un
  Proceso de Optimización

• Fase 2 Consolidación
• La existencia de una Estructura Documental
  permitirá la detección de Duplicación de
  Actividades y Tareas

• Fase 3 Análisis de Riesgo
• Detección Oportunidades de Mejora, incorporando
  Nuevos Puntos de Control y definiendo Acciones de
  Mitigación

• Fase 4 Mejora Continua
• Establecimiento y consolidación de Circuitos de
  Gestión para la Mejora Continua de los Procesos y
  los Servicios

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PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD
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Funciones y Responsabilidades

• El Comité de Calidad debe Evaluar y Aprobar el
  Modelo de Gestión por Procesos, la Misión y
  Objetivos Institucionales, la Política y
  Objetivos de Calidad y el Manual de Calidad
• El Comité de Calidad modelará y aprobará la
  Visión Institucional
• El Comité de Calidad ejerce la función de
  Supervisión y Control de la Eficiencia y Eficacia
  del Sistema de Gestión de la Calidad
• Constituye el ámbito natural para la Toma de
  Decisiones que afectan al Desempeño y la Mejora
  Continua en la Gestión Organizacional
• Promueve un Enfoque Concensuado de las cuestiones
  relativas a la Calidad, promoviendo la
  participación integradora de los más altos
  niveles de la Organización
• Establecer actividades de Comunicación para
  promover la difusión del SGC en toda la
  Organización

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Funcionamiento

• Frecuencia de reuniones 1 vez al mes
• El Gerente de Calidad será quien presida el
  Comité, y será el responsable máximo de su
  funcionamiento
• El Líder de Calidad cumplirá la función de
  Secretario Técnico, siendo responsable de
  coordinar las convocatorias y redactar los
  Informes de Reunión
• La reunión del Comité de Calidad seguirá un Orden
  del Día Predefinido, de manera de asegurar que
  todos los aspectos relativos a la Calidad sean
  abordados
• Cuando lo considere oportuno, el Comité podrá
  convocar a Invitados Especiales, quienes
  participarán solo informando acerca de temas de
  su competencia

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Responsabilidades del Gerente de Calidad

• Presidir el Comité de Calidad
• Oficiar de Coordinador de la reunión, asegurando
  que todos los puntos del Orden del Día sean
  tratados
• Mantener informado al Comité de Calidad acerca
  del funcionamiento y efectividad del SGC
• Supervisar y monitorear la ejecución y
  efectividad de las Acciones generadas por el
  Comité de Calidad
• Mantener informado a la Máxima Autoridad
  Institucional acerca de las acciones y decisiones
  del Comité de Calidad

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Responsabilidades del Líder de Calidad

• Oficiar de Secretario Técnico del Comité de
  Calidad
• Coordinar y convocar a las Reuniones del Comité
  de Calidad
• Redactar el Informe de Reunión del Comité de
  Calidad y distribuir copias entre sus integrantes
• Apoyar a las distintas dependencias de la
  Institución en la aplicación de las decisiones
  del Comité de Calidad
• Mantener permanentemente informado al Gerente de
  Calidad acerca del avance de las acciones
  decididas por el Comité de Calidad

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Orden del Día

• Como mínimo, el Comité deberá evaluar
• Revisión de Acciones Pendientes de la última
  reunión
• Resultados de Auditorias Internas
• Seguimiento de Objetivos y Metas. Indicadores
• Cambios que puedan afectar al Sistema de la
  Calidad
• Evaluación de Planes de Capacitación
• Necesidades, Expectativas y Satisfacción del
  Cliente
• No Conformidades y Acciones Correctivas/Preventiva
  s
• Performance de los Procesos y Conformidad del
  Servicio
• Vigencia de la Misión y la Política de la Calidad
  (anual)
• Asignación de Recursos. Necesidades
• Oportunidades de Mejora