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Desarrollo de un Plan Administrativo para un
Programa de Reciclaje de desechos sólidos en la
zona céntrica regenerada de la ciudad Santiago de
Guayaquil
María del Carmen Intriago Dueñas
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ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES

1. Calentamiento global
2. Aumento del nivel del mar
3. Derretimiento de glaciares
4. Ecosistemas alterados
5. Inundaciones
6. Sequías prolongadas
7. Efecto invernadero

Temática Conservación del Medio Ambiente
Métodos para Preservar Recursos

• Reutilización
• Reducción
• Reciclaje

• Organizaciones que respalden (ONU)
• Empresas que practiquen
• Países que se integren (EEUU, China, Loja)
• Ciudadanía que conozca

Tendencias actuales
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ANTECEDENTES
Evolución de la administración de los desechos
sólidos en Guayaquil

• 1984 Basura era quemada en lugares baldíos y
  esteros
• 1992 Declaración de emergencia sanitaria
  ?Relleno y cobertura de basura.
• 1992-94 Recolección de basura en hogares por
  Ecualimpia y Bande
• 1994-present Consorcio I.L.M. se encarga de la
  disposición final al Relleno Sanitario Las
  Iguanas

Deposita lo del recolector y compacta en celdas
?Según un estudio realizado por la compañía PIMAR
S.A. consideró necesario comprar una planta
procesadora y separadora de desechos sólidos que
costó 24M USD. La misma nunca se utilizó y el
gobierno tuvo que pagar 27M USD.
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ANTECEDENTES
Datos Estadísticos

• ?1992 y 2003 Generación de 1kg/persona
  diariamente
• ?Crecimiento de 100 basura generada
• ?Crecimiento de 40 basura recolectada
• ?1992
• 41 basura recoletada/generada
• ? 2003
• 32 basura recolectada/generada

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ANTECEDENTES
Datos Estadísticos
?Mayor componente es el Compuesto Inorgánico ?
Vidrio, papel y plástico tienen una gran
oportunidad de ahorro en divisas por
importaciones de esta materia prima ? El ahorro
se aproxima a los 68M USD
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ANTECEDENTES

• OBJETIVO PRINCIPAL
• Diseñar todos los sistemas administrativos para
  el correcto funcionamiento y operación de un
  sistema de reciclaje.
• La tesis contiene tres sistemas generales
• Plan Administrativo de Recursos Humanos
• Interno (capacitación, control)
• Externo (concientización, incentivos)
• Plan Administrativo Financiero
• Determinación costos Plan Operativo y RRHH
• Financiamiento inicial y a lo largo del proyecto
• Plan de Mercadeo
• Identificación del mercado objetivo
• Análisis Costo-Beneficio

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PLAN DE RRHH
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PLAN DE RRHH
Proceso Departamento RRHH
Personal interno
Termina cuando se presenta un grupo selecto
(aprox 3/puesto)
Personal externo
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PLAN DE RRHH

• Reclutamiento
• Entidades públicas
• Departamento de Aseo Urbano y Rural-Municipalidad
  de Guayaquil
• Ministerio de Medio Ambiente
• Ministerio de Bienestar Social
• Ministerio de Trabajo
• Fundación Natura

• Referencias de Compañías asociadas
• EMASEO
• Vachagnon
• REIPA
• PIKA Plastigama
• Plásticos del Ecudor
• ANDEC
• IPAC
• Intercia

JEFATURAS Y PRESIDENCIA
Recolección y reciclaje Recolección Separación y
comercialización

• Publicidad
• Televisión Como invitados en programas
• Periódicos 2 domingos
• Revistas relacionadas 1 artículo con temática

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PLAN DE RRHH

• Selección
• Entrevistador
• Capacitado e informarte sobre la vacante
• Requisitos y metodología de la entrevista
• Seguridad, transparencia, objetividad y
  profesionalismo

• 1. Preselección
• Conocimiento del proceso de reciclaje
• Disposición de tiempo
• Predisposición para trabajar (aptitud) para un
  beneficio comunitario

Objetivo Aunque no se pierde subjetividad al
calificar aspirantes

• Referencias laborales
• Selección final (Método Jerarquía Analítica)
• 3 alternativas
• Criterios de selección
• Ponderar criterios según el puesto
• Medir cada alternativa en cada criterio
• Mayor puntaje será el elegido

4. Exámenes médicos
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PLAN DE RRHH

• Capacitación al RRHH interno
• Plan de capacitación Académico (teórico)
• Personal interno capacitado
• Desde el inicio con conocimiento de reciclaje
• Capacitación de toma de decisiones estratégicas

• Sesión 1.- Definición de misión, visión y
  metas a corto plazo para el programa de
  reciclaje
• Sesión 2.- Refuerzo en el compromiso del
  equipo para el éxito del proyecto.
• Sesión 3.- Incentivo al mejoramiento continuo
  de los procesos de reciclaje como responsabilidad
  de todo el personal
• Sesión 4.- Medidas de seguridad a tomar en una
  Planta de Reciclaje
• Identificación de riesgos
• Equipos de Protección Personal
• Normas y procedimientos alineados con las medidas
  de seguridad
• Sesión 5.- Identificación de oportunidades de
  negocio con empresas relacionadas

• Plan de capacitación On Hand (práctico
  workshop)
• Practicar procesos de reciclaje de cada uno de
  los materiales
• Explicación previa de quienes conocen más detalle
• Conformación de grupo (diversidad de
  departamentos)

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PLAN DE RRHH

• Capacitación al RRHH externo
• Educación a la ciudadanía
• Participación de la ciudadanía
• Activo y comprometido
• Entrega de desechos sólidos ya separados y
  diferenciados por fundas plásticas de distintos
  colores

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PLAN FINANCIERO
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PLAN FINANCIERO DETERMINACIÓN DE COSTOS DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Layout de la Planta de Reciclaje

• Vidrio
• Lavado
• Secado
• Trituración
• Fusión
• Fritado
• Almacenamiento

• Papel
• Pulpeado
• Depuración gruesa
• Flotación
• Depuración fina
• Lavado y dispersión
• Blanqueo
• Almacenamiento

• Plástico
• Molienda
• Lavado
• Secado
• Secadora
• Extrusión
• Pelletización
• Almacenamiento

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PLAN FINANCIERO DETERMINACIÓN DE COSTOS DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Costos de maquinarias y equipos
Costos operacionales
Determinación de Costos del Plan Operativo
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PLAN FINANCIERO DETERMINACIÓN DE COSTOS DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Determinación de Costos del Plan de RRHH

• Costos de reclutamiento
• Publicidad
• 15/anuncio
• 2 domingos
• Gastos de publicidad 30
• Referencias de compañías asociadas
• 2 visitantes
• 10-15 corridas/entidad
• 10/corrida
• 10 entidades
• Gastos en transporte 1000 - 1500

Costos de capacitación
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PLAN FINANCIERO DETERMINACIÓN DE COSTOS DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Financiamiento inicial para el Proyecto

• 50 financiado por empresas relacionadas e
  interesadas a cambio Precio de venta diferenciado
  y Mejora continua en proceso
• 50 financiado por institución financiera
• Plazo 15 años
• Interés 5
• 2 años de gracia

Financiamiento hasta el final del Proyecto

• DATOS
• Volumen reciclado anualmente 1,700 toneladas.
• INGRESOS ANUALES

FLUJO DE CAJA
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PLAN DE MERCADEO
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PLAN DE MERCADEO

• Identificación del mercado objetivo
• Número de empresas según listado de
  Superintendencia de Compañías están asociadas a
  la producción de los materiales en cuestión
  (aprox 100)
• Abono, plástico y papel tienen una mayor
  oportunidad de captación de mercado.
• Calidad del vidrio reciclado es óptima.

• Propuesta estratégica
• En qué consiste el sistema de reciclaje
  planteado?
• Qué papel asume la compañía ante dicho proyecto?
• Cuáles serían las ventajas y desventajas para la
  compañía?

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PLAN DE MERCADEO

• Ventajas
• Reducción de costos (MP, reproceso)
• Ahorro en divisas por importación de materia
  prima virgen
• Alineados a normativas internacionales de
  utilizar material reciclado
• Empresas competitivas mundialmente
• Concientización tanto del personal interno como
  de la ciudadanía
• Zona regenerada como ejemplo para demás sectores
  de Gye
• Embellecimiento urbano
• Oportunidad de exportar a zona Andina

Social, productivo y económico

• Desventajas
• Posible contaminación del suelo, aire o agua
• Riesgo en la mala utilización de equipos y
  herramientas en planta
• Partículas microscópica en la planta producto de
  los desechos
• Ruido ocupacional

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PLAN DE MERCADEO
Análisis Costo - Beneficio
0 lt B/C lt 1 Beneficio Neto lt Inversión
Costo B/C 1 Beneficio Neto Inversión
Costo B/C gt1 Beneficio Neto gt Inversión Costo

• Inversión Costo
• Inversión Costos 231.000

• B/C
• 1455/231 6,3

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

• RECURSOS HUMANOS
• Estructura organizacional plana
• Número de empleados menor a cien personas.
• Altos mandos conformados por jefes.
• El personal operativo inician con conocimientos
  concretos del manejo de desechos sólidos a ser
  reciclados.
• Proceso de reclutamiento y selección diferenciada
  según el personal.
• El plan de capacitación planteado generar el
  mayor ahorro posible

• FINANCIERO
• Escenario conservador.
• Inversión relativamente baja en relación al
  potencial volumen de ventas,
• Duración del proyecto 15 años.
• Inversión será recuperada en 7,5 años.
• TIR 40
• Proyecto altamente rentable

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CONCLUSIONES

• MERCADEO
• Metodología de Jerarquía Analítica
• Criterios de peso para comercializar productos
  reciclados (Pesos Rentabilidad 75 Inversión
  25)
• Resultado deseado menor inversión y mayor
  rentabilidad.
• Interés Que el producto sea 3 veces más rentable
  que costosa la inversión.
• Tabla 10

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RECOMENDACIONES

1. Realizar el mismo estudio extendido a más zonas
   de la ciudad.
2. Realizar muestreos anuales de la composición de
   desechos sólidos, para estar alineados con la
   gestión administrativa y planificación de la
   producción en la planta de reciclaje.
3. Elaborar una mejor estimación acerca de la
   densidad poblacional concentrado en la zona
   regenerada céntrica que determine con mayor
   exactitud el potencial volumen de basura
   recolectada.
4. Auditar procesos tanto de la planta de reciclaje
   como de la recolección cada seis meses.
5. Asegurar que el plan de capacitación Hands On
   cumpla con las normas de seguridad
6. Cuantificar los beneficios no tangibles.
7. Conversar directamente con las instituciones o
   empresas a las que se hace mención que determine
   un valor real del monto de aportación y el
   volumen de venta.

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Gracias por su atención!
28
PLAN FINANCIERO DETERMINACIÓN DE COSTOS DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
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PLAN FINANCIERO DETERMINACIÓN DE COSTOS DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO