PROGRAMA

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PROGRAMA ANUAL OPERATIVO PAO 2009
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PROGRAMA ANUAL OPERATIVO PAO 2009
I parte PRESENTACIÓN
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Referente para la Elaboración del PAO 2009El
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2006-2010
es el documento referencial que guía el
desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo en sus funciones sustantivas y
adjetivas y regulativas, por lo que es el
referente obligado para la estructuración de los
programas institucionales y sus proyectos
asociados.
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Qué es el Programa Anual Operativo ?
El PAO es el instrumento de planeación, que las
unidades académicas o de gestión de la UAEH deben
formular, para alcanzar los objetivos del PDI así
como las metas plasmadas en los programas
rectores, los PRODES y el PROGES, en sus
respectivos ámbitos de su competencia, para
contar con los recursos que les permitan su
operación y emprender acciones para su
crecimiento, desarrollo y consolidación.
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• Cada año las dependencias académicas o de gestión
  de la UAEH deben formular su Programa Anual
  Operativo.
• Instrumento de planeación integrado por una serie
  de proyectos (elaborados en concordancia con los
  ejes y objetivos estratégicos del PDI) que
  señalan los requerimientos presupuestales
  necesarios para llevar a cabo sus actividades a
  lo largo del año.

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Que es el Presupuesto Anual Universitario PAU?

• Es el instrumento administrativo que engloba
  todos los recursos necesarios para la operación
  de la UAEH durante el ejercicio fiscal del 1 de
  enero al 31 de diciembre de cada año, y se
  elabora a partir de los montos monetarios
  necesarios para la ejecución de las principales
  actividades institucionales.
•  
• A partir del año 2002, el Presupuesto Anual
  Universitario se somete a la consideración del H.
  Consejo Universitario para su análisis y
  aprobación.

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Con los Programas Anuales Operativos aprobados de
las unidades académicas o de gestión de la UAEH,
se integrará el Presupuesto Anual Universitario,
el cual será sancionado por el H. Consejo
Universitario y una vez aprobado se dará a
conocer a cada uno de los titulares de las
dependencias académicas o de gestión.
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Observaciones

• Los proyectos que integran el PAO 2009 conservan
  la misma estructura que se indicó en el ejercicio
  anterior, por lo que NO HAY CAMBIOS en su
  esquema.
• El Secretario General, los directores de
  escuelas, institutos y escuelas superiores, los
  coordinadores de división y los directores
  generales turnarán vía electrónica el PAO de sus
  áreas dependientes a la Dirección General de
  Planeación, para su análisis y revisión.
• Fecha crítica El envío electrónico del PAO a la
  Dirección General de Planeación es el día 24 de
  octubre de 2008, estando abierta la aplicación
  hasta las 1700 horas.

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Documentos de Apoyo
La Guía para la elaboración del PAO 2009 el
ejemplo de proyecto PAO 2009 la Matriz
Programática Universitaria 2007 2010 y la
Presentación del PAO en extenso ESTARÁN
DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL ESTA
MISMA SEMANA El sistema de captura del PAO se
abrirá a partir del 22 de septiembre de 2008

• Mayor Información
• Dirección General de Planeación, ext. 1652
• Dirección de Estudios Estratégicos y Desarrollo
  Institucional, Ext. 1902

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PROGRAMA ANUAL OPERATIVO PAO 2009
II parte ELABORACIÓN
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• El Programa Anual Operativo debe ser integral en
  su formulación, en la elaboración es muy
  conveniente que participen el director, los
  secretarios, jefes de las áreas académicas,
  líderes de los cuerpos académicos, responsables
  de los PE, y el coordinador de planeación de las
  escuelas, institutos y escuelas superiores.
•  
• En las dependencias universitarias de gestión, el
  PAO también debe ser integral, por lo que deben
  participar en su elaboración el titular y las
  personas que él crea conveniente, buscando
  ampliar la participación dentro de su área.

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El PAO se integra por una serie de PROYECTOS
Un PROYECTO es un instrumento de planeación que
consta de un conjunto de actividades que se
encuentran interrelacionadas y coordinadas, con
el fin de alcanzar objetivos específicos dentro
de los limites impuestos por un presupuesto y un
lapso de tiempo.
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• Cada proyecto es una parte ejecutiva de un
  programa, en la cual se prevén estrategias,
  acciones concretas, interrelacionadas y
  coordinadas, metas y recursos para alcanzar
  objetivos específicos del programa.
• Por ello, los proyectos que integren el
  correspondiente PAO de las escuelas, institutos y
  escuelas superiores deberán estar en concordancia
  con los ejes, objetivos estratégicos y metas 2009
  del Plan de Desarrollo Institucional () y tomar
  en cuenta los programas rectores, el modelo
  educativo, los PRODES y el PROGES mientras que
  para las demás dependencias los proyectos del PAO
  deberán estar en concordancia con los ejes,
  objetivos estratégicos y metas 2009 del Plan de
  Desarrollo Institucional () y tomar en cuenta
  los programas rectores y el PROGES.
• () Pueden identificarse más fácilmente en la
  Matriz Programática Universitaria

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• Los Proyectos pueden ser elaborados inicialmente
  en formato Word, conforme al ejemplo que se
  proporciona para su elaboración y posteriormente
  capturarse en el sistema informático.
• Para la captura del Programa Anual Operativo, es
  necesario contar con las APLICACIONES
  ACTUALIZADAS del PAU, a las que se accede para su
  descarga y posterior instalación, mediante la
  siguiente liga
• http//intranet.uaeh.edu.mx/dis/modernizacion/pres
  upuesto.htm

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A) Consistencia con el PDI 2006-2010 Línea(s) de
Acción ____________ Estrategia(s)
____________ Meta(s)
____________ B)
Justificación, Objetivo General, Objetivos
Específicos y Estrategias
NOTA Estas anotaciones NO APARECEN en la
aplicación, es necesario que se agreguen al
capturar cada proyecto, para identificar
adecuadamente los numerales del PDI 2006-2010 que
se relacionan con él.
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Cada PROYECTO debe estar estructurado con el
siguiente contenido

• A) Identificación del Proyecto
• Nombre del eje estratégico del PDI
• Nombre del Objetivo Estratégico del PDI
• Número de Proyecto
• Nombre del proyecto
• Responsable de la ejecución del proyecto
• Tipo de Proyecto
• Prioridad
• Temporalidad
• Efectos e Impacto Esperado
• Comunidad de Impacto
• Finalidad del Proyecto

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B) Sustento del Proyecto

• Numerales correspondientes a la
• consistencia del proyecto con el
• PDI 2006-2010
• Justificación
• Objetivo General
• Objetivos Específicos
• Estrategias

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C) Operatividad del Proyecto

• Metas
• Actividades
• Justificación de los recursos
• Presupuesto de cada actividad

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Consistencia con el PDI 2006-2010

• Deben especificarse los números correspondientes
  a la Línea(s) de acción, Estrategia(s) y Meta(s)
  que se apoyan con la realización del proyecto.

A) Consistencia con el PDI 2006-2010 Línea(s)
de Acción ____________ Estrategia(s)
____________ Meta(s)
____________
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Justificación

• Deberán explicarse las razones por las que es
  necesario desarrollar el proyecto, los beneficios
  e impactos esperados para las funciones
  institucionales de Docencia, Investigación,
  Extensión, Vinculación, Apoyo Institucional o
  Administración.

(se sugiere como máximo media cuartilla)
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Objetivos

• GENERAL.- Debe describir los principales logros
  que se esperan alcanzar al desarrollar el
  proyecto. Se formulará sólo uno.
• (se sugiere como máximo 5 renglones)
• ESPECÍFICOS.- Se derivan del objetivo general y
  son los resultados que deben alcanzarse en una
  parte o fase del proceso al que se refiere el
  objetivo general. Se formulará un máximo de
  cinco.

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Estrategias

• Es la descripción detallada de los
  procedimientos, formas y vías que se han de
  emplear para la consecución y logro de los
  objetivos planteados, lo que implica señalar los
  pasos por seguir, los recursos humanos,
  materiales y financieros a utilizar y las
  metodologías por aplicar, y las razones que
  motivaron la selección de las acciones.

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Estrategias

• La elaboración de estrategias debe dar respuesta
  a las siguientes preguntas
• cómo se pretende lograr?
• con qué recursos se cuenta?
• qué tipo de recursos se requieren?, y
• cuál es la metodología más apropiada para
  alcanzar los objetivos?

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Metas

• Son propósitos cuantificables cuyo logro se
  estipula en un tiempo determinado. Las metas se
  deben expresar en unidades de medida se deben
  proyectar, calendarizar y cuantificar.
• Deben mencionar
• Los resultados cuantitativos que se pretende
  alcanzar,
• los requerimientos de apoyos solicitados,
• las unidades de medida que identifiquen los
  resultados, y
• las fechas de inicio y de terminación.
• Para cada objetivo específico, se propondrán un
  máximo de cuatro metas.

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Actividades

• Son las acciones que se realizan para cumplir la
  meta, los medios para alcanzar los fines, y
  responden a la pregunta cómo se habrá de actuar
  con miras a que se cumplan las metas?
• Deben incluirse las fechas de inicio y de
  cumplimiento y el porcentaje de contribución para
  el cumplimiento de la meta.
• Por cada meta, deben plantearse un máximo de
  cuatro actividades.

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Justificación de los recursos

• Adicionalmente, para cada una de las acciones se
  deberá incluir una breve justificación (10
  renglones como máximo) de los recursos que se
  están presupuestando para su ejecución,
  enfatizando por qué y para qué son necesarios.

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Presupuesto de cada actividad

• Especificar y describir detalladamente los
  recursos necesarios para llevar a cabo cada una
  de las actividades que se incluyen en el
  proyecto.
• Para su definición deben consultarse los
  catálogos de fondos, funciones y partidas
  definidas y publicadas por la División de
  Administración y Finanzas, como Lineamientos del
  PAU

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PROGRAMA ANUAL OPERATIVO PAO 2009
III parte RECOMENDACIONES
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Recomendaciones

• Utilice como apoyo y material de referencia para
  la formulación de sus proyectos los siguientes
  documentos disponibles en la página web
  institucional
• Guía para la formulación del Programa Anual
  Operativo 2009.
• Matriz Programática Universitaria 2007-2010 del
  Plan de Desarrollo Institucional.
• Ejemplo de proyecto PAO 2009.

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Recomendaciones

• Las metas de cada proyecto deben ser académicas y
  de resultados orientados al cumplimiento de las
  metas del PDI 2006-2010.

• Se recomienda revisar los recursos que no se han
  ejercido del PIFI 3.2, PIFI 3.3, PIFI 2007, PEF,
  CONUPE, etc., a efecto de no duplicar las
  solicitudes de recursos.
• Al formular los proyectos, deberá elaborarse la
  memoria de cálculo respectiva.

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Recomendaciones
Al presupuestar honorarios y viáticos, deben
considerarse los tabuladores respectivos vigentes.

• Si se requiere del pago de honorarios debe
  indicarse, de manera general, el trabajo que
  desarrollará(n) la(s) persona(s) a contratar y el
  área en que prestará(n) su(s) servicios, en la
  casilla Justificación de los Recursos de la
  aplicación informática.
• En el caso de necesitar viáticos, deberá
  indicarse el evento, actividad, lugar,
  institución y nombres de quiénes asistirán por
  parte de la UAEH.

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Recomendaciones

• Cuando se soliciten becas para estudiantes,
  deberá indicarse el nombre del programa educativo
  en el que están inscritos.

• En el proceso de captura del proyecto sobre la
  aplicación evitar el llenado repetitivo de
  actividades. Es mejor hacer la integración de la
  actividad y desglosar por mes los requerimientos.

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Recomendaciones
La adquisición y los servicios de construcción,
rehabilitación y remodelación de inmuebles e
instalaciones, así como los gastos para
conservación y mantenimiento de obra civil, se
atenderán conforme a los recursos disponibles en
los programas formulados por la Dirección de
Proyectos y Obras, por lo que NO DEBEN INCLUIRSE
EN EL PAO.
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Recomendaciones
Los materiales de papelería, de cómputo y de
limpieza necesarios para la operación cotidiana
de cada dependencia universitaria serán asignados
a través de la requisición que semestralmente se
presenta mediante el Sistema de Adquisiciones,
por lo que NO DEBEN INCLUIRSE EN EL PAO.
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Recomendaciones
Las adquisiciones extraordinarias de materiales
de papelería y consumibles de cómputo, que sean
requeridas y autorizadas para la realización de
algún proyecto incluido en el PAO se harán por
medio de la Dirección de Recursos Materiales.
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Recomendaciones
Las Adquisiciones de bienes muebles, equipos de
cómputo y sus periféricos, que sean autorizadas
para la realización de algún proyecto incluido en
el PAO se harán por medio de la Dirección de
Recursos Materiales, quien con el fin de obtener
mejores precios al comprar por volumen y
características homogéneas programará una sola
compra semestral de los mismos, por lo que el
ejercicio de los recursos financieros autorizados
corresponderá a dicha dependencia.
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Recomendaciones
Las adquisiciones de boletos de transporte aéreo
que sean autorizados para la realización de algún
proyecto incluido en el PAO se harán por medio de
la Dirección de Recursos Materiales, con el fin
de obtener mejores precios por compras
institucionales, por lo que el ejercicio de los
recursos financieros autorizados corresponderá a
dicha dependencia.
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Recomendaciones
Las adquisiciones de bibliografía con recursos
PAU, PIFI, PIFOP, PIFIEMS, PROMEP, CONACyT o
cualquier otra asignación o autorización
programada o emergente, son consideradas como
activo fijo, patrimonio de la Universidad, por
lo que deberá controlarse tanto por la
Dirección de Recursos Materiales, como por la
Dirección de Bibliotecas y Centros de Información.
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Recomendaciones
Todas las adquisiciones que se hagan mantendrán
criterios de selectividad, eficiencia y
racionalidad, y fortalecerán la política
institucional de optimización de recursos.
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PROGRAMA ANUAL OPERATIVO PAO 2009
IV parte SEGUIMIENTO
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

• Los proyectos aprobados estarán sujetos a
  seguimiento y evaluación, de la siguiente manera
• La Dirección General de Evaluación realizará la
  evaluación tanto académica así como el de la
  gestión institucional, para conocer el
  cumplimiento de los programas y proyectos, sus
  alcances e impactos.
• La Dirección General de Planeación se encargará
  del seguimiento de los resultados, por lo cual
  las diferentes estancias universitarias habrán de
  presentarle de manera trimestral un informe que
  describa sus resultados obtenidos en la
  realización de las acciones y metas programadas
  en el PAO en el período correspondiente. Dicho
  informe debe ser entregado a más tardar el día
  diez del mes siguiente al trimestre informado.
•  

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MAYOR INFORMACIÓN

• Las dudas y aclaraciones que se presenten en el
  proceso de elaboración y captura del PAO, pueden
  ser consultadas con el personal de
• Dirección General de Planeación, ext. 1652
• Dirección de Estudios Estratégicos y Desarrollo
  Institucional, Ext. 1902

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FECHA CRITICA

• El proceso de elaboración del PAO 2009, ya está
  en marcha y culmina el próximo
• DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2008 A LAS 1700 HORAS
• con el envío electrónico para su análisis y
  revisión a la Dirección General de Planeación del
  PAO de sus áreas dependientes que harán el
  Secretario General, los directores de escuelas,
  institutos y escuelas superiores, los
  coordinadores de división y los directores
  generales.