EVALUACI

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Dirección de Presupuestos Ministerio de Hacienda

• EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR
  PÚBLICO EN 2005 Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES
  PARA 2006
• Alberto Arenas de Mesa
• Director de Presupuestos
• Presentación ante la Comisión Especial Mixta de
  Presupuestos
• Junio 2006

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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

1. Evaluacion de la Gestión Financiera del Gobierno
   Central en 2005.
2. Actualización de Proyecciones Fiscales para 2006.
3. Avances en la Modernización de la Gestión
   Financiera del Sector Público.

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1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL
GOBIERNO CENTRAL EN 2005
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1.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO
Variables Macroeconómicas 2005 Supuestos en Ley
de Presupuestos 2005 y Valores Efectivos
1/ Ingresadas Aduanas difiere de Balanza de
Pagos principalmente por Zona Franca y Ley
Reservada. 2/ Indicadores proyectados en el mes
de Septiembre de 2004.
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1.2. BALANCE DEL GOBIERNO CENTRAL
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1.2. BALANCE DEL GOBIERNO CENTRAL
Balance del Gobierno Central Consolidado,
Efectivo y Estructural 2004 2005 (Porcentaje
del PIB)
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1.3. INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Ingresos Gobierno Central Consolidado en
2005 (Millones de pesos de 2005)
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1.4. GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Clasificación Funcional de Erogaciones del
Gobierno Central 2000, 2004 y 2005 Moneda
Nacional Moneda Extranjera Millones de Pesos de
2005, Porcentaje del Gasto Total y Variación
Promedio Anual
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Fuentes y Usos de Fondos Fiscales 2005
(Millones de pesos)
1.5. FINANCIAMIENTO, ACTIVOS Y PASIVOS
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1.5. FINANCIAMIENTO, ACTIVOS Y PASIVOS
Gobierno Central Presupuestario Stock de
Deuda Moneda Nacional Moneda Extranjera (Millone
s de dólares al 31 de diciembre de cada año)
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1.5. FINANCIAMIENTO, ACTIVOS Y PASIVOS
Stock de Deuda del Gobierno Central por Acreedor
2000 - 2005
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1.6. EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Indicadores de Desempeño Cumplimiento 2005 según
dimensión de evaluación
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1.6. EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Programas Evaluados 1997-2005
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1.6. EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Recomendaciones - Implicancias Evaluación de
Programas Gubernamentales. Proceso 2005
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1.6. EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Programas Evaluados año 2005 Informe de
seguimiento de compromisos al 30 de diciembre
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1.6. EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Programas de Mejoramiento de la Gestión 2005
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1.6. EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Porcentaje de avance etapa promedio cumplida
respecto de etapa final, PMG 2005
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1.6. EFICIENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Número de servicios que comprometieron y
cumplieron los sistemas Año 2005
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2. ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES FISCALES PARA
2006
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2.1. SECTOR EXTERNO

• Para EE.UU. las perspectivas de crecimiento están
  levemente por debajo del crecimiento del año
  2005. En la Zona Euro se espera una recuperación
  del PIB a niveles cercanos al 2. En Japón se
  espera un crecimiento levemente superior al del
  año anterior. En Asia Emergente se espera un
  ritmo sobre el 8 anual.
• El dinamismo internacional ha llevado al precio
  del cobre a niveles récord en términos nominales
  durante el presente año, llegando a US3,9 por
  libra, aunque en el último mes ha caído casi 90
  centavos.
• El petróleo también se ha encumbrado a niveles
  históricos, superando los US70 el barril. Este
  aumento y eventuales alzas futuras representa la
  principal fuente de riesgo para la economía
  mundial.
• Las condiciones financieras internacionales
  recientemente se han tornado menos expansivas,
  producto, particularmente, del proceso de
  normalización monetaria de EE.UU. No obstante,
  continúan siendo muy positivas para este año.
• El spread soberano de las economías emergentes ha
  mostrado una fuerte disminución en el último
  tiempo y el spread de Chile se ha mantenido en
  los bajos niveles de los últimos años.

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2.2. SECTOR INTERNO

• Las perspectivas de economía nacional son mejores
  a las proyectadas al momento del presupuesto.
• Durante el primer trimestre de 2006, hubo una
  expansión de 5,1, algo por debajo de las
  expectativas de mercado.
• Destaca el buen desempeño de la formación de
  capital fijo en el primer trimestre, la que
  alcanzó un crecimiento real anual de 10,2, así
  como de las exportaciones industriales (12,3).
• La inflación se ha mantenido, salvo algunos meses
  puntuales, dentro del rango meta del Banco
  Central. En el corto plazo la mayor incertidumbre
  se debe al eventual aumento en el precio del
  petróleo.
• La evolución del tipo de cambio ha estado marcada
  principalmente por la significativa mejoría de
  los términos de intercambio.
• La orientación de la política fiscal, dentro del
  marco de la regla de balance estructural, ha
  permitido que los niveles históricos del cobre no
  se vean reflejados en una apreciación excesiva
  del peso chileno.

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2.3. RIESGO PAÍS
Riesgo País Chile y EMBI 1999-2006 (Puntos base)
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2.4. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
Supuestos Macroeconómicos 2006
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Ejecución Gobierno Central Presupuestario en el
Primer Trimestre 2006
2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE
2006
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2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS
PARA 2006
Proyección de Ingresos Gobierno Central
Consolidado en 2006 (Millones de pesos)
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2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS
PARA 2006
Ingresos del Cobre 2006 (Miles de dólares)
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2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS
PARA 2006
Ingresos Tributarios 2005 y 2006 (Millones de
pesos)
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2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS
PARA 2006
Operación Renta Neta (Millones de pesos)
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2.6. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS
PARA 2006
Ingresos Tributarios Moneda Nacional y Extranjera
Grandes Empresas Privadas de Cobre/ (Cifras en
miles de dólares)
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2.7. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE GASTOS
PARA 2006
Usos del Margen de Flexibilidad de la Ley de
Presupuestos 2006
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2.7. ACTUALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE GASTOS
PARA 2006
Diferencias Gasto Presupuesto 2006 y Proyección
Junio 2006 (millones de pesos)
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2.8. SÍNTESIS DE PROYECCIONES FISCALES
ACTUALIZADAS PARA 2006
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2.9. BALANCE ESTRUCTURAL 2004-2005 Y ESTIMADO 2006
Balance Estructural 2004 2005 y Proyección
2006(e) (porcentajes del PIB en base a series en
pesos corrientes)
(e) Estimado
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3. AVANCES EN LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
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Indicadores de Desempeño año 2006Ámbitos o Focos
de Evaluación
3.1. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2006
36
Etapa Promedio Comprometida respecto de la Etapa
Final por Sistema
3.1. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2006
37
Programas de Mejoramiento de la Gestión
2006Servicios que ingresan a Programa Marco
Avanzado Preparación para la Certificación
3.1. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2006
38
Continuación...
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Sistema de Información de Finanzas Públicas
3.2. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FISCAL

• Estado de Operaciones del Gobierno Central
  Presupuestario (Mensual)
• Estado de Operaciones del Gobierno Central
  Consolidado (Trimestral)
• Informe Financiero Empresas Públicas (Trimestral)
• Estadísticas de las Finanzas Públicas (Anual)
• Informe de Finanzas Públicas (Anual)
• Deuda del Gobierno Central (Trimestral)
• Informe de Deuda Pública (Trimestral)
• gt AUMENTO DE PERIODICIDAD
• Informe de Activos Financieros del Tesoro Público
  (Trimestral)
• gt NUEVO

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3.2. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FISCAL
Evaluaciones Externas de Gestión y Transparencia

1. Proyecto Certificación Externa Modalidad Norma
   ISO de los Programas de Mejoramiento de la
   Gestión Pública en Chile Banco Interamericano de
   Desarrollo.
2. Evaluación de impacto del Programa de Evaluación
   (PE) realizada por el Banco Mundial.

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3.2. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FISCAL
Gasto en Honorarios en Ley de Presupuestos 2005

• La Ley de Presupuestos 2005 muestra un incremento
  en la asignación de Honorarios por 30.024
  millones pero con reducciones equivalentes en las
  asignaciones de Transferencias, teniendo como
  resultado neto una mantención real en el número
  de honorarios. En particular, la ley muestra
• Incrementos en honorarios del subtítulo 21 por
  efecto de transferencias corrientes transformadas
  en nuevos programas presupuestarios en el
  presupuesto 2005 10.943 millones (cuadro A12
  anexo 4) .
• Incrementos en honorarios del subtítulo 21 por
  efecto de transferencias corrientes
  reclasificadas en la Ley de Presupuestos 2005
  4.508 millones (cuadro A13 anexo 4).
• Incrementos en honorarios del subtítulo 21 por
  efecto de transferencias corrientes
  reclasificadas durante el año 2005 12.369
  millones (cuadro A14 anexo 4).
• Adicionalmente, debe tenerse presente que en
  diciembre 2004 se otorgó un reajuste de
  remuneraciones equivalente al 5, lo que explica
  2.204 millones del incremento observado en 2005.

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3.2. TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FISCAL
Estado de Implantación Institucional de SIGFE
(enero 2006)

• A enero de 2006, sobre el 90 de las entidades
  del Gobierno Central estaba operando con el
  sistema, mientras que el 10 restante estaba
  adscrito a la plataforma SIGFE por la vía de la
  homologación de información desde sus sistemas.
• Del avance del año 2005 se destaca la
  consolidación de la implantación del sistema en
  la totalidad de los Servicios de Salud (28),
  hospitales públicos (192), Serviu y Gobiernos
  Regionales.

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Dirección de Presupuestos Ministerio de Hacienda

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  PÚBLICO EN 2005 Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECCIONES
  PARA 2006
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• Presentación ante la Comisión Especial Mixta de
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• Junio 2006