Diapositiva 1

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Lineamientos para la Elaboración del Presupuesto
de la
Gobernación del estado Bolívar, Institutos y
Servicios Autónomos Fundaciones y Órganos del
Estado
Ejercicio Fiscal 2010
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CONTENIDO

• Objetivo.
• Base Legal.
• Lineamientos del Ejecutivo Nacional.
• Lineamientos de ONAPRE.
• Lineamientos de Ejecutivo Regional.
• Lineamientos de la Secretaria de Administración
  y Finanzas.
• Cronograma.
• Formatos.

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OBJETIVO
Proporcionar los lineamientos generales y
herramientas que permitan orientar y apoyar a los
funcionarios que conforman la Gobernación del
estado Bolívar y de los entes adscritos, en el
proceso de formulación del presupuesto de
ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2010,
basado en la técnica Presupuesto por Proyecto y
Acciones Centralizadas. así como cumplir con lo
establecido en la leyes vigentes, y demás
instrumentos normativos que rigen la materia.
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BASE LEGAL DEL PRESUPUESTO

• Constitución de la República Bolivariana de
  Venezuela.
• Ley Orgánica de la Administración Financiera del
  Sector Público.
• Reglamento Nº. 1 de la Ley Orgánica de la
  Administración Financiera del Sector Público
  sobre el Sistema Presupuestario.
• Ley de Administración Financiera del estado
  Bolívar.

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LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO NACIONAL

• El Presupuesto para el ejercicio económico 2010,
  estará sustentado en el Proyecto Nacional Simón
  Bolívar, Primer Plan Socialista (PPS) del
  Desarrollo Económico y Social de la Nación
  2007-2013, el cual comprende las siguientes siete
  líneas de acción
• Desarrollo de la Nueva Ética Socialista.
• Construcción de la Suprema Felicidad Socialista.
• Profundización de la Democracia Protagónica
  Revolucionaria.
• Establecimiento de un Modelo Productivo
  Socialista.
• Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional.
• Convertir a Venezuela en una Potencia Energética
  Mundial.
• Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica
  Internacional.

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LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO NACIONAL

• Consolidar la seguridad y soberanía alimentaría.
• Profundizar los proyectos asociados a la cadena
  de la construcción
• Fortalecer el aparato productivo nacional.
• Superar la pobreza y la exclusión social.
• Profundizar los derechos sociales atención
  integral en la salud, la educación bolivariana,
  el acceso a una vivienda digna.
• Recuperar la infraestructura eléctrica.
• Mantener la aplicación de medidas contempladas en
  el decreto Nº 6.649 de fecha 25.03.2009 (consumo
  suntuario)
• Garantizar el desarrollo estadístico
  institucional.
• Ejecutar proyectos que tengan alto impacto en la
  consecución de los objetivos estratégicos.

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LINEAMIENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE
PRESUPUESTO (ONAPRE)

• La técnica Presupuesto por Proyecto y Acciones
  Centralizadas, será la implementada para el año
  2010.

GOBERNACION
Proyectos
Acciones Específicas
Acciones Centralizadas
Partidas
Acciones Específicas
Partidas
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LINEAMIENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE
PRESUPUESTO (ONAPRE)

• La gestión fiscal deberá adaptarse a los
  principios constitucionales de eficiencia,
  solvencia, transparencia, responsabilidad y
  equilibrio fiscal.
• Dar cumplimiento a la aplicación de los recursos
  destinados a inversión. (LAEE y FIDES, entre
  otras).
• Garantizar los recursos financieros y
  presupuestarios por concepto de salario mínimo,
  además de los compromisos contractuales y
  contratos colectivos, dado que no se permitirá
  durante el ejercicio fiscal 2010, la tramitación
  de créditos adicionales para tales fines.
• Las asignaciones Presupuestarias de la
  Contraloría, Procuraduría y Consejo Legislativo,
  no deben efectuarse mediante la partida 4.07
  Transferencias por consiguiente deben
  distribuir el presupuesto por la naturaleza del
  gasto.
• El clasificador presupuestario vigente, será el
  utilizado para la formulación ejecución, control
  y evaluación del presupuesto

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LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO REGIONAL

• El Presupuesto 2010, estará sustentado en el
  Modelo Integral para el Desarrollo Armónico y
  Sustentable del estado Bolívar, en
  concordancia con el Plan Estratégico 2008
  2012 del Programa de Gobierno Regional.

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LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO REGIONAL

• Garantizar y dar prioridad de recursos para
  aquellos proyectos ya iniciados cuya ejecución
  finaliza en el 2010.
• Promover proyectos que contribuyan a la
  generación de empleos sustentables, dando apoyo a
  la participación de cooperativas, consejos
  comunales, misiones y otras estructuras
  económicas de acuerdo con los lineamientos que
  dicte el Ejecutivo Nacional.
• Coordinar trimestralmente las reuniones del
  Consejo Estadal de Planificación y Coordinación
  de Políticas Publicas del estado Bolívar, para la
  aprobación de los proyectos financiados a través
  de los recursos Fides y Laee.
• Promover la Integración y cooperación con los
  gobiernos internacionales, locales, e
  instituciones públicas y privadas, a través del
  establecimiento de convenios, asociaciones que
  contribuyan con el fortalecimiento económico,
  social y político del estado.
• Desarrollar metas en los planes operativos que
  generen valor agregado y fortalezca la gestión
  del Gobierno Regional.
• Fortalecer los planes de mantenimiento preventivo
  y correctivo, adecuaciones tecnológicas, mejoras
  de procesos, innovaciones, adecuación ambiental,
  entre otros.

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LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO REGIONAL

• Garantizar los recursos presupuestarios y
  financieros que respalden la aplicación de
  auditorias financieras externas, además de las
  obligaciones válidamente contraídas con
  proveedores y contratistas.
• Los saldos disponibles al cierre del ejercicio
  fiscal 2009, serán reorientados para cubrir las
  necesidades en aquellas unidades que lo
  requieran.
• Contemplar los recursos presupuestarios y
  financieros para contratar los servicios que
  garanticen seguridad social de trabajadores y el
  resguardo de bienes propiedad del Ejecutivo
  Regional.
• Asignar recursos a Institutos y Fundaciones
  publicas y privadas en función de la
  disponibilidad presupuestaria y financiera. La
  misma deberá rendirse de acuerdo a lo establecido
  en la leyes que rigen la materia.
• Continuar con el proceso de adecuación y
  normalización a estándares mundiales de calidad.

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LINEAMIENTOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

• La Dirección de Presupuesto será responsable de
  coordinar la formulación presupuestaria 2010.
• Los Servicios Autónomos e Institutos Autónomos
  generadores de ingresos propios y que conformen
  la estructura de Ingresos de la Gobernación del
  estado Bolívar, deberán formular su Presupuesto
  de Ingresos y remitirlo antes del 31.08.2009 a la
  Dirección de Presupuesto.
• Se tomará como base de cálculo para la
  Elaboración del Presupuesto 2010 la alícuota del
  IVA del 12.
• Los entes centralizados, descentralizados y
  órganos de estado, deben enviar el presupuesto
  antes del 31.08.2009, en los formatos
  establecidos para ello (formatos anexos).
• La Secretaría de Administración y Finanzas a
  través de la Dirección de Presupuesto propondrá
  los ajustes necesarios, si el proyecto de
  presupuesto no cumple con el equilibrio
  presupuestario (ingresos gastos), en
  consecuencia informará a cada una de las
  dependencias para que realicen los ajustes
  correspondientes en el Plan Operativo.
• La Dirección de Recursos Humanos será la
  encargada de formular la partida 401 Gasto de
  Personal, correspondiente a los entes
  centralizados y desconcentrados.

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LINEAMIENTOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

• Los gastos de personal serán estimados de acuerdo
  a la fuerza laboral actual.
• Desarrollar el Plan de Capacitación, que permitan
  elevar las capacidades operativas del personal.
• Evaluar el costo de los proyectos y acuerdos de
  las Convenciones Colectivas de Trabajo, mediante
  una gestión eficaz, eficiente y transparente.
• Verificar que exista la disponibilidad
  presupuestaria del cargo al momento de referirse
  a una transferencia y/o ascenso de personal.
• Garantizar los recursos presupuestarios y
  financieros para cumplir las obligaciones
  contractuales y legales.
• Las unidades ejecutoras de proyectos deben
  determinar el personal que estará asignado a cada
  proyecto, esta información debe ser remitida a
  la Dirección de Recursos Humanos antes de
  19.08.2009
• La Dirección de Recursos Humanos será la
  encargada de gestionar los traspasos
  presupuestarios entre proyectos y acciones
  centralizadas, correspondientes a la partida de
  gastos de personal.
• Controlar el sistema de administración de
  personal, es decir, los responsables de los
  proyectos no podrán realizar movimientos de
  personal sin la aprobación de la Dirección de
  Recursos Humanos.

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LINEAMIENTOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA LOS INSTITUTOS
AUTONOMOS Y FUNDACIONES ADSCRITAS

• Prever presupuestariamente y financieramente los
  gastos que garanticen el cumplimiento de las
  obligaciones laborales.
• Estimar los gastos de personal con base a la
  fuerza laboral actual.
• Promover la generación de ingresos propios que
  permitan ser autosustentable.
• Mantener la racionalidad del gasto, orientando
  esfuerzos a lograr mayor productividad de los
  mismos.
• Los entes descentralizados, deben enviar el
  presupuesto antes del 31.08.2009, en los formatos
  establecidos para ello (formatos 04 y 05).

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PROPUESTA METODOLOGIA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTOS
(ENTES CENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS)
Dirección Mantto. y Servicios a la Comunidad
Secretaria de Turismo y Ambiente
Dirección de Ambiente
Secretaria de Empresas Socialistas
Dirección de Protección Civil
Cuerpo de Policía
Tributos Bolívar
Imprenta
Dirección de Informática y Sistemas
Dirección de Patrimonio
Dirección de Organización y Part. Popular
Dirección Relaciones Publicas
Dirección de Misiones y Part. Popular
Dirección de Servicios Aéreos
SAAR Bolívar
Emergencia Bolívar 171
FORMULARAN
PROYECTOS
Deben entregar en los formatos Nº 01 y 02
DISTRIBUYEN SU PRESUPUESTO
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
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PROPUESTA METODOLOGIA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTOS
(ENTES CENTRALIZADOS)
Secretaria de Educación
Dirección de Desarrollo Cultural
Dirección de Atención al Ciudadano
FORMULARAN
PROYECTOS
Deben entregar en los formatos Nº 01 y 02
DISTRIBUYEN SU PRESUPUESTO
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
FORMARAN PARTE DE UNA ACCION ESPECIFICA
Dirección de Fort. Y Raic Culturales
Dirección de Educación
Dirección de Edificaciones Educativas
Despacho Gobernador
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PROPUESTA METODOLOGIA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE ACCIONES
CENTRALIZADAS (ENTES CENTRALIZADOS)

• Las unidades organizativas que no se muestran en
  el área de proyectos, el presupuesto se
  distribuyen en acciones centralizadas.

Secretarias
Direcciones
Institutos, Fundaciones
SON
Deben entregar el formato Nº 04
Deben entregar el formato Nº 03
ACCIONES CENTRALIZADAS
DISTRIBUYEN SU PRESUPUESTO
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
DEFINIDAS
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PROPUESTA METODOLOGIA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTOS
(ORGANOS DEL ESTADO)
SE DEFINE UN
PROYECTO
Deben entregar en los formatos Nº 02
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
DISTRIBUYE SU PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVAR
PROCURADURIA DEL ESTADO BOLIVAR
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVAR
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LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTOS

• La Secretaria de Turismo y Ambiente, será
  responsable de presupuestar y ejecutar todo lo
  concerniente a las rutas carnaval, semana santa,
  feria de la sapoara, entre otras que considere,
  por lo que debe crear un Proyecto para tal fin.
• La Dirección de Cultura deberá presentar un
  Proyecto, que involucre la agenda cultural.
• La Dirección de Recursos Humanos, será
  responsable de distribuir la partida 4.01 gastos
  de personal, en los proyectos que se presenten.
  
• Se elaborara un Proyecto, el cual se distribuirá
  el presupuesto del Consejo Legislativo, La
  Procuraduría y Contraloría del estado Bolívar.
• Se elaborara un Proyecto, para asignación de los
  recursos provenientes de Fides y Laee.

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LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTO

• Las Direcciones que se indican a continuación
  deben elaborar un proyecto, para la ejecución y
  control de las partidas centralizadas.

• Vehículo Automotor Terrestre.
• Adquisición de Inmuebles y Terrenos.
• Combustible.
• Maquinaria de Equipos y Artes Graficas y
  Reproducción.
• Otras Maquinarias Muebles y Demás Equipos de
  Alojamiento.
• Mobiliario y Equipos de Oficina.
• Mobiliario y Equipos de Alojamiento.
• Alquileres de Edificios y Locales.
• Servicios Básicos.
• Primas Gastos de Seguros de Vehículos.

Dirección de Administración

• Repuestos y accesorios para equipos de
  transporte.
• Materiales para Instalaciones Sanitarias.
• Alquileres de maquinaria y demás equipos de
  construcción, campo, industria y taller.
• Alquiler de equipos transporte, tracción y
  elevación.
• Conservación y reparaciones menores de
  maquinarias, muebles y demás equipos de oficina y
  alojamiento.
• Reparaciones mayores de equipos de transporte,
  tracción y elevación.
• Conservación y reparaciones menores y mayores de
  maquinaria y demás equipos de construcción,
  campo, industria y taller.
• Repuestos mayores para maquinaria y demás equipos
  de construcción, campo, industria y taller.
• Repuestos mayores para maquinas, muebles y demás
  equipos de oficina y alojamiento.
• Otras maquinarias y demás equipos de
  construcción, campo industria y taller.

Dirección de Servicios Generales
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
22
CROGRAMA DE ACTIVIDADES 2010
23
Formularios
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LOGO DE LA GOBERNACION DEL ESTADO BOLIVAR
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA GOBERNACION
DEL ESTADO BOLIVAR SECRETARIA INSTITUCION
Elaborado por
Jefe de Presupuesto
Presidente de la Institucion
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(No Transcript)
26
(No Transcript)
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INSTITUTOS Y FUNDACIONES
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(No Transcript)
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Gracias por su atención.