Elementos Cualitativos

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Elementos Cualitativos

• Subsecretaría de Egresos
• Dirección de Política del Gasto

Elementos Cualitativos
SAPE 2008
Gestión o Presupuesto por Resultados
Junio de 2007
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Presupuesto de Egresos
Componentes

• Elementos cualitativos
• Es el instrumentos que nos permite orientar el
  gasto público a las prioridades estatales
• Elementos Cuantitativos
• Es el instrumento que nos permite ordenar y
  organizar el gasto público

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Estructura o tipos de Información cualitativa del
presupuesto de egresos.
Estrategia Institucional (PEA 04) Proyecto
Institucional (PEA 02) Proyecto de Inversión
(PEA02.1)
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Estrategia Institucional

1. Misión.
2. Visión.
3. Alineación de Objetivos y Estrategias del Plan de
   Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y
   Programas Sectoriales.
4. Políticas Transversales
5. Objetivos e Indicadores Estratégicos.
6. Beneficiarios
7. Evaluación cualitativa.
8. Productos y/o Servicios.
9. Clientes y/o Usuarios.

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Proyectos Estratégicos

1. Clave Presupuestaria.
2. Nombre del proyecto.
3. Datos Generales (Políticas Transversales, Tipo de
   Acción, Obra Prioritaria, Unidad Responsable,
   etcetera).
4. Propósito institucional.
5. Situación actual y beneficios esperados.
6. Objetivos del Proyecto.
7. Indicadores del Proyecto.
8. Acciones Relevantes (Actividades Físicas).
9. Tipo y cantidad de beneficiarios (Genero, zona,
   origen y marginalidad).

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Elementos de la RPRC incorporados en el proceso
de presupuestación

• Planeación Estratégica
• Indicadores
• Evaluación por desempeño
• Registro de los beneficiarios por género
• Correspondencia del Presupuesto con los objetivos
  del Plan
• Sistema integrales y tecnologías de punta

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Perfección y mejoramiento del quehacer público
TECNOLOGIA / CULTURA
Capacidad y Actitud del R. H.
(Tecnología Humana)
Equipos Maquinaria (Tecnología dura)
Educación Conocimiento Habilidad Trabajo
El Desafío es la formación de talentos
El desafío es la automatización
Armonizar e innovar los procesos
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Cambiar Modelo o Proceso de Trabajo
Planeación Tradicional
Planeación Racional
Improvisar
Razonar
Presupuesto Planeado
Presupuesto sin Planeación
No se Conoce de Dónde Salió y ha Dónde Llegó
Si se Conoce de Dónde Salió y ha Dónde Llegó
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Por qué medir o evaluar?.
Conocer los impactos y rentabilidad del recurso
público, además que generan en la sociedad
Todo es factible de medir. Cómo medir (debe ser
cualitativa y cuantitativa)

• Indicador
• Metas físicas
• Beneficiarios
• Presupuesto

Los indicadores son necesarios para poder
mejorar Lo que no se mide no se puede controlar,
y lo que no se controla no se puede gestionar.
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Objetivo de los Indicadores

• Mejorar y estandarizar la información.
• Posibilitar la evaluación.
• Facilitar el establecimiento de compromisos de
  desempeño.

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Indicadores

• Reflejan Aspectos
• Cuantitativos
• Cualitativos

• Siempre deben integrarse con dos variables.
  Numerador/Denominador

• Deben tener correspondencia al objetivo.

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Dimensión de indicadores
Según el tipo de información y los efectos se
tienen indicadores de

• Eficiencia
• Relacionan productos con costos o recursos
• Costo medio anual por alumno
• Costo total por Km. de camino conservado
• Pacientes atendidos por médico
• Inversión percapita indígena
• Gasto promedio en porblemas de los pueblos
  indígenas.

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Dimensión de indicadores

• Impacto
• Denota cumplimiento de la meta objetivo
• Disminuir el índice de analfabetismo indígena
• Reducir el deficit de viviendas con piso de
  tierra.
• Eliminar el tracoma en las zonas indígenas
• Cobertura
• Mide alcance de la meta objetivo
• Incremento de viviendas con piso firme
• Alumnos con instrucción primaria

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Dimensión de indicadores

• Calidad
• Evalúan atributos respecto a normas, referencias
  externas o satisfacción de los beneficiarios
  (usuarios)
• Ej. Confiabilidad de los datos informados
• Ej. Porcentaje de pacientes atendidos que se
  declaran satisfechos con la atención recibida
• Alineación de recursos
• Reflejan capacidad para generar y movilizar
  recursos financieros
• Ej. Porcentaje de ejecución del presupuesto
  asignado
• Ej. Porcentaje de recuperación de créditos

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Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012

• Catálogo de Objetivos
• 5 Ejes
• 19 Políticas públicas
• 95 Grupos
• 536 Objetivos
• 878 Estrategias

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Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012

• Cinco ejes rectores
• Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia
  Participativa
• Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad
• Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades
• Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable
• Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz

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Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012

• Políticas Públicas
• Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la
  Democracia Participativa
• Unidad y participaciones solidarias (2 Grupos)
• Gobierno y política (2 Grupos)
• Función pública (4 Grupos)

8 Grupos
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Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012

• Políticas Públicas
• Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la
  Desigualdad
• Desarrollo social (7 Grupos)
• Grupos vulnerables (3 Grupos)
• Pueblos indios (5 Grupos)
• Igualdad de Oportunidades y equidad de género (5
  Grupos)
• Salud y seguridad social (4 Grupos)
• Educación (8 Grupos)
• Deporte y Cultura (2 Grupos)

34 Grupos
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Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012

• Políticas Públicas
• Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de
  Oportunidades
• Fomento económico y finanzas (9 Grupos)
• Por un Chiapas competitivo
• Finanzas Públicas solidarias
• Turismo (4 Grupos)
• Infraestructura para la producción y comerc. (3
  Grupos)
• Campo (16 Grupos)
• Pesca y acuacultura (4 Grupos)

36 Grupos
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Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012
Políticas Públicas EJE 4. Gestión Ambiental Y
Desarrollo Sustentable 4.1. Gestión
Ambiental 4.1.1. Educación ambiental 4.1.2.
Restauración y conservación forestal 4.1.3.
Gestión integral de recursos hídricos 4.1.4.
Sistema estatal de información ambiental
4.1.5. Conservación de la biodiversidad 4.2.
Desarrollo sustentable. 4.2.1.- Sustentabilidad
y desarrollo. 4.2.2. Agenda gris 4.2.3.
Ordenamiento ecológico territorial 4.2.4.
Desarrollo urbano y ord. del territorio 4.2.5
Transformaciones urbanas
10 Grupos
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Cómo esta integrado el Plan?
Políticas Públicas Eje 5. Estado de Derecho,
Seguridad y Cultura De Paz 5.1. Estado de
derecho 5.1.1. Cultura de la legalidad 5.1.2.
Derechos humanos 5.1.3. Procuración de
justicia 5.2. Seguridad pública y cultura de
paz 5.2.1. Seguridad pública 5.2.2.
Protección ciudadana 5.2.3 Cultura de paz y
respeto 5.2.4. Frontera sur
7 Grupos
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Criterios de la Información Cualitativa

• Captura en mayúsculas y minúsculas.
• El nombre del proyecto institucionalNo unidad o
  área responsable.
• Objetivos Estratégicos, mínimo 1 y máximo 10
• Proyectos Estratégicos, mínimo 1 y máximo 5
  objetivos.
• mínimo 1 y máximo 5 indicadores por cada
  objetivo.
• Mínimo 1 y máximo 10 Actividades Físicas por
  proyecto.