Proyecto de Simplificaci

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Secretaría de Administración y Finanzas
Proyecto de Simplificación Administrativa Programa
de Trabajo 2009 - 2013
Lis de Veracruz Arte, Ciencia, Luz
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Agenda
Tema Tema
1- Presentación 1- Presentación
2- Presentación de los trámites 2- Presentación de los trámites
Dirección General de Recursos Financieros
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Materiales
3 Cierre 3 Cierre
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• Objetivo de la Reunión
• Presentar el proyecto de Simplificación
  Administrativa, y en base a sus dos primeras
  etapas, exponer la forma como se llevan a cabo
  actualmente los trámites que se realizan ante la
  SAF, así como los resultados preliminares del
  estudio de opinión, con la finalidad de obtener
  de viva voz los comentarios u observaciones de
  los usuarios del campus Orizaba-Córdoba.

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• Eje 1. Descentralización
• Objetivo Descentralizar las funciones
  sustantivas y de apoyo para proveer a las
  Vicerrectorías regionales de las estructuras
  necesarias para su funcionamiento y operación
• Programa 2
• Simplificación de los procedimientos
  administrativos

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• Principales Consideraciones
• El Manual de Procedimientos Administrativos ha
  tenido actualizaciones parciales desde 2006,
  siendo necesaria una revisión integral.
• La capacitación hacia los administradores se ha
  dado como esfuerzo aislado y esporádico.
• Trámites que son obsoletos, repetitivos y
  asincrónicos con el trabajo académico.

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• Programa de Trabajo

Etapa I Julio Noviembre 2010
La liberación del Estudio de Opinión diseñado para conocer la opinión de la Comunidad Universitaria respecto de los trámites que realiza ante la Secretaría de Administración y Finanzas.

Etapa II Septiembre Diciembre 2010
Llevar a cabo reuniones de trabajo regionales con la presentación de los resultados obtenidos e intercambios de planteamientos en temas generales y específicos.
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• Programa de Trabajo

Etapa III Septiembre 2010 Junio 2011
Reorganizar las atribuciones y responsabilidades de los administradores de las entidades académicas y dependencias, actualizando normas, políticas y procedimientos administrativos.

Etapa IV Permanente
Implementar un programa de capacitación para administradores y directivos.
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• Resultados esperados
• Implementar procesos simplificados,
  descentralizados y construidos con la
  participación de toda la Comunidad Universitaria.
• Tener una normatividad actualizada.
• Contar con un sistema de capacitación permanente
  que permita conducir los procesos administrativos
  correctamente.
• Establecer un medio de comunicación permanente
  entre la administración y la academia.

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Presentación de los trámites
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• Esquema de exposición
• Cada director presentará los trámites que le
  correspondan y los resultados preliminares del
  estudio de opinión.
• Posteriormente dará entrada para que se emitan
  las opiniones que se consideren necesarias en
  cada trámite.

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Resultados preliminares por Región Corte al 20
de Septiembre de 2010
www.uv.mx
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• Resultados preliminares del estudio de opinión
•  
• Implementar trámites en línea/formularios
  electrónicos
• Desburocratizar/Analizar tiempos y horarios
• Mejorar la atención al usuario
• Mejorar Comunicación (informar a tiempo los
  cambios en general)
• Revisar políticas/Unificar criterios

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Horario General del Evento
Actividad Inicio Término
Presentación 1100 1115
Presentación de trámites 1115 1430
Descansos 10 minutos cada 2 hrs. 10 minutos cada 2 hrs.
Comida 1500 1700
Continuación de Presentación de trámites 1700 2030
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• Reglas
• Respetar los tiempos programados.
• El moderador cederá el uso de la palabra.
• Expresar opiniones que apoyen la simplificación
  de trámites.
• Podrán expresar su opinión en forma escrita.

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Presentación de los trámites Dirección General de
Recursos Financieros
Dirección de Presupuestos
Dirección de Ingresos
Dirección de Egresos
Dirección de Contabilidad
Departamento de Inventarios
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Trámites de la Dirección General de Recursos
Financieros
Dirección de Presupuestos Dirección de Presupuestos
Modificación Presupuestal
1.1 Transferencia
1.2 Reprogramación
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Nombre Modificación Presupuestal
Áreas que participan Dirección de Presupuestos / Departamento de Control Presupuestal del Gasto
Finalidad Modificaciones al presupuesto programado en POA por alguna situación imprevista.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales No cuente con tachaduras y enmendaduras. Cumpla la justificación . Formato(s) Modificación Presupuestal DGRF-P-FI-01 Otros 1 a 3 días Transferencia Reprogramación Reconocimiento de Ingresos
Legales Las necesarias de acuerdo a la Guía Contabilizadora . Formato(s) Modificación Presupuestal DGRF-P-FI-01 Otros 1 a 3 días Transferencia Reprogramación Reconocimiento de Ingresos
Otros Las cuentas de origen y destino no pertenezcan a la misma cuenta agrupadora. Formato(s) Modificación Presupuestal DGRF-P-FI-01 Otros 1 a 3 días Transferencia Reprogramación Reconocimiento de Ingresos
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Modificación
Presupuestal
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Trámites de la Dirección General de Recursos
Financieros
Dirección de Ingresos Dirección de Ingresos
Autorización de cuotas de eventos autofinanciables
Cobro de cuotas y aranceles
Expedición de recibos oficiales
Patronatos y Fideicomisos
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Nombre Autorización de Cuotas de Eventos Autofinanciables
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Ingresos.
Finalidad Contar con un documento oficial donde se autoricen las cuotas de su evento.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Solicitud de autorización al SAF Mencionar nombres de entidad acadé- mica/dependencia, clave programática, evento, conceptos de cobro, cuotas, formas de pago, periodicidad y Coordinador Formato(s) Escrito en papel membretado (original) Otros Copia a la Dirección de Ingresos 5 Días hábiles a partir de que reciben el oficio de solicitud en la SAF Oficio de Autorización de cuotas
Legales Política 245 y 249 del Manual de Procedimientos Administrativos (MPA) Formato(s) Escrito en papel membretado (original) Otros Copia a la Dirección de Ingresos 5 Días hábiles a partir de que reciben el oficio de solicitud en la SAF Oficio de Autorización de cuotas
Otros POA Formato(s) Escrito en papel membretado (original) Otros Copia a la Dirección de Ingresos 5 Días hábiles a partir de que reciben el oficio de solicitud en la SAF Oficio de Autorización de cuotas
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Autorización
de Cuotas de Eventos Autofinanciables
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Nombre Cobro de Cuotas y Aranceles
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Ingresos.
Finalidad Existencia de centros de cobro donde brinden este servicio a la comunidad universitaria
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Apegarse al Tabulador autorizado de Cuotas por Servicios Administrativos y Académicos Moneda de curso legal. Cumplir con horarios de reporte Formato Comprobantes Bancarios (Original, si fue en ventanilla) Oficio y documentación soporte. Otros Por alumno no más de 3 minutos. Por póliza un día hábil. Recibos Oficiales de Ingresos. Registro contable.
Legales Política 39 al 42, 43 y 49 del MPA Formato Comprobantes Bancarios (Original, si fue en ventanilla) Oficio y documentación soporte. Otros Por alumno no más de 3 minutos. Por póliza un día hábil. Recibos Oficiales de Ingresos. Registro contable.
Otros POA Cajero y Supervisor capacitados en manejo del SIIU. Formato Comprobantes Bancarios (Original, si fue en ventanilla) Oficio y documentación soporte. Otros Por alumno no más de 3 minutos. Por póliza un día hábil. Recibos Oficiales de Ingresos. Registro contable.
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Cobro de
Cuotas y Aranceles
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Nombre Expedición de Recibos Oficiales
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Ingresos.
Finalidad Contar con existencia suficiente de Recibos Oficiales de Ingresos, para surtir a los centros de cobro de la Universidad y realizar cobros amparados con estos comprobantes, incluyendo los derivados de Convenios.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Solicitud al Director de Ingresos, Indicar el tipo de recibo, cantidad y evento para el que se utilizarán Indicar el tipo de recibo, monto, datos fiscales del beneficiario y concepto. Copia del Convenio Formato Escrito en papel membretado (original), o Medios electrónicos Otros 2 a 3 días hábiles Recibos Oficiales de Ingresos
Legales Política 27 a 29 y del 33 al 36 del MPA Ley del IVA Reglas de Operación del CONACYT Las del Convenio Formato Escrito en papel membretado (original), o Medios electrónicos Otros 2 a 3 días hábiles Recibos Oficiales de Ingresos
Otros POA Formato Escrito en papel membretado (original), o Medios electrónicos Otros 2 a 3 días hábiles Recibos Oficiales de Ingresos
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Expedición de
Recibos Oficiales
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Nombre Registro contable de Ingresos de Convenios
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia y Dirección de Ingresos.
Finalidad Registrar contablemente los ingresos derivados de Convenios.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Póliza de Registro de Movimientos diarios AAA 10 Convenios en general 20 Convenios PEMEX Copia original del recibo que empare el importe Comprobante bancario Formato Póliza de Registro de Movimientos diarios Otros 2 Días Hábiles Disponibilidad financiera para el ejercicio del proyecto.
Legales Manual de Procedimientos Administrativos. Formato Póliza de Registro de Movimientos diarios Otros 2 Días Hábiles Disponibilidad financiera para el ejercicio del proyecto.
Otros Manual de navegación del SIIU BANER Formato Póliza de Registro de Movimientos diarios Otros 2 Días Hábiles Disponibilidad financiera para el ejercicio del proyecto.
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Nombre Patronatos y Fideicomisos
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Ingresos.
Finalidad Documento oficial con autorización de cuotas a Patronatos/Fideicomisos.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Solicitud de autorización al SAF Anexar acta del Comité del Patronato Mencionar los conceptos de cobro, cuotas, periodicidad, entidad académica y clave programática. Formato Escrito en papel membretado (original) Otros Copia a la Dirección de Ingresos 5 Días Hábiles a partir de que reciben el oficio de solicitud en la SAF Oficio de autorización de Cuotas de Patronato y Fideicomiso
Legales Artículo 17 de la Ley Orgánica Artículos 17 y 18 del RIE Política 267 a 271 del MPA Formato Escrito en papel membretado (original) Otros Copia a la Dirección de Ingresos 5 Días Hábiles a partir de que reciben el oficio de solicitud en la SAF Oficio de autorización de Cuotas de Patronato y Fideicomiso
Otros Formato Escrito en papel membretado (original) Otros Copia a la Dirección de Ingresos 5 Días Hábiles a partir de que reciben el oficio de solicitud en la SAF Oficio de autorización de Cuotas de Patronato y Fideicomiso
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Patronatos y
Fideicomisos
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Trámites de la Dirección General de Recursos
Financieros
Dirección de Egresos Dirección de Egresos
Fondo Rotatorio
Solicitud
Comprobación
Reposición
Vale
Solicitud
Comprobación
Viáticos
Solicitud
Comprobación
Reposición
Pago directo a Proveedores
Entrega de Cheques en Caja
Reposición de Cheques
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Nombre Fondo Rotatorio - Solicitud
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos
Finalidad Trámite por medio del cual se comprometen los recursos que ejercerán las dependencias para su reposición periódica.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Cancelar el fondo rotatorio del ejercicio anterior Entregar el formato Registro de Firmas de Titulares Presentarse en el horario de recepción de documentos Contar con disponibilidad presupuestal y financiera Formato Vale GF-GE-F-03 (Original y 2 copias) Otros Por importes iguales o mayor a 10,000.00 aperturar cuenta bancaria mancomunada Máximo 5 días hábiles después de presentarlo en la Ventanilla de Recepción de Documentos Cheque o transferencia bancaria
Legales Cumplir con el Reglamento de Ingresos y Egresos Capítulo IV Arts. 32 al 50 Cumplir con los requisitos de forma y fiscales que indica el MPA Formato Vale GF-GE-F-03 (Original y 2 copias) Otros Por importes iguales o mayor a 10,000.00 aperturar cuenta bancaria mancomunada Máximo 5 días hábiles después de presentarlo en la Ventanilla de Recepción de Documentos Cheque o transferencia bancaria
Otros Respetar políticas para Fondo Rotatorio Recabar el Vo. Bo. del titular de la entidad académica o dependencia cuando el encargado de comprobar el vale sea el responsable de un proyecto Formato Vale GF-GE-F-03 (Original y 2 copias) Otros Por importes iguales o mayor a 10,000.00 aperturar cuenta bancaria mancomunada Máximo 5 días hábiles después de presentarlo en la Ventanilla de Recepción de Documentos Cheque o transferencia bancaria
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Nombre Fondo Rotatorio - Comprobación
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos
Finalidad Trámite por medio del cual se presentan los documentos que comprueban el ejercicio del fondo solicitado en el POA.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Presentarse en el horario de recepción de documentos Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Fotocopia de Vale de Fondo Rotatorio Otros Anexar el formato Desglose de Proveedores Documentación original comprobatoria Máximo 4 días hábiles Copia de Afectación con número de póliza
Legales Cumplir con el Reglamento de Ingresos y Egresos Capítulo IV Arts. 32 al 50 Cumplir con los requisitos de forma y fiscales que indica el MPA Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Fotocopia de Vale de Fondo Rotatorio Otros Anexar el formato Desglose de Proveedores Documentación original comprobatoria Máximo 4 días hábiles Copia de Afectación con número de póliza
Otros Respetar políticas para Fondo Rotatorio y documentación comprobatoria Consulta de la Guía Contabilizadora como herramienta de apoyo para identificar la cuenta del gasto Recabar el Visto Bueno del titular de la entidad académica o dependencia cuando el encargado de comprobar el vale sea el responsable de un proyecto Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Fotocopia de Vale de Fondo Rotatorio Otros Anexar el formato Desglose de Proveedores Documentación original comprobatoria Máximo 4 días hábiles Copia de Afectación con número de póliza
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Nombre Fondo Rotatorio - Reposición
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos
Finalidad Trámite por medio del cual se reponen los recursos de los gastos realizados, soportados en el Fondo Rotatorio.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Presentarse en el horario de recepción de documento Contar con disponibilidad presupuestal y financiera Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Otros Formato Desglose de Proveedores GF-GE-F-04 Documentación original comprobatoria Máximo 4 días hábiles Cheque o transferencia bancaria
Legales Cumplir con el Reglamento de Ingresos y Egresos Capítulo IV Arts. 32 al 50 Cumplir con los requisitos de forma y fiscales que indica el MPA. Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Otros Formato Desglose de Proveedores GF-GE-F-04 Documentación original comprobatoria Máximo 4 días hábiles Cheque o transferencia bancaria
Otros Respetar políticas para Fondo Rotatorio y documentación comprobatoria Consulta de la Guía Contabilizadora como herramienta de apoyo para identificar la cuenta del gasto Recabar el Vo. Bo. del titular de la entidad académica o dependencia cuando el encargado de comprobar el vale sea el responsable de un proyecto Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Otros Formato Desglose de Proveedores GF-GE-F-04 Documentación original comprobatoria Máximo 4 días hábiles Cheque o transferencia bancaria
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Fondo Rotatorio
(Solicitud, Comprobación y Reposición)
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Nombre Vale - Solicitud
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos (en proyectos PIFI Dirección de Planeación)
Finalidad Trámite por medio del cual se obtienen recursos de manera anticipada para la adquisición de materiales, viáticos o la realización de un evento.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Contar con disponibilidad presupuestal y financiera No tener adeudos Presentarse en el horario de recepción de documentos 5 días hábiles antes de la fecha del evento Formato Vale GF-GE-F-03 (Original y 2 copias) Otros Soporte del motivo del gasto Presupuesto del gasto que solicita Máximo 5 días hábiles Cheque o transferencia bancaria
Legales Cumplir con el Reglamento de Ingresos y Egresos Capítulo IV Arts. 32 al 50 Cumplir con los requisitos de forma y fiscales que indica el MPA. Formato Vale GF-GE-F-03 (Original y 2 copias) Otros Soporte del motivo del gasto Presupuesto del gasto que solicita Máximo 5 días hábiles Cheque o transferencia bancaria
Otros Respetar políticas para Vales de Gastos a Comprobar PIFI Incluir Meta, Objetivo, Proyecto, Actividad y autorización de la Dirección de Planeación Formato Vale GF-GE-F-03 (Original y 2 copias) Otros Soporte del motivo del gasto Presupuesto del gasto que solicita Máximo 5 días hábiles Cheque o transferencia bancaria
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Nombre Vale - Comprobación
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos
Finalidad Trámite por medio del cual se entregan los documentos probatorios de los gastos generados en el periodo y por el concepto solicitado.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Apego a las fechas de comprobación establecidas en el Vale Presentarse en el horario de recepción de documento Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Fotocopia de Vale GF-GE-F-03 Otros Anexar el formato Desglose de Proveedores Documentación original comprobatoria. Presentar comprobante de pago a proveedores por importes mayores a 2,000.00 Máximo 4 días hábiles Copia de Afectación con número de póliza
Legales Reglamento de Ingresos y Egresos Capítulo IV Arts. 32 al 50 Cumplir con los requisitos de forma y fiscales que indica el MPA Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Fotocopia de Vale GF-GE-F-03 Otros Anexar el formato Desglose de Proveedores Documentación original comprobatoria. Presentar comprobante de pago a proveedores por importes mayores a 2,000.00 Máximo 4 días hábiles Copia de Afectación con número de póliza
Otros Respetar políticas para Vales de Gastos a Comprobar y documentación comprobatoria y Guía Contabilizadora PIFI Incluir Meta, Objetivo, Proyecto, Actividad y autorización de la Dirección de Planeación Recabar el Visto Bueno del titular de la entidad académica o dependencia cuando el encargado de comprobar el vale sea el responsable de un proyecto Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Fotocopia de Vale GF-GE-F-03 Otros Anexar el formato Desglose de Proveedores Documentación original comprobatoria. Presentar comprobante de pago a proveedores por importes mayores a 2,000.00 Máximo 4 días hábiles Copia de Afectación con número de póliza
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Vale
(solicitud y Comprobación)
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Nombre Viáticos - Solicitud
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos.
Finalidad Obtener recursos para llevar a cabo alguna comisión
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Suficiencia Presupuestal y disponibilidad financiera No tener adeudos Cumplir con calendario y horario de recepción. Formato Solicitud de viáticos GF-GE-F-02 (original y 2 copias) Otros Oficio de comisión o invitación (original o copia) o correo electrónico. Máximo 5 días hábiles a partir de la entrega de documentación en la "ventanilla de recepción de documentos" Cheque En caso de las regiones Transferencia Bancaria.
Legales Cumplir con el Reglamento de Ingresos y Egresos Capítulo IV Arts. 32 al 50 Cumplir con los requisitos de forma y fiscales que indica el MPA Formato Solicitud de viáticos GF-GE-F-02 (original y 2 copias) Otros Oficio de comisión o invitación (original o copia) o correo electrónico. Máximo 5 días hábiles a partir de la entrega de documentación en la "ventanilla de recepción de documentos" Cheque En caso de las regiones Transferencia Bancaria.
Otros Respetar Tarifas Respetar Políticas (generales, zonas rurales, semiurbana o al extranjero) Utilizar las Partidas pertinentes PIFI Incluir Meta, Objetivo, Proyecto, Actividad y autorización de la Dirección de Planeación Formato Solicitud de viáticos GF-GE-F-02 (original y 2 copias) Otros Oficio de comisión o invitación (original o copia) o correo electrónico. Máximo 5 días hábiles a partir de la entrega de documentación en la "ventanilla de recepción de documentos" Cheque En caso de las regiones Transferencia Bancaria.
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Nombre Viáticos - Comprobación
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos (en proyectos PIFI Dirección de Planeación)
Finalidad Trámite por medio del cual se entregan todos los documentos probatorios de los gastos de la Comisión realizada.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Presentarse en el horario de recepción de documentos Apego a las fechas de comprobación establecidas en el viático Formato Afectación Presupuestal/ Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Otros Copia de la solicitud del viático Documentación original comprobatoria Máximo 4 días hábiles Copia de Afectación con número de póliza
Legales Cumplir con el Reglamento de Ingresos y Egresos Capítulo IV Arts. 32 al 50 Cumplir con los requisitos de forma y fiscales que indica el MPA Formato Afectación Presupuestal/ Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Otros Copia de la solicitud del viático Documentación original comprobatoria Máximo 4 días hábiles Copia de Afectación con número de póliza
Otros Cumplir con las políticas de comprobación de viáticos y sobre la documentación comprobatoria PIFI Incluir Meta, Objetivo, Proyecto, Actividad y autorización de la Dirección de Planeación. No se acepta el pago de propinas Formato Afectación Presupuestal/ Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Otros Copia de la solicitud del viático Documentación original comprobatoria Máximo 4 días hábiles Copia de Afectación con número de póliza
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Nombre Viático - Reposición
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos (en proyectos PIFI Dirección de Planeación)
Finalidad Trámite para recuperar los gastos cuando el beneficiario aportó recursos económicos para llevar a cabo la comisión.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Presentarse en el horario de recepción de documentos Suficiencia Presupuestal y disponibilidad financiera Formato Solicitud de Viático GF-GE-F-02 (Original y 2 copias) Otros Documentación original comprobatoria Autorización especial para viáticos al Extranjero Máximo 5 días hábiles Cheque o Transferencia Bancaria
Legales Cumplir con el Reglamento de Ingresos y Egresos Capítulo IV Arts. 32 al 50 Cumplir con los requisitos de forma y fiscales que indica el MPA Formato Solicitud de Viático GF-GE-F-02 (Original y 2 copias) Otros Documentación original comprobatoria Autorización especial para viáticos al Extranjero Máximo 5 días hábiles Cheque o Transferencia Bancaria
Otros Cumplir con las políticas de viáticos, comprobación de viáticos y sobre la documentación comprobatoria PIFI Incluir Meta, Objetivo, Proyecto, Actividad y autorización de la Dirección de Planeación. No se acepta el pago de propinas Formato Solicitud de Viático GF-GE-F-02 (Original y 2 copias) Otros Documentación original comprobatoria Autorización especial para viáticos al Extranjero Máximo 5 días hábiles Cheque o Transferencia Bancaria
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Viático (
Solicitud, Comprobación y Reposición)
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Nombre Pago Directo a Proveedores
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos
Finalidad Trámite por medio del cual se gestionan los recursos para el pago de los compromisos contraídos con proveedores por concepto de honorarios y arrendamientos.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Presentarse en el horario de recepción de documento de acuerdo al Calendario (Martes, Jueves y Viernes) Suficiencia Presupuestal y disponibilidad financiera Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Otros Documentación original comprobatoria Presentar cotizaciones y cuadro comparativo por importes de 5,001.00 a 40,000.00 Tramitar mediante requisición ante Recursos Materiales por importes de 40,000.00 en adelante De acuerdo a programación (30 a 45 días) Sujeto a disponibilidad financiera Cheque o transferencia bancaria
Legales Cumplir con el Reglamento de Ingresos y Egresos Capítulo IV Arts. 32 al 50 Cumplir con los requisitos de forma y fiscales que indica el MPA Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Otros Documentación original comprobatoria Presentar cotizaciones y cuadro comparativo por importes de 5,001.00 a 40,000.00 Tramitar mediante requisición ante Recursos Materiales por importes de 40,000.00 en adelante De acuerdo a programación (30 a 45 días) Sujeto a disponibilidad financiera Cheque o transferencia bancaria
Otros Respetar políticas que le apliquen de acuerdo al MPA y Guía contabilizadora Recabar el Visto Bueno del titular de la entidad académica o dependencia cuando el encargado de comprobar el vale sea el responsable de un proyecto Formato Afectación Presupuestal / Orden de Pago GF-GE-F-01 (Original y 2 copias) Otros Documentación original comprobatoria Presentar cotizaciones y cuadro comparativo por importes de 5,001.00 a 40,000.00 Tramitar mediante requisición ante Recursos Materiales por importes de 40,000.00 en adelante De acuerdo a programación (30 a 45 días) Sujeto a disponibilidad financiera Cheque o transferencia bancaria
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Pago directo a
proveedores
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Nombre Entrega de Cheques en Caja (y/o Comprobante de Depósito)
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Egresos
Finalidad Trámite por medio del cual, la dependencia recoge los cheques impresos.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Presentarse en el horario de entrega de cheques. Para fechas de pago de nómina Presentarse después de las 1100 horas Presentar identificación oficial vigente Formato Copia Afectación Presupuestal GF-GE-F-01con sello de recibido en Dirección de Egresos Otros Contra recibo para pago de gasto médico De acuerdo al número de usuarios formados y documentos a recoger Cheque Copia de Afectación Presupuestal con sello de PAGADO Comprobante de depósito Reporte de Pagos
Legales Cumplir con las políticas aplicables de acuerdo al MPA Formato Copia Afectación Presupuestal GF-GE-F-01con sello de recibido en Dirección de Egresos Otros Contra recibo para pago de gasto médico De acuerdo al número de usuarios formados y documentos a recoger Cheque Copia de Afectación Presupuestal con sello de PAGADO Comprobante de depósito Reporte de Pagos
Otros Haber entregado formato Registro de Firmas de personal autorizado en la Dirección de Egresos Formato Copia Afectación Presupuestal GF-GE-F-01con sello de recibido en Dirección de Egresos Otros Contra recibo para pago de gasto médico De acuerdo al número de usuarios formados y documentos a recoger Cheque Copia de Afectación Presupuestal con sello de PAGADO Comprobante de depósito Reporte de Pagos
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Nombre Reposición de Cheques
Áreas que participan Beneficiario, Entidad Académica o Dependencia, Dirección de Contabilidad, Dirección de Egresos
Finalidad Trámite por medio del cual, se solicita la reposición del cheque que fue cancelado por extravío, maltrato, deterioro o vencimiento.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Para su cobro, presentarse en el horario de atención de la ventanilla del Departamento de Caja Sueldos Visto bueno del administrador de la entidad académica o dependencia Formato Ninguno Otros Gastos Oficio original firmado por el interesado indicando folio a reponer Sueldos Reporte del Sistema Bancario donde se indique el bloqueo del cheque por robo o extravío. Máximo 4 días hábiles Cheque repuesto
Legales Los descritos y aplicables en el procedimiento documentado Ley de Títulos y operaciones de crédito Formato Ninguno Otros Gastos Oficio original firmado por el interesado indicando folio a reponer Sueldos Reporte del Sistema Bancario donde se indique el bloqueo del cheque por robo o extravío. Máximo 4 días hábiles Cheque repuesto
Otros Formato Ninguno Otros Gastos Oficio original firmado por el interesado indicando folio a reponer Sueldos Reporte del Sistema Bancario donde se indique el bloqueo del cheque por robo o extravío. Máximo 4 días hábiles Cheque repuesto
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Trámites de la Dirección General de Recursos
Financieros
Dirección de Contabilidad Dirección de Contabilidad
Recepción de la Nómina firmada con cheques cancelados definitivos
Constancia de sueldos y salar
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Nombre Recepción de la nómina firmada con cheques cancelados definitivos
Áreas que participan Entidades Académicas y Dependencias y Dirección de Contabilidad
Finalidad Trámite por medio del cual, la dependencia entrega quincenalmente la nómina firmada y los formatos de cheques concentrados y cancelación de depósitos por pagomático y/o cheque impreso
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Cumplir con los calendarios y horarios de entrega Formato Entregar la nómina firmada Formato de Cancelación de Depósitos por Pagomático y/o cheque impreso y cheques cancelados. Otros Al 3er. Día hábil de pago, entrega la región Xalapa. Al 5º. día hábil de pago, entrega el resto de las regiones. Cancelación de cheques.
Legales Formato Entregar la nómina firmada Formato de Cancelación de Depósitos por Pagomático y/o cheque impreso y cheques cancelados. Otros Al 3er. Día hábil de pago, entrega la región Xalapa. Al 5º. día hábil de pago, entrega el resto de las regiones. Cancelación de cheques.
Otros Los cheques cancelados deberán traer el sello de cancelado. Formato Entregar la nómina firmada Formato de Cancelación de Depósitos por Pagomático y/o cheque impreso y cheques cancelados. Otros Al 3er. Día hábil de pago, entrega la región Xalapa. Al 5º. día hábil de pago, entrega el resto de las regiones. Cancelación de cheques.
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Nombre Constancia de Sueldos y Salarios
Áreas que participan Persona que solicita y la Dirección de Contabilidad
Finalidad Trámite por medio del cual el empleado solicita una constancia de sueldos y salarios pagados por la Universidad en un año calendario.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Nombre, Número de Personal y Registro Federal de Contribuyentes correctos. Formato(s) Formato de Solicitud de Constancia de Sueldos y Salarios. Otros En caso de realizar el tramite por primera vez o corrección de datos, anexar copia de la cédula de identificación fiscal. Recepción de solicitudes último día hábil de diciembre. Fecha de entrega de constancia a partir de la segunda quincena de febrero. Constancias de Sueldos y Salarios formato 37.
Legales Artículo 117 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Formato(s) Formato de Solicitud de Constancia de Sueldos y Salarios. Otros En caso de realizar el tramite por primera vez o corrección de datos, anexar copia de la cédula de identificación fiscal. Recepción de solicitudes último día hábil de diciembre. Fecha de entrega de constancia a partir de la segunda quincena de febrero. Constancias de Sueldos y Salarios formato 37.
Otros Formato(s) Formato de Solicitud de Constancia de Sueldos y Salarios. Otros En caso de realizar el tramite por primera vez o corrección de datos, anexar copia de la cédula de identificación fiscal. Recepción de solicitudes último día hábil de diciembre. Fecha de entrega de constancia a partir de la segunda quincena de febrero. Constancias de Sueldos y Salarios formato 37.
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Presentación de los trámites Dirección General de
Recursos Humanos
Dirección de Personal
Dirección de Nóminas
49
Trámites de la Dirección General de Recursos
Humanos
Dirección de Personal Dirección de Personal
Revisión de cargas académicas
Movimiento de personal académico (vía SISPER)
Solicitud de constancias
Préstamo de personal
50
Nombre Revisión de Cargas Académicas
Áreas que participan Dirección General de Recursos Humanos, Direcciones de Áreas Académicas, Organización Sindical F.E.S.A.P.A.U.V.
Finalidad Revisar en cada región de la Universidad la carga académica y horas base de los académicos.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Cargas Académicas impresas de SISPER. Contar con la presencia del Director de Facultad, Jefes de Carrera, Representante Sindical y Analista de Cargas Académicas. Formatos Horarios para revisión de cargas ARH-I-F-10 Acta de Revisión de Cargas Académicas ARH-I-F-12 Cargas Académicas impresas. Calendario por cambio de semestre ARH-I-Ot-01 Otros De acuerdo al formato de horarios para revisión de cargas. Cargas académicas revisadas y firmadas.
Legales Legislación Universitaria Contrato Colectivo de Trabajo de Personal Académico Estatuto de Personal Académico Manual de Procedimientos Administrativos Formatos Horarios para revisión de cargas ARH-I-F-10 Acta de Revisión de Cargas Académicas ARH-I-F-12 Cargas Académicas impresas. Calendario por cambio de semestre ARH-I-Ot-01 Otros De acuerdo al formato de horarios para revisión de cargas. Cargas académicas revisadas y firmadas.
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Revisión de
cargas académicas
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Nombre Movimientos de Personal Académico (Vía SISPER)
Áreas que participan Dependencias, Áreas Académicas, Dirección de Personal y Dirección de Nóminas.
Finalidad Efectuar el Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas a los Trabajadores
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Establecidos en las políticas del Procedimiento de Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas ARH-DGRH-P03 Formato Propuesta Movimiento de Personal ARH-GE-F-03 (original y 2 copias) Solicitud de Asignación de Personal ARH-I-F-01 (en caso de ser personal de nuevo ingreso) original. Otros Oficios para elaborar movimientos de alta, baja o modificaciones. De acuerdo al Calendario de Cierre para Recepción de Documentos para Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas. Cheque de pago y/o depósito de sueldo y prestaciones económicas en forma quincenal.
Legales Legislación Universitaria Contrato Colectivo de Trabajo de Personal Académico Estatuto de Personal Académico Manual de Procedimientos Administrativos Formato Propuesta Movimiento de Personal ARH-GE-F-03 (original y 2 copias) Solicitud de Asignación de Personal ARH-I-F-01 (en caso de ser personal de nuevo ingreso) original. Otros Oficios para elaborar movimientos de alta, baja o modificaciones. De acuerdo al Calendario de Cierre para Recepción de Documentos para Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas. Cheque de pago y/o depósito de sueldo y prestaciones económicas en forma quincenal.
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Movimientos
de personal vías SISPER
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Nombre Solicitud de Constancias de Trabajo
Áreas que participan Dirección de Personal
Finalidad Entregar al Trabajador la Constancia
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Llenar la solicitud Firmar la solicitud l Anexar copia de talón de cheque de la ultima quincena de pago. Formato Solicitud de Constancia ARH-P-F-10 y Copia de Talón de Cheque de Ultima Quincena Solicitud de Constancia de Personal Académico ARH-P-F-44 y Copia de Talón de Cheque de Ultima Quincena Otros 4 Días Hábiles Constancias
Legales Formato Solicitud de Constancia ARH-P-F-10 y Copia de Talón de Cheque de Ultima Quincena Solicitud de Constancia de Personal Académico ARH-P-F-44 y Copia de Talón de Cheque de Ultima Quincena Otros 4 Días Hábiles Constancias
Otros Formato Solicitud de Constancia ARH-P-F-10 y Copia de Talón de Cheque de Ultima Quincena Solicitud de Constancia de Personal Académico ARH-P-F-44 y Copia de Talón de Cheque de Ultima Quincena Otros 4 Días Hábiles Constancias
55
RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Solicitud de
constancias
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Nombre Préstamo Personal por Anticipo de Sueldo
Áreas que participan Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de Contabilidad, Departamento de Caja
Finalidad Otorgar Préstamo de Anticipo de Sueldo a los Trabajadores
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Llenar la solicitud Firmar la solicitud el trabajador y el aval Anexar copia de talón de cheque de la ultima quincena de pago del trabajador y el aval. Formato Solicitud de Préstamo por Anticipo de Sueldo ARH-P-F-23 (original y copia) Copias de talón de cheques del trabajador y aval. Otros Oficio donde los sindicatos relacionan las solicitudes de préstamos. De acuerdo a las políticas establecidas y la disposición financiera. Cheque por anticipo de sueldo
Legales Contrato Colectivo de Trabajo de Personal Académico Contrato Colectivo de Trabajo de Personal Admvo., Técnico y Manual Formato Solicitud de Préstamo por Anticipo de Sueldo ARH-P-F-23 (original y copia) Copias de talón de cheques del trabajador y aval. Otros Oficio donde los sindicatos relacionan las solicitudes de préstamos. De acuerdo a las políticas establecidas y la disposición financiera. Cheque por anticipo de sueldo
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Préstamo
personal por anticipo de sueldo
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Nombre Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas de Personal
Áreas que participan Dirección de Presupuestos, Dirección de Personal, Dirección de Nominas, Coordinación de Integración Salarial, Dirección de Contabilidad
Finalidad Efectuar el Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas a los Trabajadores
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Establecidos en las políticas del Procedimiento de Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas ARH-DGRH-P03 Formato Propuesta Movimiento de Personal ARH-GE-F-03 Propuesta-Movimiento de Beca ARH-GE-F-04 Propuesta Movimiento de Personal de Apoyo ARH-GE-F-15 (anexando copia de no impedimento laboral) Solicitud de Retención de Impuestos ARH-I-F-06 Otros Oficios para elaborar movimientos de alta, baja o modificaciones. De acuerdo al Calendario de Cierre para Recepción de Documentos para Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas. Cheque de pago y/o depósito de sueldo y prestaciones económicas en forma quincenal.
Legales Manual de Procedimientos Administrativos Contrato Colectivo de Trabajo de Personal Académico Contrato Colectivo de Trabajo de Personal Admvo., Técnico y Manual Formato Propuesta Movimiento de Personal ARH-GE-F-03 Propuesta-Movimiento de Beca ARH-GE-F-04 Propuesta Movimiento de Personal de Apoyo ARH-GE-F-15 (anexando copia de no impedimento laboral) Solicitud de Retención de Impuestos ARH-I-F-06 Otros Oficios para elaborar movimientos de alta, baja o modificaciones. De acuerdo al Calendario de Cierre para Recepción de Documentos para Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas. Cheque de pago y/o depósito de sueldo y prestaciones económicas en forma quincenal.
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Pago de
sueldos y prestaciones económicas
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Trámites de la Dirección General de Recursos
Humanos
Dirección de Nóminas Dirección de Nóminas
Entrega de la nómina para pago
Solicitud de trámite de tarjeta Pagomatico para el pago de nómina
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Nombre Entrega de la nómina para pago
Áreas que participan Vicerrectorías, Dirección de nóminas, Dirección de egresos
Finalidad Poner a disposición la nómina, cheques y comprobantes de depósito para realizar el pago al personal en tiempo y forma.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Nómina procesada Cumplir con el calendario de entrega Para la nómina mecanizada 72 horas antes de la fecha de pago. Eventual, apoyo y becas 48 horas antes Archivo de dispersión 24 horas antes Para el pago de suplencias y pensión alimenticia el día de pago. Formato(s) Otros Se realiza el aviso por correo electrónico. Es inmediato por que se consulta y se imprime directamente del sistema. Archivos de Nómina Cheques Comprobantes de depósito Comprobantes de descuento Comprobantes del SAR Reportes Avisos
Legales Cumplir con el pago de salarios según los CCTs. (1). (1) Art. 52 y 54 SETSUV y FESAPAUV, respectivamente. Formato(s) Otros Se realiza el aviso por correo electrónico. Es inmediato por que se consulta y se imprime directamente del sistema. Archivos de Nómina Cheques Comprobantes de depósito Comprobantes de descuento Comprobantes del SAR Reportes Avisos
Otros Formato(s) Otros Se realiza el aviso por correo electrónico. Es inmediato por que se consulta y se imprime directamente del sistema. Archivos de Nómina Cheques Comprobantes de depósito Comprobantes de descuento Comprobantes del SAR Reportes Avisos
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Entrega de la
nómina para pago
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Nombre Solicitud de trámite de tarjeta "Pagomático" para el pago de nómina
Áreas que participan Dirección de Nóminas, Dirección de Egresos
Finalidad Agilizar el pago vía deposito, evitar aglomeraciones en los bancos y obtener el beneficio de pago de nómina vía deposito en una cuenta pagomático.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Es opcional Hacer la solicitud vía oficio o correo o acudir a la sucursal Banamex Aparecer en la nómina mecanizada. Tener más de un año como eventual Avisar a la Dirección de nóminas del número de tarjeta al obtenerla Formato No se llena ningún formato. La solicitud es vía correo indicando número de personal y nombre. Si acude a la sucursal debe cumplir con los requisitos que establece el formato de contrato del Banco. Otros Si el plástico es personalizado-cuando menos un mes. Si se acude a la sucursal - menos de 20 minutos. Obtener el plástico
Legales Cumplir oportunamente con el pago de salarios según el CCT. Formato No se llena ningún formato. La solicitud es vía correo indicando número de personal y nombre. Si acude a la sucursal debe cumplir con los requisitos que establece el formato de contrato del Banco. Otros Si el plástico es personalizado-cuando menos un mes. Si se acude a la sucursal - menos de 20 minutos. Obtener el plástico
Otros No aplica para personal del SETSUV y de apoyo. Formato No se llena ningún formato. La solicitud es vía correo indicando número de personal y nombre. Si acude a la sucursal debe cumplir con los requisitos que establece el formato de contrato del Banco. Otros Si el plástico es personalizado-cuando menos un mes. Si se acude a la sucursal - menos de 20 minutos. Obtener el plástico
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Presentación de los trámites Dirección de
Recursos Materiales
Requisiciones

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Nombre Requisición
Áreas que participan Entidad Académica y Dependencia, Dirección de Recursos Materiales, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Tecnología de Información, Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
Finalidad Solicitar la compra de materiales, mobiliario y equipo, así como el mantenimiento de bienes.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Suficiencia presupuestal y disponibilidad financiera. Formato(s) Requisición (original y dos copias). En ventanilla 10 minutos por requisición. Tiempo proceso 15 a 30 días compra directa. 45 días Invitación a cuando menos Tres Personas. 90 días Licitación Pública. Suministro de los materiales, mobiliario y equipo, así como el mantenimiento de los bienes.
Legales Cumplir con las políticas por concepto de gasto del Manual de Procedimientos Administrativos. Formato(s) Requisición (original y dos copias). En ventanilla 10 minutos por requisición. Tiempo proceso 15 a 30 días compra directa. 45 días Invitación a cuando menos Tres Personas. 90 días Licitación Pública. Suministro de los materiales, mobiliario y equipo, así como el mantenimiento de los bienes.
Otros Anexar una cotización cuando los artículos no se encuentran en los catálogos. Anexar oficio de justificación cuando se requiera una marca determinada . Formato(s) Requisición (original y dos copias). En ventanilla 10 minutos por requisición. Tiempo proceso 15 a 30 días compra directa. 45 días Invitación a cuando menos Tres Personas. 90 días Licitación Pública. Suministro de los materiales, mobiliario y equipo, así como el mantenimiento de los bienes.
66
RESULTADOS PRELIMINARES Trámite Requisiciones
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Trámites de la Dirección General de Recursos
Financieros
Departamento de Inventarios Departamento de Inventarios
Registro de bienes muebles
Levantamiento físico del inventario
Transferencia de bienes muebles
Retiro de bienes en desuso
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Nombre Registro de Bienes Muebles
Áreas que participan Entidades Académicas y Dependencias, Departamento de Control de Inventarios.
Finalidad Trámite mediante el cual se registran los bienes adquiridos o recibidos en donación.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Adquisicion Factura Original Copia de la orden de Compra Copia de la afectación presupuestal Formato(s) No aplica Otros Donación Aviso de control de alta y baja de mobiliario y equipo (original y copia) Oficio de solicitud 10 días hábiles a partir de que se recibe la factura o documento soporte Etiquetas de Código de Barras. Resguardo de Activo Fijo.
Legales Cumplir con lo establecido en el reglamento para el control patrimonial y el procedimiento de Registro y resguardo de bienes de activo fijo. Formato(s) No aplica Otros Donación Aviso de control de alta y baja de mobiliario y equipo (original y copia) Oficio de solicitud 10 días hábiles a partir de que se recibe la factura o documento soporte Etiquetas de Código de Barras. Resguardo de Activo Fijo.
Otros Donacion Acta administrativa Copia de convenios Contrato de donación Formato(s) No aplica Otros Donación Aviso de control de alta y baja de mobiliario y equipo (original y copia) Oficio de solicitud 10 días hábiles a partir de que se recibe la factura o documento soporte Etiquetas de Código de Barras. Resguardo de Activo Fijo.
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Nombre Levantamiento Físico del Inventario
Áreas que participan Entidades Académicas y Dependencias, Departamento de Control de Inventarios.
Finalidad Trámite mediante el cual las entidades académicas y dependencias solicitan el inventario de bienes muebles por procesos de entrega-recepción.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Realizar el levantamiento físico del inventario anual en tiempo y forma. Solicitar el levantamiento físico del inventario por cambio de titular. Formato Respuesta al levantamiento físico del inventario anual (original y copia) Otros Oficio de envió 30 días hábiles a partir de recibir la respuesta ( LFIA) Los establecidos en el acta admva de entrega recepción. Respuesta al levantamiento físico del inventario anual (original y copia). Bitácora de seguimiento al levantamiento físico del inventario anual. Bitácora de seguimiento a los procesos de entrega recepción. Acta administrativa de entrega-recepción Compromisos a cumplir
Legales Cumplir con lo establecido en el reglamento para el control patrimonial y el procedimiento de regularización de bienes activo fijo Formato Respuesta al levantamiento físico del inventario anual (original y copia) Otros Oficio de envió 30 días hábiles a partir de recibir la respuesta ( LFIA) Los establecidos en el acta admva de entrega recepción. Respuesta al levantamiento físico del inventario anual (original y copia). Bitácora de seguimiento al levantamiento físico del inventario anual. Bitácora de seguimiento a los procesos de entrega recepción. Acta administrativa de entrega-recepción Compromisos a cumplir
Otros Cumplir con metodología para el levantamiento físico del inventario en las entidades académicas y dependencias Formato Respuesta al levantamiento físico del inventario anual (original y copia) Otros Oficio de envió 30 días hábiles a partir de recibir la respuesta ( LFIA) Los establecidos en el acta admva de entrega recepción. Respuesta al levantamiento físico del inventario anual (original y copia). Bitácora de seguimiento al levantamiento físico del inventario anual. Bitácora de seguimiento a los procesos de entrega recepción. Acta administrativa de entrega-recepción Compromisos a cumplir
70
Nombre Transferencias de Bienes Muebles
Áreas que participan Entidades Académicas y Dependencias, Departamento de Control de Inventarios
Finalidad Trámite que permite la transferencia de un bien mueble en buen estado entre las entidades académicas y dependencias.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Que las características de los bienes de activo fijo a transferir sean las registradas en el SIIU. Formato Aviso de control de alta y baja de mobiliario y equipo (original y 2 copias). Otros Oficio de solicitud de transferencia. 5 días hábiles a partir de que se recibe el formato . Etiquetas de Código de Barras. Resguardo de Activo Fijo.
Legales Cumplir con lo establecido en el reglamento de control patrimonial y el procedimiento de regularización de bienes activo fijo. Formato Aviso de control de alta y baja de mobiliario y equipo (original y 2 copias). Otros Oficio de solicitud de transferencia. 5 días hábiles a partir de que se recibe el formato . Etiquetas de Código de Barras. Resguardo de Activo Fijo.
Otros Cumplir con el instructivo de llenado. Formato Aviso de control de alta y baja de mobiliario y equipo (original y 2 copias). Otros Oficio de solicitud de transferencia. 5 días hábiles a partir de que se recibe el formato . Etiquetas de Código de Barras. Resguardo de Activo Fijo.
71
Nombre Retiro de Bienes en Desuso
Áreas que participan Entidad Académica o Dependencia, Departamento de Control de Inventarios
Finalidad Trámite que permite desincorporar los bienes obsoletos e inservibles del inventario de las entidades académicas y dependencias.
Requisitos Documentos Tiempo atención Salida
Generales Bienes en desuso Peticiones de donación Acuerdo Rectoral de donación y venta Formato Aviso de control de alta y baja de mobiliario y equipo Dictamen técnico. Otros Oficio de retiro de bienes en desuso. 30 días hábiles a partir de que se recibe el acuerdo rectoral . Retiro de bienes en desuso. Acta administrativa de donación y venta Baja de bienes del patrimonio universitario
Legales Cumplir con lo establecido en el reglamento para el control patrimonial y en el procedimiento de retiro de bienes en desuso. Formato Aviso de control de alta y baja de mobiliario y equipo Dictamen técnico. Otros Oficio de retiro de bienes en desuso. 30 días hábiles a partir de que se recibe el acuerdo rectoral . Retiro de bienes en desuso. Acta administrativa de donación y venta Baja de bienes del patrimonio universitario
Otros Cumplir con la metodología para el retiro de bienes obsoletos e inservibles. transferir los bienes a la ubicación 103 almacén de bajas provisional. Formato Aviso de control de alta y baja de mobiliario y equipo Dictamen técnico. Otros Oficio de retiro de bienes en desuso. 30 días hábiles a partir de que se recibe el acuerdo rectoral . Retiro de bienes en desuso. Acta administrativa de donación y venta Baja de bienes del patrimonio universitario
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RESULTADOS PRELIMINARES Trámites de Inventarios
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NOMBRE PUESTO CORREO
Mtro. Salvador Tapia Spinoso Director General de Recursos Financieros stapia_at_uv.mx
C.P. Guadalupe Cruz Feria Directora General de Recursos Humanos gucruz_at_uv.mx
Lic. Yolanda Bocarando Martínez Directora de Recursos Materiales ybocarando_at_uv.mx
C.P. Antonio Ramírez Velázquez Director de Personal aramirez_at_uv.mx
C.P. Pedro Bolaños Durán Director de Nominas ibolanos_at_uv.mx
LAE Citlali Pacheco Ramírez Directora de Presupuestos cpacheco_at_uv.mx
C.P. Bianey Hernández Andrade Directora de Egresos bihernandez_at_uv.mx
C.P. Eduardo Burgos Suárez Director de Ingresos eburgos_at_uv.mx
C.P. Ángela Quiñones Guerra Jefa del Depto. de Afectación Contable aquinones_at_uv.mx
LAE Jesús Contreras Guzmán Jefe del Depto. de Control de Inventarios jecontreras_at_uv.mx
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Estudio de opinión
http//sapp.uv.mx/encuestasaf/ Buzón de quejas y
sugerencias safsgc_at_uv.mx
Gracias por su participación