Kein Folientitel

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Der Einsatz von SAP PM/CO für das Controlling in
der Fahrzeuginstandhaltung
Uwe Nacke Carolin Oberwörder
Bremer Straßenbahn AG
SAP Arbeitskreis Nord
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Gliederung

• Kennzahlen der Bremer Straßenbahn AG
• Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling
• Auswertungsmöglichkeiten im Modul CO
• In SAP verwendete Elemente / Strukturen

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Kennzahlen Bremer Straßenbahn AG / 2005
Anzahl Mitarbeiter
2.089 davon im
Werkstattbereich
345 Anzahl Fahrzeuge
331 davon Bus
210 davon 2-Achser

71 davon 3-Achser

139 davon Straßenbahn
121
davon GT4
42
davon GT8N / GT8N1
79 KM-Leistung in
Tkm
21.917 davon Bus
14.553
davon Straßenbahn
7.364
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Warum Instandhaltungscontrolling ?

• Information zur Ermittlung der Deckungsbeiträge
  der einzelnen Linien
• Anhaltspunkte für Kostenmanagement-Maßnahmen
• Differenzierung der Kostenelemente zur besseren
  Planbarkeit

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Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling
Deckungsbeitragskennzahlen der Linien
Fahrzeuganzahlabhängige Kosten undkm-Leistungsabh
ängige Kostennach Fahrzeugtyp (2-Achser Busse /
3-Achser Busse / Straßenbahn GT4 / GT8N / GT8N1)
Kategorien
HauptuntersuchungMängelbeseitigungVandalismussch
ädenDurchlaufwartung etc.
Kosteninhalte
Personalkosten / PersonalstundenMaterialkostenFr
emdleistungskostenGemeinkostenelemente
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PM-Auftragsabweichungsanalyse in CO Kosten
7
PM Auftragsabweichungsanalyse in CO Stunden
8
Analyse nach Fahrzeugart und Auftragsart / Kosten
(1)
9
Analyse nach Fahrzeugart und Auftragsart / Kosten
(2)
10
Analyse nach Fahrzeugart und Auftragsart / Stunden
11
Analyse nach Standort und Kostenelement
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SAP Elemente

• PM Aufträge als Sammler für jede
  Instandhaltungstätigkeit mit
  Arbeitszeitrückmeldungen und Kostenverbuchung /
  Jahresaufträge Bei periodischen Arbeiten
• PM Auftragsarten mit separaten
  Abrechnungsprofilen / Verrechnungsschemata
• Technische Plätze je Fahrzeug
• Hierarchiestruktur der Technischen Plätze über
  Fahrzeuge / Serien / Fahrzeugtypen /
  Fahrzeugart
• Arbeitsplätze
• Kostenstellentarife
• Kostenstellenstrukturen / Kostenartenstrukturen
  in CO

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Kostenstellenstruktur nach Standorten
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Kostenstellenstruktur nach Fahrzeugart
15
Arbeitsplätze
16
Tarifzuordnung für den Arbeitsplatz
17
Auftragsartenübersicht (intern)
18
Zuordnung des Fahrzeugs zu einem Standort
19
Zuordnung des Auftrags zur Abrechnungskostenstelle
in CO
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Hierarchiestruktur der Fahrzeuge
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Zusammenfassung
KST Tarif Stundensatz
Vollkostensatz
Technischer Platz

• PM-Auftrag
• Stundenrückmeldung
• Materialkosten
• Fremdleistungen

Stundenplanvorgabe
Abrechnungskostenstellen nach Ort und
Fahrzeugtyp
Abrechnungskostenart
Personalkosten Gemeinkosten
Auftragsart
Arbeitsplatz Anleitung
PM Auftragsauswertung nach Fahrzeugen
nach Serie nach Fahrzeugtyp
Technische Hierarchiestruktur
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