Plan de Retour Equilibre Le point de vue du Pr

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Plan de Retour EquilibreLe point de vue du
Président de la CME

• Centre Hospitalier Comminges Pyrénées

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Historique dun déficit

• Saint Gaudens -gt2 établissements concurrentiels
• Hôpital de Saint Gaudens
• Polyclinique Ferrand avec mise en liquidation
  judiciaire en juillet 2004
• Groupement de Coopération Sanitaire mars 2005
•  reprise  de la clinique avec son déficit de
  600 000 euros.
• Mise aux normes en moyens matériels (ex blocs)
  et humains (qualifications)
• Double site entraine surcouts de fonctionnement
  et conséquences qualité-sécurité
• Site de Saint Plancard Médecine, SSR, USLD,
  pharmacie, labo, réa urgences, imagerie, cuisine,
  lingerie
• Site dEncore Blocs, Chirurgie, Maternité
• Exercice 2007 déficit de 1M8 euros soit 4 du
  budget
• Lettre de demande de PREB par ARH en juillet 2008

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Un contexte local

• T2A défavorable avec Coefficient de transition
  inférieur à 1 jusquen 2012
• Forte concurrence sur lactivité en 2008 47,7
  de parts de marché sur territoire.
• Médecine 51,5 de PdM
• Chirurgie 37,3 de PdM
• Obstétrique 69,3 de PdM
• Projet site unique 2009-2014

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Introduction

• PREB au CHCP obligatoire et nécessaire
• Cadre réglementaire, demandé par lARH (déficit
  sup à 3 budget)
• Déficit a des conséquences directes sur activités
  médicales (moyens humains, commission des
  investissements médicaux)
• Projet architectural site unique du CHCP ne
  pouvant sinscrire sur des bases financières
  instables

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Acteurs

• Chef de projet Directeur des ressources
  matérielles
• Comité de pilotage Conseil Exécutif (au CHCP 7
  médecins et 5 directeurs)
• Equipe opérationnelle locale Finances-DRH-Infor
  matique-DIM
• Cellule daccompagnement ARH
• Bureaux de pôles

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Méthodologie

• Plusieurs temps forts au sein de létablissement
• Présentation méthodologique cellule ARH
• Réunion daccompagnement conseil exécutif
• Rencontres médicales et soignantes au sein de
  chaque pôle aux différentes étapes
• Accompagnement DIM
• Au plan médical,
• Pas un plan social
• Effectifs médicaux et soignants auprès des
  patients sont sanctuarisés
• Mettre en avant les qualités de prise en charge
• 3 étapes
• Diagnostic
• Identification de leviers damélioration
  définition des axes stratégiques
• Rédaction du plan de retour à léquilibre sous
  forme de fiches action

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Calendrier

• 11/09/2008 présentation de la méthodologie en
  conseil exécutif
• 15/09/2008 au 30/10 réalisation du diagnostic
  préalable en bureaux de pôles
• 2 rencontres avec cellule ARH fin 2008
• 5/01/2009 rencontre Dr Morfoisse-DIM
• Fin 01/2009 Validation par instances diagnostic
  et leviers damélioration
• Début 04/2009 validation fiches action
• 05/2009 envoi et approbation PREB

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Etape 1 Diagnostic

• Analyse Forces/Faiblesses/Menaces/Opportunités
  selon 4 axes
• Axe 1 Activité et positionnement de
  létablissement par rapport au SROS
• Axe 2 Gouvernance et management
• Axe 3 Qualité Organisation EPP Processus
• Axe 4 Eléments financiers T2A
• Au plan médical
• diagnostic sans concession
• rencontres au sein de chaque pôle
• analyse des taux de fuites et des volumes par
  lignes de produit
• Concurrences
• Analyse de la démographie médicale
• Indicateurs dactivité (données PMSI)

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Etape 2 Définition de leviers damélioration
(exemples)

• Axe 1 activité Conforter lactivité
• Poursuivre la réflexion stratégique par segment
  dactivité
• Développer des partenariats gagnant-gagnant
• Développer les relations avec les médecins
  libéraux
• Effectuer des recrutements médicaux ciblés
• Axe 2 Gouvernance et management Progresser
  ensemble
• Formaliser des règles de fonctionnement médicaux
  (ex gestion de la disponibilité des lits,
  organigramme, responsabilités médicales)
• Créer une fonction danalyse médico-économique
  (contrôleur de gestion et DIM)

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Etape 2 Définition de leviers damélioration
(exemples)

• Axe 3 Qualité EPP Organisation Processus
  Fortifier la démarche qualité
• Instaurer une culture EPP
• Améliorer la prise en charge du patient (outils
  autoévaluation visite certification 11/2009)
• Axe 4 T2A Eléments financiers Mieux gérer
  toutes nos ressources au service de la qualité
• Prioriser les investissements productifs avec
  valence qualité sécurité
• Accompagnement spécifique DIM

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• Accompagnement spécifique du DIM
• Amélioration du recueil du codage
• Formation des praticiens, des soignants
• Formalisation de modalités organisationnelles
• Amélioration du contrôle qualité
• Outil DimXpert améliorant contrôle/correction du
  codage
• Amélioration de la chaîne de facturation et du
  contrôle de lactivité externe

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Etape 3 51 fiches action (exemples  médicaux )

• Définir et mettre en œuvre une stratégie médicale
  en évaluant et actualisant le projet médical
• Réaliser le plan de recrutement médical
• Consolider le DIM et mettre en place une
  structure de contrôle de gestion
• Augmenter le volume dactivité médicale
  (réorganisations, recrutements, coopérations)
• Consolider et valoriser les démarches EPP
• Optimiser la permanence des soins en réorganisant
  les astreintes médicales
• Améliorer le recueil de lactivité médicale

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Ex Fiche action 4-1 optimiser la permanence
de soins

• Objectif opérationnel réorganiser les
  astreintes médicales
• Action prévue à définir à partir des
  propositions de la COPS (mutualisation astreintes
  semaines SSR et médecine)
• Responsable Direction des Affaires Médicales
• Calendrier de réalisation 2009
• Modalités de mise en œuvre
• Etude et propositions de la COPS
• Avis CME
• Indicateur de résultats dépenses au titre de la
  permanence des soins
• Chiffrage financier
• Moins value de dépense 2009 15 000 euros
• Moins value de dépense 2010 35 000 euros

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Au final, dun point de vue médical

• Exercice contraint mais nécessaire (déficit
  chronique empêchant investissements,
  développements, parcours professionels)
• Pilotage médico-économique du PREB ne pas
  laisser seuls les administratifs décider
• Choix stratégiques dactivité plus faciles dans
  établissement de notre taille (portefeuille
  dactivité peu étendu, pas de choix de coupe
  franche)
• Seul levier médical vrai activité (révolution
  de la T2A)
• Analyse indispensable des taux de fuite, des
  concurrences
• Difficultés majeures liées à la démographie
  médicale
• Démarche qualité sécurité, démarches EPP
•  Ne pas tout faire. Ce que lon fait, faisons le
  bien, et faisons le savoir  contrat qualité
  sécurité et communication