Plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid 2012-2022

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Plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid
2012-2022

• 27 de marzo de 2012

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Por qué un Plan de ajuste?

• El RD Ley 4/2012, por el que se crea un
  mecanismo de financiación para agilizar el pago a
  proveedores, obliga a los ayuntamientos a
  aprobar, en Pleno y antes del 31 de marzo de
  2012, un Plan de Ajuste. Éste debe incluir
• Proyección hasta 2022 de los presupuestos
  municipales para asegurar que los ingresos
  corrientes son suficientes para financiar los
  gastos corrientes y la amortización de deuda
• Descripción y calendario de aplicación de las
  reformas estructurales

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Un Plan que cumple con lo exigido

• Recoge ingresos corrientes suficientes para
  financiar los gastos corrientes y la amortización
  de las operaciones de endeudamiento, incluida la
  de pago a proveedores
• Incluye previsiones de ingresos consistentes con
  la evolución de los ingresos efectivamente
  obtenidos en los ejercicios 2009 a 2011
• Prevé una adecuada financiación de los servicios
  prestados mediante tasa o precio público
• Sigue el modelo aprobado por Orden del Ministerio
  HAP/537/2012, de 9 de marzo
• Se ajusta a los criterios de estabilidad
  establecidos para las entidades locales

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Ingresos (I)

• Para realizar la estimación de ingresos hemos
  tenido en cuenta
• Incremento del IBI por la nueva Ponencia de
  Valores y por la subida temporal y excepcional
  establecida por el Gobierno en el art.8 del RD
  Ley 20/2011
• Congelación del importe de las entregas a cuenta
  en la PIE
• A partir de 2013 no se prevén ingresos por
  operaciones financieras
• Criterio de ingresos según el RD Ley 4/2012

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Ingresos (II)

• Acciones para incrementarlos
• Intensificaremos la lucha contra el fraude
• Facilitaremos el pago de tributos mediante
  domiciliación e ingresos a cuenta
• Mejoraremos los procesos de cobro convenio con
  la AEAT para reforzar la recaudación en vía
  ejecutiva
• Actualizaremos en función del IPC el importe de
  las tasas y precios públicos, para lograr la
  adecuada financiación de los servicios públicos
  prestados
• Adoptaremos medidas para el aprovechamiento de
  los inmuebles no necesarios para la prestación de
  servicios

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Gastos Personal

• No se cubrirán vacantes
• La contratación de interinos se limitará a la
  atención de necesidades urgentes e inaplazables
  en los servicios esenciales
• Se promoverá la máxima movilidad del personal
• La distribución de la jornada y del personal se
  adaptará a las necesidades del servicio a los
  ciudadanos en cada momento
• Las horas extraordinarias y las gratificaciones
  se reducirán un 20 (excepto colectivos
  especiales policía municipal, bomberos )
• El absentismo se reducirá hasta el 5
• Se suspenden los premios especiales por
  antigüedad y por años de servicio
• Se suspende la acción social, a excepción de las
  ayudas para transporte y las de discapacidad
• Reducción del número de representantes sindicales
  y liberados institucionales

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Gastos Bienes y servicios/ Transferencias

1. Reducción del número de vehículos
2. Unificación de procesos de contratación
3. Medidas de ahorro en telefonía
4. Medidas de ahorro de agua y energía, determinando
   límites de consumo
5. Racionalización en el uso de impresoras y
   material informático
6. Racionalización del patrimonio inmobiliario
   municipal
7. Acciones para reforzar el ahorro y la eficiencia
   energética
8. Los procedimientos de contratación valorarán
   sustancialmente la mejor oferta económica
9. Reducción de un 20 de la asignación destinada a
   los vocales vecinos
10. Reducción de las subvenciones de los grupos
    políticos
11. Reducción de las subvenciones nominativas
12. Supresión de la subvención nominativa a los
    sindicatos
13. Incorporación de la evaluación de resultados como
    criterio para el pago

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Inversiones

• 2012-2016
• Proyectos plurianuales de inversión ya en marcha
• Proyectos de urbanización y suelo
• Acuerdos marco de reforma
• Reparación de edificios demaniales y
  patrimoniales
• Renovación integral de instalaciones y pavimentos
• 2015 inversiones de reposición de Madrid Calle
  30
• 2016 incremento de la inversión hasta 204
  millones
• 2017-2022 400 millones de euros

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Ahorro 2012 160 millones
10
22
128,6
Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL
4/2012. Datos en millones de euros
10
Ahorro 2013 394 millones
184,4
20
160,6
29
Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL
4/2012. Datos en millones de euros
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Muchas gracias

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