Gesti

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Gestión de Proyectos

• Master en Evaluación de Proyectos
• ITBA UCEMA
• Semana 8 Presupuesto del Proyecto

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(No Transcript)
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Presupuesto del Proyecto

• Pasos en el desarrollo del Presupuesto del
  Proyecto.
• Aplicación de la Estructura de Trabajo al
  Calendario del Proyecto.
• Establecimiento de variables de monitoreo y
  control de Proyectos.

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Presupuesto

• Es el paso final del ciclo de planeamiento de
  costos
• Base
• costos históricos
• estándares
• mejor estimado disponible
• Se identifican
• requerimientos de personal
• fondos para contrataciones
• reservas (tareas no previstas o contingencias)

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Estimaciones de Costos Base

1. Ecuaciones matemáticas basadas en análisis de
   regresión
2. Relaciones costo-cantidad basadas en curvas de
   aprendizaje
3. Relaciones costo-costo
4. Relaciones costo-variable basada en
   características físicas, parámetros técnicos o
   características de performance

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Estrategias de Estimación

• Tipo Isin potencial de repetición
• Lograr el contrato
• Ejecutarlo con rentabilidad
• Satisfacer los requerimientos

• Tipo II con potencial futuro
• Lograr el contrato
• Cumplirlo
• Posicionarse en un nuevo segmento de mercado

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Estimación del Proyecto
Nivel WBS Tipo de Estimado Método de Estimación Precisión
1 Orden de magnitud aproximado Paramétrico experiencia, factor escala - 35
2,3 Estimado aproximado Analógico - 15
4,5,6 Estimado definitivo Usando información técnica -5
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Información requerida para la preparación de
Estimados
Nº Capítulo Detalle
1 General Productos, capacidades, localizaciones, criterios
2 Procesos Diagramas, listados , especificaciones
3 Localización Condiciones físicas, acceso
4 Equipamiento Principal Tamaños, materiales
5 Lotes Materiales Diseños preliminar y detallado
6 Ingeniería Diagramas, planes y sistemas
7 Construcción Salarios, productividades, planes detalle
8 Programa Tiempos de ejecución y programas
9 Misceláneas Transportes, seguros, tasas, royalties
10 Escalas Análisis magnitud
11 Contingencia Análisis de riesgos identificables
9
Flujo de Información (Hs-Tareas)
GERENCIA PROYECTOS
WBS
GERENCIA FUNCIONAL
DEPARTAMENTOS
Sección
Sección
Sección
10
Modificación Línea Ensamble
11
Programa de Actividades Propuestas
12
Elementos cálculo Overhead
Mantenimiento Edificio Directores de nuevos negocios
Alquiler Edificio Elementos de oficina
Cafetería Tasas sobre la nómina
Personal de Oficina Reclutamiento de Personal
Cuotas clubes asociaciones Correo
Consultoría Reuniones Profesionales
Gastos auditoría corporativa Planos
Salarios corporativos Planes de Retiro
Depreciación de equipos Bajas por enfermedad
Salarios Ejecutivos Suministros para máquinas manuales
Beneficios adicionales Supervisión
Gastos Libro Mayor Comunicaciones
Seguros Transportes
Vacaciones Servicios
Gastos movilidad y viáticos Licencias
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Productos y Servicios

1. Materiales
2. Partes o repuestos
3. Subcontrataciones
4. Fletes
5. Viajes
6. Otros

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Base de la Estimación

• PERSONAL ASESORES ESPECIALISTAS
• Sueldos Cargas Sociales
• Horas Consultoría
• Horas Especialistas
• Costo contrato
• EQUIPOS MAQUINARIA
• Costo Hora Uso
• Costo alquiler
• Amortización ( según el uso)
• MATERIALES
• Cotizaciones
• Precios publicados en revistas especializadas
• Catálogos
• Costos de adquisición
• Costos de mantenimiento en inventario

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Base de la Estimación

• EDIFICIOS
• Alquiler
• Amortización
• Proyecto y Dirección
• Vigilancia
• Servicios
• Mantenimiento
• Comedor
• Limpieza
• ENERGIA Y COMBUSTIBLES
• LEGAL
• Patentes
• Marcas
• Royalties
• TASAS E IMPUESTOS
• SEGUROS

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Método de Estimación

1. Provea una completa definición de los
   requerimientos de trabajo
2. Establezca una lógica de trabajo con puntos de
   control
3. Desarrolle la estructura de trabajo WBS
4. Valorice la WBS
5. Revea la WBS valorizada con los gerentes
   funcionales
6. Decida sobre los cursos de acción básicos
7. Establezca costos apropiados para cada elemento
   WBS
8. Revise con la alta gerencia los costos del caso
   base
9. Negocie el personal calificado con gerentes
   funcionales
10. Desarrolle una estructura de responsabilidades
11. Desarrolle una programación de detalle
12. Establezca informes de costos
13. Documente el resultado en un Plan

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Causas de fallas en estimaciones

1. Requerimientos de Trabajo SOW mal interpretados
2. Alcance mal definido o con omisiones
3. Programas optimistas o mal definidos
4. Estructuras de Trabajo WBS imprecisas
5. Aplicación impropia del nivel de habilidades
   personales
6. Fallas para tener en cuenta riesgos
7. Fallas comprender tendencias o variaciones de
   costos
8. Uso de técnicas de estimación incorrectas
9. Fallas en el uso de ratios avanzados para
   overhead u otros costos indirectos

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Reportes Típicos
Nº Informe Utilidad
1 Costo de cada elemento de la estructura de trabajo WBS Permite llegar al costo del proyecto integrando los costos desde la base
2 Curvas de horas comprometidas por departamento Verificar el perfil de compromiso del personal con los proyectos
3 Resumen de costos mensual por departamento Estudiar posibilidades ante necesidad de reducir costos en el proyecto
4 Distribución costos anual Visualizar requerimientos de fondos
5 Resumen de horas costos Asegurarse que se cuentan con los recursos necesarios
6 Estimado mensual de costos y horas Idem anterior
7 Estimado desembolsos materiales Visualizar el flujo de fondos
8 Obligaciones totales mensuales Mostrar el costo total mensual del proyecto
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• TAREAS Y RECURSOS ASIGNADOS (Diagrama de Barras)

1 2 3 4 5 6

1
2
Escala de tiempos unidad mes, día, hora,..
Duración de la tarea

• Unidad Disponibilidad
• PERSONAS HORAS TIEMPO DEDICADO
• EQUIPOS C / U NRO UNIDADES
• LUGAR C / U ESPACIO UTILIZADO

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• CONTROL DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

1 2 3 4 5 6

NECESIDAD / DISPONIBILIDAD Horas / Unidades
SUPERAVIT
DEFICIT
TIEMPO
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• CONTROL DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
• Analista Económico-Financiero

Día Proyecto 1 2 3 4 5
Lanzamiento ABC 4 4 4 - -
Ampliación Envasado - 4 4 4 -
Equipamiento Laboratorio 4 4 - - -
Total 8 12 8 4 -
Disponibilidad 8 8 8 8 8
Diferencia 0 -4 0 4 8
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Consideraciones sobre costos

• Tiempo Normal TN el necesario para completar la
  actividad en tiempos normales
• Costo Normal CN el relacionado con el tiempo
  normal
• Tiempo Intensivo TI tiempo más corto posible
• Costo Intensivo CI relacionado con el tiempo
  intensivo
• Suponiendo una relación lineal entre tiempos y
  costos, el costo de intensificación para acortar
  una semana
• Costo de intensificación por semana CI CN / TN
  - TI

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Relaciones entre costos y tiempo
Costo Intensivo
Suposición de costo lineal
Costo directo (pesos)
Costo de reducir el tiempo dos semanas
Costo Normal
Tiempo Intensivo
Tiempo Normal
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Procedimiento revisión - 1
Management Corporativo
1.- Aprobación Inicial
ALTA GERENCIA
CEO
2.- Aprobación Ejecutiva
Director Programa Directores
3.- Selección del Program Manager
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Procedimiento revisión - 2
3.- Selección del Program Manager
10.- Revisión con Alta Gerencia
Program Manager
4.- Selección del Equipo
7.- Caso Base Revisado
8.- Análisis Perturbaciones
9.- Perturb Revisado
Miembros Equipo Team Estimación
Precios

5.- Autorización WBS, programas
6.- Costos (Horas, Materiales )
Ingeniería Operaciones Finanzas
Abastecimiento Recursos Humanos
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Procedimiento revisión - 3
Management Corporativo
1.- Aprobación Inicial
ALTA GERENCIA
CEO
2.- Aprobación Ejecutiva
Director Programa Directores
11.- Posición de la Compañía
3.- Selección del Program Manager
10.- Revisión con Alta Gerencia
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Procedimiento revisión - 4
3.- Selección del Program Manager
10.- Revisión con Alta Gerencia
11.- Posición de la Compañía
Program Manager
4.- Selección del Equipo
7.- Caso Base Revisado
8.- Análisis Perturbaciones
9.- Perturb Revisado
12.- Autoriza o requiere reducción
Miembros Equipo Team Estimación
Precios

5.- Autorización WBS, programas
6.- Costos (Horas, Materiales )
Ingeniería Operaciones Finanzas
Abastecimiento Recursos Humanos