K

1
KözmeghallgatásDunavecse

• 2015. év

2
Képviselo testület bizottságainak munkája

• 2014.01.01. és 2014.10.02. között
• Oktatási és Szociális Bizottság
• 9db ülés
• 48 db határozat
• Ügyrendi , Pénzügyi és Városgazdálkodási
  Bizottság
• 10 nyílt ülés
• 103 db határozat

3
Képviselo testület összetétele 2010-2014

• Aranyi János Gábor
• Banyári István
• Halászné Kovács Éva
• Matula Jánosné
• Vasaji László Arnold
• Kovács Péter alpolgármester
• Vörös Sándor polgármester

4
Képviselo testület összetétele 2014 októbertol

• Halászné Kovács Éva
• Kochné Vadászi Borbála
• Horváth Péter
• Kovács Péter
• Tóth József
• Roszik Tamás alpolgármester
• Vörös Sándor polgármester

5
Képviselo testület bizottságainak munkája

• 2014.10.12.és 2014.12.31. között
• Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási
  Bizottság
• 6db ülés
• 45db határozat

6
Testületi ülések

• 2014.01.01. és 2014.10.02. között
• 20db ülés
• 8 db Ebbol rendkívüli testületi
• Zárt ülések száma 6 db
• 1 db közmeghallgatás
• Hozott határozatok száma 327 db
• Rendeletek száma 16 db

7
Testületi ülések

• 2014.10.12.és 2014.12.31. között
• 4db ülés
• Zárt ülések száma 1 db
• Hozott határozatok száma 67 db
• Rendeletek száma 9 db

8
Település adatai

• 2012 2013 2014
• Lakosságszám 4063 fo 4023 fo 4033 fo
• Születések száma 35 fo 42 fo 37 fo
• Halálozások száma 57 fo 62 fo 63 fo

9
Önkormányzati vagyon alakulása

• 2010. Bruttó érték 1984949 eFt
• 2012. Bruttó érték 2531296 eFt
• 2013. Bruttó érték 2771401 eFt
• 2014. Bruttó érték 2779324 eFt
• Növekmény 7923 eFt

10
Költségvetés alakulása 2014. évben
11
Költségvetés alakulása

• Elfogadott költségvetés 2014. évben
• 0 Ft hiány a tervben
• Bevételek terv kiadások
• Eredeti ei. 863 790 eFt
• Módosított ei. 959 593 eFt

12
2014. Évi költségvetés

• SZJA alapú támogatás megszunése
• Gépjármu adó
• Új rovatrend
• Elvárt bevétel
• Kötött felhasználású normatívák
• Zöldövezet
• Közvilágítás
• Igazgatás, településfejlesztés, település
  rendezés és üzemeltetés, lakás és
  helységgazdálkodás, vízgazdálkodás
• Szociális / gyermekjóléti támogatások
• Dolgozói létszám meghatározása
• Útkarbantartás
• Étkezés
• Könyvtári és közmuvelodési támogatás

13
(No Transcript)
14
(No Transcript)
15
(No Transcript)
16
(No Transcript)
17
Költségvetés alakulása

• Kiadások (tény)

2014. évi kiadások (eFt)

Intézmény Személyi Járulékok Dologi Ber.-felhalmozás Átadott PE   S
               
Óvoda 57359 15104 6255 896 522 80136
Muv.Ház-Ktár 7232 1902 8945 1012 19091
Eü-Szoc 95987 24297 159472 4353 1621 285730
Polg.Hiv. 42890 11093 12157 510 699 67349
Önkormányzat 60169 11738 153817 128925 43746 398395
S 263637 64134 340646 135696 46588 850701
18
Költségvetés alakulása
2014. évi (tény)bevételek (eFt)

Intézményi saját bevétel Sajátos bev. (adók) Összesített bevételek

Óvoda 0 Kommunális 10386 Intézményi 47809
Muv.Ház-Ktár 3022 IPA 90937 Közhatalmi 113911
Eü-Szoc. 5829 GJA 11484 Állami tám. 272983
Polg Hiv. 2608 Egyéb közhatalmi. 1204 TB tám. 174978
Önkormányzat 36350 114011 Felhalm. Bev. 141130
47809 Maradvány igénybevétel 71853
Muködési célú átvett pénzeszköz 46732
869396
19
Költségvetés alakulása 2014 (várható záróadat)
Mód. eloirányzat Tény Mód. eloirányzat Tény
Muv.ház 21170 19091 3091 3022
Óvoda 82581 80136 - -
Önkormányzat 492461 398395 629414 613478
PH 75129 67349 5590 5520
SZTK 288207 285730 247670 247331
Összesen 959593 850701 959593 869396
Kiadás Kiadás Bevétel Bevétel
20
Költségvetés alakulása 2014 (várható záróadat)

• Összes kiadás 850701 eFt
• Összes bevétel 869396 eFt
• Hiány ------ eFt
• Pénzmaradvány, tartalék

21
Fontosabb döntések 2014. évben

• Gyermekétkeztetés versenyeztetése
• Árajánlat bekérés óvodai pályázattal kapcsolatos
  eszközbeszerzésre
• Adósságátvállalással kapcsolatos döntés
• Szakrendelo SZMSZ módosítása
• Árajánlat bekérés térfigyelo rendszer II.
  megvalósításhoz
• Döntés a térfigyelo rendszer II. árajánlat
  bekérés döntés
• Felmérés kátyúzás, döntés
• Leader Egyesülethez csatlakozási
  szándéknyilatkozat
• Római Katolikus Plébánia támogatása
  (orgonavásárlás)
• Konzorcium létrehozása térségfejlesztéssel
  kapcsolatban
• Civil szervezetek támogatása
• Ref. Egyházközség támogatása templomfelújítás,
  térkövezés
• Kossuth Lajos utca és környéke térkövezése

22
Fontosabb döntések 2014. évben

• Üzlethelyiség bérbeadásának pályázati kiírása
  (Hajdú Butik, Mozi)
• Gazdasági program elfogadása
• Defibrillátor beszerzése
• Telefonközpont karbantartási szerzodése
• Régi bölcsode hasznosítása
• Városkert utcai telekrendezés lehetosége

23
Fontosabb döntések 2014. évben

• Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek elfogadása
• Óvodavezetoi pályázat döntés
• Vasút u. 10. sz. alatti ingatlan megvásárlása
• Fiatal házasok támogatása 1.700 eFt
• KEOP-2014-4.10.0/N Napelemes pályázaton indulás
• HVB tagjainak és póttagjainak megválasztása
• Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való
  részvétel, támogatás
• Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítása
• Szociális célú tüzeloanyag vásárláshoz
  kapcsolatos kiegészíto támogatás
• Alakuló ülés (polgármester illetménye,
  alpolgármester megválasztása, illetménye,
  bizottsági struktúra, SZMSZ)
• Koncepció elfogadása

24
2014. évre tervezett fejlesztések voltak

• Utak karbantartása, útalap építés, padkázás
• Térfigyelo kamera 2. ütem
• Esovíz árkok takarítása,
• Önkormányzati intézmények karbantartási munkái
  (muvelodési ház)
• Óvoda
• Egy nap a városért

25
2014. Évben lezárult pályázatok

• DAOP-4.2.1-11-2012-0031 A Dunavecsei Százszorszép
  óvoda II. sz. feladatellátási helyének
  fejlesztése
• Nyitott Tanulási Központ Nyitok Akadémia Lezárult

26
2014. Év közbeszerzései és nagyobb értéku
beszerzései

• Gyermek étkeztetés
• Óvoda eszköz
• KEOP
• Kátyúzás
• Térkovezés /út

27
Folyamatba lévo tervek / pályázatok

• DAOP-4.2.1-11-2012-0031 A Dunavecsei Százszorszép
  óvoda II. sz. feladatelátási helyének fejlesztése
  (építkezés 2014. évben lezárult adminisztratív
  lezárás van folyamatba)
• EFI TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0021 - Kistérségi
  Egészségfejlesztési iroda Dunavecse városában
• Napelemes rendszerek kiépítése Dunavecse város
  önkormányzati épületein KEOP-4.10.0/N/14-2014-00
  80

28
2015. évi költségvetés eloirányzatai
29
2015. évi költségvetés eloirányzatai
30
2015. évi költségvetés tervezése

• Összes kiadás 771372 eFt
• Összes bevétel 771372 eFt
• Kiadási tartalék72299 eFt
• Muködési célú hiány nem tervezheto!

31
Jelentos változás 2015. évben

• Szociális ellátás változása, új rendelet
• FHT járás
• Lakás fenntartási , és egyéb ellátások-
  önkormányzat
• Helyi szociális ellátási formák
• Étkeztetés
• Házi segítségnyújtás
• Családsegítés
• Nappali ellátás (idosek klubja)

32
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás

• Települési támogatás
• Lakhatáshoz kapcsolódó
• Villany, gáz, víz, stb. természetbeni
• 2500 Ft/hó illetve 4000 Ft/hó
• Gyógyszerkiadáshoz kapcsolódó
• Rendkívüli
• Elemi kár, temetési költségek, közüzemi
  szolgáltatás megszunésének veszélye, gyermek
  alapszükséglete stb.

33
Iskola üzemletetés 2015-tol

• Jelenleg KLIK
• Március 31.-ig új döntés

34
Munkahely teremtés

• Érdeklodok 2014. évben (3 cég)
• Helyi vállalatok fejlesztési tervei pályázati
  támogatás esetén
• Haslinger kft.
• Végh-vár kft.

35
2015. évre tervezett

• Kiemelt terület az útjavítások, kátyúzások
• Aszfaltpermetes, aszfaltos útzárás a korábban
  elkészített útalapok esetén, a rossz minoségu
  utak esetén
• Járdaépítés, javítás, térkövezés
• A már megépült utak karbantartása, padkázások
• belvíz- és csapadékvíz elvezeto árkok folyamatos
  tisztítása
• Vízkár-elhárítási terv készítése
• Útjavítások (padkázás, kátyúzás, útzárás)
• Muvelodési ház (aula)
• Napelemek elhelyezése

36
Egy nap a városért

• 2015. április 18.
• Dunapart
• Virágosítás
• Liszt Ferenc tér
• Korsós sétány, kapu csere
• Bagóvári Duna-part takarítása
• Fa és sövényültetés

37

• Köszönöm figyelmüket!