V

1
Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i
alla delar, hela livet
2
Något du är stolt över i vår kommun

• Vänersborgs kommun
• attraktiv och hållbar
• i alla delar, hela livet

3
Jessika
Lars Samhällsplanering,kollektivtrafik
Ronny Ledning styrning demokrati,
Peo Utredningssekreterare
Anders Internationellt
Nina tf Utvecklingschef
Annbritt Utvecklingschef
Helena Miljö
Kenneth Ledning styrning
Catrin Kommunikation
Kristina Säkerhet
Jessica Internationellt
Thomas Kommunikation
Anneli Folkhälsa
4
Mål- och resultatstyrning i Vänersborgs
kommunNina Schmidttf Utvecklingschef

• Kommunfullmäktige 2014-11-03

5
Syfte och mål

• Att tillsammans skapa förståelse och få kunskap
  för hur Vänersborgs system för mål och
  resultatstyrning är ett viktigt verktyg för er
  som politiker för att kunna leda och styra.

6
Mål och resultatstyrning

• Vilka möjligheter ser du i en organisation där
  mål, styrning och ledning är tydligt?
• Bolla kort med grannen.

7
Styrproblem
8
Styrsignaler
Målstyrning
Författning
Detaljstyrning
Ekonomistyrning
P ? r ? o ? c ? e ? s ? styrning
Styr med värderingar och kultur
9
I
Otydliga mål
Utmaningar/ problem/ brandkårsutryckningar/surdega
r
10
Regler för målstyrning Inriktningsmål,
förväntade resultat, aktiviteter
Vision
Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla
delar, hela livet
Lagar förordningar, kända tydliga kommunala
riktlinjer, strategier, policys
11
Kommunkompassen 2014 Offentlighet och demokrati

• Finns delar, men kan bli bättre
• Ta fram ny informationsstrategi
• Fler populärversioner av handlingar, beslut, m.m.
• Systematiskt arbete med medborgardialog
• Kommunövergripande strategi och arbete för etiskt
  förhållningssätt

• Svagheter
• Ingen tydlig strategi för demokratiarbete
• Ingen samlad information kring mål och resultat
• Få - inga resultatjämförelser tillgängliga för
  medborgarna
• Ingen möjlighet för medborgare att hitta resultat
  på enhetsnivå

12
KommunkompassenPolitisk styrning och kontroll

• Finns delar, men kan bli bättre
• Implementering av ny vision
• Tydligare styr-/uppföljningsmodell
• Uppföljningsbara kommunövergripande mål
• Fokus på resultatindikatorer
• Röd tråd till verksamhet - enhetsnivå
• Tydligare roller politiker - tjänstemän

• Svagheter
• Ingen kommunövergripande värdegrund
• Dålig synkronisering av processerna kring dels
  resurser, dels resultat i budgetarbetet
• Mycket få redovisade jämförelser med andra
  kommuner i styrnings-/uppföljningsdokument

13
Varför behövs tydlig mål och resultatstyrning
i Vänersborgs kommun?

• Långsiktighet med gemensam målbild
• Prioritering, vi kan inte göra allt
• Tydlighet, alla vet vad som gäller
• Vad/politik och Hur/tjänstemän blir tydligt
• Kundfokus
• Mer fokus på resultat, analys, och
  verksamhetsutveckling
• Skapa engagemang och
• delaktighet/ta tillvara på kompetens och
• idéer hos medarbetare och
• medborgare, genom att det blir tydligt att
• vi finns i ett sammanhang och är en
• viktig kugge för att utveckling sker.

14
Mål- och resultatstyrning

• Engagemang stimuleras genom befogenheter att
  själv utforma lösningar
• Lokal frihet en förutsättning för att kunna
  hantera invånarnas behov och krav samt nya och
  kritiska händelser
• Decentraliserad modell där politiker och chefer
  varken kan eller bör detaljstyra
• Väger in flera perspektiv för att styra helheten
• Regelverk antaget av fullmäktige 2013-12-11

15
(No Transcript)
16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
Fullmäktige
Nämnd, KS
Förvaltningen
19
Vår vision

• Vänersborgs kommun
• attraktiv och hållbar
• i alla delar, hela livet

20
Kommunfullmäktiges visionskvällar

• Möjlighet att tycka till på nätet

21
Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla
delar, hela livet Är det nån nytta med den
där visionen för oss och våra kunder/brukare?
22
Vision

• En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd
  och behöver inte kunna mätas eller vara helt
  realistiskt
• En vision i ska vara en kraftsamlare, som
  skapar energi hos medarbetarna att överträffa
  målen och känna sammanhang

Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla
delar, hela livet
23

• Harvard Business School med forskarna
• Porras och Collins ägnade sex år åt, att försöka
  finna gemensam nämnare hos framgångsrika
  organisationer
• En tydlig framgångsfaktor gick att urskilja
• ett passionerat förhållande till sin vision

24

• Forskningen visar att de flesta organisationer
  lägger 80 av resurserna och tiden på att skapa
  visionen och sen bara 20 på att leva den.
  (Ridderstråle o Wilcox)

Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i
alla delar, hela livet
25
Implementering visionenVänersborgs kommun
attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet
Chefsdagar 4 dec Uppföljning implementering
Synliggöra implementeringen
2014-2015
Implementerings-material
Mäta implementeringen i personalenkäten sept 2015
Chefsdagar 26-27 aug Uppstart
26

• Visioner ska inte stå på power point eller i
  årsredovisningar. De ska stå och i pannan på
  varje enskild medarbetare och kännas.
• (Ingelbrekt Jensen, ONA Fyr)

27
Inriktningsmål Medarbetarnas delaktighet,
innovationskraft och kompetens ska stödjas och
utvecklas. Metodbok Implementering av visionen i
Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i
alla delar hela livet  
Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla
delar hela livet  
Metodbokens innehåll kommer från kommunens chefer
och är sammanställd av Anna Johannesson
28
Inriktningsmål

• Fullmäktiges övergripande
• viljeinriktning
• Fem områden
• Invånare, samhällsutveckling, ekonomi,
  verksamhetsutveckling och medarbetare.
• Kommunfullmäktige tolkar visionen och preciserar
  den till inriktningsmål inför kommande års arbete
  med mål- och resursplanen
• Fastställs av fullmäktige senast i december

29
Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla
delar, hela livet

• Fler invånare upplever livskvalitet,
  välbefinnande och trygghet.
• Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av
  kultur, idrott, rekreation och föreningsliv.
• Fler invånare ska vara nöjda med kommunens
  service och hur behov och förväntningar
  tillgodoses.
• Fler invånare anser att kommunen har en öppen
  dialog med invånare, företag och föreningar.
• Kommunens attraktionskraft ska öka inom
  näringsliv, regional- och statlig förvaltning,
  utbildning, kultur och turism.
• Fler attraktiva och energieffektiva boenden i
  hela kommunen
• Fler mötesplatser som är till för alla i hela
  kommunen.
• Det ska vara enklare för företag att etablera sig
  och verka i kommunen.
• Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel
  rationellt och effektivt, så att de gör mesta
  möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de
  uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till
  dem.
• Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på
  ett betryggande och effektivt sätt.
• Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en
  välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i
  en anda av god ekonomisk hushållning och i
  enlighet med kommunfullmäktiges beslut om
  finansiella mål och ramar.
• Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och
  kompetens ska stödjas och utvecklas.
• Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den
  inkluderar alla.
• Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en
  attraktiv arbetsgivare.

30
Förväntade resultat

• Kommunstyrelse och
• nämnder preciserar fullmäktiges
• inriktningsmål i förväntade resultat
• Det som förväntas åstadkommas, erhållas eller
  uppnås.
• Bra förväntade resultat är SMARTA specifika,
  mätbara, attraktiva/utmanande, realistiska,
  tidsatta och accepterade
• Få, inte upprepa inriktningsmål, lagar och
  författningar

31
Aktiviteter

• Avgörande insatserna för
• att nå förväntade resultat
• Beslutas och genomförs inom
• förvaltningarna på alla nivåer och hanteras
  inom beslutade
  budgetramar
• Förvaltningsledningen beslutar om när
  aktiviteterna ska utföras och av vilka
  verksamheter

32
Stratsys ett verktyg för uppföljning
33
Verksamhetsplanen
34
Verksamhetsplanen
35
Ansvar och roller

• Kommunfullmäktige
• Fastställt regler, vision och inriktningsmål
• Kommunstyrelsen
• Leder och samordnar, har uppsikt över nämnderna
• Ansvarig för implementeringen av Mål- och
  resultatstyrningen
• Kommunstyrelsen och nämnderna
• Uppdragsdialog, precisera resultat inför MRP(Mål
  och resursplanen), verksamhetsplanen och
  rapporterar till fullmäktige
• Förvaltningen
• Planerar, genomför, uppföljning, analys, åtgärder
• Rapporterar

36
Kommunfullmäktige får återrapportering

• Delårsrapporter april och augusti.
• Årsredovisning och verksamhetsberättelse
• Förvaltning och nämnd rapporterar
• Mål- och resultatuppfyllelse, aktiviteter,
  analys, vidtagna åtgärder
• Mått används på fullmäktiges inriktningsmål
• Hur grunduppdraget utförts.

37
Uppdragsdialog

• Den årliga budgetberedningen
• Nämndernas förväntade resultat stäms av utifrån
  kommunfullmäktiges inriktningsmål

38
April-,augusti-års-uppfölj-ning
39
Årshjulet
40
Uppföljningsprocessen 2015 mål och resultat
April- och augustiuppföljningarna
Vem
Årsuppföljningen
Kommun-fullmäktige
Noterar info från nämnderna
Godkänna årsredovisning enligt KL
Godkänner delårsrapport enligt KL
Kommunstyrelse
Bereder
Bereder
Övergripande målavstämning, godkänd av KD.
Nämndernas förväntade resultat.
Övergripande målavstämning, godkänd av KD.
Nämndernas förväntade resultat.
KS förvaltning
Beslut om verksamhetsberättelse som beskriver
årets verksamhet med uppdragen, ekonomisk analys,
uppföljning alla förväntade resultat, mått,
framtid
Beslut godkänna årsredovisning, nämndens bidrag
till inriktningsmål, mått, förväntade resultat
Nämnd
Beslut godkänna delårsrapport, nämndens bidrag
till inriktningsmål, mått, förväntade resultat, ,
ekonomi
Godkänner verksamhets-rapporten
Verksam-hets-rapport med uppdragen
Årsredovisning
Förvaltning
Rapport med analys av utfall på inriktningsmål ,
mått, förväntade resultat och ekonomi nämndvis.
Förberedande målavstämning KDL.
Verksamhetsberättelse med uppdragen, förväntade
resultat, mått, ekonomisk analys, framtid
41
Bolla tre och tre

• Vilka möjligheter ser ni med
• en välfungerande
• målstyrning som politiker?

42
Dags för nationelltprov i styrning och ledning!

• Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla
  delar, hela livet

43
(No Transcript)
44
Syfte och mål

• Att tillsammans skapa förståelse och få kunskap
  för hur Vänersborgs system för mål och resultat
  styrning är ett viktigt verktyg för er som
  politiker för att kunna leda och styra.

45
Utvärdering

• Vad tar du med dig för lärdomar?
• Något du kommer att göra med en gång?

46
Tack för för mig!

• Frågor, funderingar kontakta mig eller Ronny
  Irekvist
• nina.schmidt_at_vanersborg.se tel. 722427
• ronny.irekvist_at_vanersborg.se tel.

47
(No Transcript)
48
(No Transcript)
49
(No Transcript)
50
Syfte och mål

• Att tillsammans med er skapa förståelse och
  kunskap för hur Vänersborgs system för styrning
  och ledning är ett viktigt verktyg för er som
  politiker.

51
(No Transcript)