Ekonomin inf

1
Ekonomin inför 2014
Anvisningar Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan
2015-2016
2
Inför arbetet med MRP 2013-2014- Analys av
budgetförutsättningar

• Omvärldsanalys 2014-2016
• Senaste bokslut, innevarande års budget
• Finansiell profil - Finansiella mål
• Samhällsekonomisk utveckling
• Kommunsektorns utveckling
• Befolkningsutveckling
• Verksamhetsförändringar
• Skatter, statsbidrag
• Lönekostnadsutveckling
• Inflation
• Räntor
• Pensioner

3
Finansiella mål

• Årets resultat bör uppgå till minst 1 av
  skatter generella statsbidrag. Långsiktigt bör
  resultatet uppgå till 2
• Kassalikviditeten bör vara minst 50
• Soliditeten bör förbättras
• Pensionsåtagande som inte är skuldfört bör täckas
  av eget kapital

4
KIs decemberrapport

• BNP faller fjärde kvartalet
• Återhämtning inleds mot slutet av 2013
• Arbetslösheten stiger till 8,5 procent 2014
• Inflationen kvar på 1 procent 2013
• Riksbanken sänker räntan till 0,75 procent
• Åtstramande finanspolitik 2015-2017 om statens
  överskottsmål ska nås

5
KIs decemberrapportExportorderingång i
industrin, nettotal, säsongsrensade månadsvärden
6
Kommunförbundets prognos i februari
7
Omvärldsanalys 2014-2016

• Globala drivkrafter Globalisering, Urbanisering,
  Individualisering, Teknikutvecklin
• Strategiska områden Ekonomi, Attraktiv
  arbetsgivare, Boende ,Kommunikationer och
  infrastruktur ,Arbetsmarknad, Miljö, Folkhälsa
• Kärnverksamheter Barn och utbildning, social
  service, kultur
• Befolkningsprognos
• Statistik och jämförelser

8
Ramjustering per nämnd budget 2011-2013exkl lön-
o priskompensation, exkl omfördelningar mellan
nämnderna
9
Skatteintäkter och statsbidrag

• Det senaste cirkuläret fr SKL, 2013-02-14
• Antalet invånare i Vbg motsvarande 2012
• Inga försiktigheter (negativa slutavräkningar) är
  inlagda
• Utjämningsbidraget till LSS följer prognosen,
  33,6 Mkr
• Fastighetsavgiften är uppräknad till 2014 års
  nivå, 62,4 Mkr

10
Verksamhetens nettokostnader

• Personalomkostnadspålägget sänks till 38,46
• Inflationskompensation 0
• Internräntan sänks till 2,5
• Löneökningar
• beräknade kostnader för 2013 och 2014 års
  löneavtal budgeteras centralt
• Pensionskostnader enl KPA

11
Justering av nämndernas budgetramar 2014Generell
besparing -2
12
Övriga justeringar av nämnderna

• Ettårsanslagen fr budget 2013 är borträknade,
• KS ff-anslag 2 Mkr
• Övriga justeringar av nämnderna
• KS 0,5 Mkr Holmenområdet, 0,1 hyreskostn NÄRF
• Valnämnden 0,7 Mkr supervalår ettårsanslag

13
Resultatbudget 2014-2016
14
Direktiv

• Nämndernas budgetförslag inom ram
• Återhållsamhet av investeringar
• Beskriv driftkostnadskonsekvenser av
  investeringar
• Fastighetsinvesteringar ska tas upp av förhyrande
  nämnder
• Investeringar ska preciseras ytterligare i tiden
• Specialdestinerade statsbidrag

15
Målavstämning

• Årets resultat bör uppgå till minst 1 av
  skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt
  bör resultatet uppgå till 2 .
• 1 2014 19 Mkr
• 2 2014 38 Mkr
• Budgeterat resultat 2014 20,5 Mkr
• Det innebär att 1 - målet uppnås!

16
Tidsplan