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Presupuestos 2004
PRESUPUESTOS 2004 Características más relevantes
de los presupuestos 2004 El presupuesto de San
Sebastián de los Reyes está integrado por
objetivos y programas. Las previsiones de
ingresos superan a las previsiones de gastos en
8.417.326 euros 1.400 millones de pesetas. El
superávit del 2004 se destinará a paliar el
remanente negativo de tesorería. Se han
presupuestado más de 30 millones de euros para
inversiones -5.000 millones de pesetas- Los
costes de los servicios que se prestan y la
calidad de los mismos constituyen el núcleo
central de la filosofía presupuestaria
municipal. Se mejorarán los servicios de
mantenimiento de Parques y Jardines, así como la
recogida de limpieza viaria y recogida de
basuras. El Ayuntamiento ejecutará la inversión
pendiente del 2003 durante el 2004. Gracias a la
incorporación de estos remanentes se finalizarán,
entre otras inversiones, la Casa de la Juventud y
el nuevo Pabellón Polideportivo. Municipal, se
realizará la primera fase de la Biblioteca
Central, se comenzará la reurbanización de la
Avenida de Europa y se iniciará la construcción
del Centro de Formación Profesional de
Moscatelares. Distribución de los gastos en
bienes corrientes y servicios (capítulo II)
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Presupuestos 2004
Eficacia, eficiencia, economía y calidad de los
servicios municipales El presupuesto de San
Sebastián de los Reyes está integrado por
objetivos y programas. Un presupuesto municipal
basado en un estado de ingresos ajustado a la
realidad, que hace prácticamente imposible que
los derechos reconocidos que obtenga el
Ayuntamiento durante el ejercicio 2004 sean
inferiores a las previsiones iniciales de
gastos. Conviene destacar el importante esfuerzo
de contención del gasto que han realizado las
diversas secciones y unidades, optimizando sus
recursos sin merma de la calidad de los servicios
prestados a los ciudadanos. El objetivo final es
conseguir la mayor eficacia, eficiencia, economía
y calidad de los servicios municipales. Se
aprovecha el incremento previsto de los ingresos
para mejorar la financiación de los servicios y
disminuir el remanente negativo de tesorería. Las
previsiones de ingresos superan a las previsiones
de gastos en 8.417.326 euros. Es importante
destacar el notable incremento de ingresos en los
capítulos 2º y 3º, es decir, ingresos por devengo
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras y de las Tasas Urbanísticas que se
obtendrán como consecuencia de los nuevos
desarrollos urbanísticos, que se encontraban
paralizados por la crisis institucional de la
Comunidad de Madrid. No obstante, nos
encontramos frente a ingresos puntuales, que
estarán sujetos a un especial seguimiento, con el
fin de que se distinga en todo momento qué parte
de los ingresos provienen de la gestión ordinaria
ingresos periódicos- y cuáles son de carácter
extraordinario. Además, es posible que crezcan
los ingresos como consecuencia del plan de
modernización de los servicios de inspección y
recaudación tributaria así como del servicio de
disciplina urbanística. Sin embargo, el
Ayuntamiento no ha incorporado en las previsiones
iniciales estos probables ingresos que, de
lograrse, disminuirían el remanente negativo de
tesorería. Desgraciadamente, la política
coordinada de las administraciones central y
autonómica disminuirá los ingresos municipales,
debido a la exigencia de la tasa de bomberos y la
minoración de los ingresos que deberán compensar
la supresión parcial del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE).
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Presupuestos 2004
Capítulo de inversiones Debido al importante
volumen de inversión por ejecutar durante el
2003, el Ayuntamiento ejecutará la inversión
pendiente durante el 2004 y, una vez realizada
ésta, se acometerán nuevas inversiones en 2005.
Los saldos de créditos disponibles por ejecutar
durante 2003 correspondientes a las partidas de
inversión, se han incorporado al presupuesto de
2004 a través de un expediente de incorporación
de remanentes. De este modo, será posible
finalizar la Casa de la Juventud, el nuevo
Pabellón Polideportivo Municipal, cerrar la
primera fase de la Biblioteca Central o
reurbanizar la Avenida de Europa. A continuación
se relacionan las inversiones más relevantes para
el ejercicio 2004 Total inversiones 31.816.619
euros-5.294 millones de pesetas Inversiones más
importantes -Mejora de las instalaciones
deportivas y construcción de las nuevas piscinas
cubiertas 7.275.146 euros-1.200 millones de
pesetas -Pavimentación y mejora de las vías
públicas, incluyendo la remodelación de la Avda.
de España y la urbanización de Avda. de Europa
5.821.000 euros-1.000 millones de
pesetas -Urbanización casco histórico 2.351.940
euros-391 millones de pesetas -Nueva casa de la
Juventud y equipamiento 2.064.701-344 millones
de pesetas -Actuaciones en Parques y Jardines
1.928.548 euros-321 millones de
pesetas -Construcción de la nueva biblioteca
central 1.837.099-306 millones de
pesetas -Centro de Formación Profesional en
Moscatelares 1.741.255 euros-290 millones de
pesetas -Nuevas tecnologías y sistemas de
información 816.730 euros-116 millones de
pesetas -Remodelación y mejoras en el Teatro
Adolfo Marsillach 544.865 euros-91 millones de
pesetas -Obras de aparcamientos públicos en las
calles Postas y Bilbao 493.763-82 millones de
pesetas -Medio ambiente-riego con aguas
recicladas 407.809 euros-68 millones de
pesetas -Reforestación y reforma de los caminos
del Arroyo Viñuelas 385.035 euros-64 millones de
pesetas -Reforma de la Casa Consistorial
185.000 euros-30 millones de pesetas
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Presupuestos 2004
Por lo que se refiere a los gastos corrientes,
los correspondientes al capítulo I recursos
humanos- aumentan en un 3,3 como consecuencia de
la aplicación del incremento que autoriza la Ley
de Presupuestos Generales del Estado y el
Convenio Colectivo pactado con los empleados
municipales. Además, se mejorarán los servicios
de mantenimiento de Parques y Jardines, así como
la recogida de limpieza viaria y recogida de
basuras. La ejecución de los presupuestos y de
los diversos subprogramas que lo integran, serán
objeto de un seguimiento mensual por los
Servicios Económicos y Recursos Humanos, con el
fin de evaluar la ejecución de los mismos y
analizar las causas de las desviaciones caso de
producirse- y el empleo eficiente de los recursos
humanos y materiales adscritos a los mismos. El
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha
apostado por la elaboración de unos presupuestos
modernos, basados en la eficiencia, que abren una
nueva etapa en la gestión de los servicios
públicos municipales, donde los costes de los
servicios que se prestan y la calidad de los
mismos constituyen el núcleo central de la
filosofía presupuestaria municipal.
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2004
ESTADO DE GASTOS
ESTADO DE INGRESOS
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Mp 2004
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2004
Presupuestos 2004
ESTADO DE GASTOS ESTADO DE GASTOS ESTADO DE GASTOS ESTADO DE GASTOS
CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 24.320.344,10 24.320.344,10
CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.811.780,15 25.811.780,15
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 318.106,00 318.106,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.041.268,26 2.041.268,26
CAPITULO VI INVERSIONES 31.816.619 31.816.619
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 150.000,00 150.000,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 1.085.897,00 1.085.897,00
Total............ 85.544.014,51 Total............ 85.544.014,51 Total............ 85.544.014,51 Total............ 85.544.014,51


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Presupuestos 2004
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda
Ingresos
Tasas y otros ingresos.6.416.827,53
Ingresos patrimoniales.. 37.000,00
Enajenación de inversiones reales.5.697.654,00
Pasivos financieros3.544.224,95

Total ingresos.15.695.706,48
Gastos
Gastos de personal.. . 363.071,24
Gastos de bienes corrientes y servicios. 515.128,72
Gastos financieros. 177.240,00
Inversiones reales..14.640.266,52

Total gastos.15.695.706,48
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Presupuestos 2004
ESTADO COMPARATIVO GASTOS 2003/2004