Formato

1
MODELO EXCEL SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN
2
Modelo Global
MODELOS DE COSTOS
MODELO TARIFAS

• Descuentos
• Servicios Funciones
• Administrativas
• Servicios
• Desagregación de Red
• Servicios Conexión al PTR y Facilidades

Cálculo tarifas 30K

• Modelo de costos por servicio y resultados
• Servicios
• Desagreg.
• de Red
• Servicios Facilidades Administr.
• Servicios
• Conexión al PTR y Fac. Asoc.

• Datos de Entrada
• OPEX
• Interfaz

• Cálculos Intermedios
• Plantel GAO
• Inv Tec
• Sistemas

Submodelos de costos
Cálculo tarifas unidades especializadas
Cálculo del descuento a aplicar a EE SPT
Modelo Servicios de ITX
3
Ubicación Planillas de Cálculos
4
Datos de Entrada
Modelos de Costos de la Empresa Eficiente

• Costo Habilitación y Mantención de Servicios de
  Red
• Conexión a PTR y facilidades asociadas,
• Desagregación de Red y RI

Opex ITX.xls
Inversión Técnica (OPEX)

• Costo totales elementos de red
• Costos unitarios
• Costos específicos para Servicios de ITX

Inversión Técnica
Inversión Administrativa Mobiliario
e Inmobiliario

• Costos de
• Terreno, Construcción, Habilitación y Muebles,
• Seguridad, Mejoras, Telefonía, Equipamiento de
• Escritorio, Equipamiento de la Unidad

Inversión Administrativa
Inversión y Gasto en Informática

• Costo de Sistemas informáticos para ITX
• Factor para asignar costos de Sistemas
• Remuneraciones, ByS e Inv. Adm.
• Microinformática
• Costos unitarios por transacción

Bienes y Servicios

• Útiles y Mercadería por persona
• Arriendo celulares
• Aseo edificio
• Costos varios (Boleta, Atención de reclamos)

Remuneraciones

• Remuneración de Unidades Organizativas
• Personas por Unidad
• Costos HH de cargos GAO

Remuneraciones
Interfaz Modelos de costos para ITX.xls
5
Distribución Recursos GAO

• Distribución porcentual remuneraciones GAO
• Gestión de pagos CPP, Local, Rural
• Servicios Informáticos y Fac. Administrativas
• Servicios de Desagregación de Red
• Servicios de Interconexión (incl.Uso de Red y
  Tránsito)

• Remuneraciones
• Personas por cargo GAO
• Costo mensual cargos GAO

Remuneraciones

• Distribución Bienes y Servicios Unidad GAO
• Gestión de pagos CPP, Local, Rural
• Servicios Informáticos y Fac. Administrativas
• Servicios de Desagregación de Red
• Servicios de Interconexión (incl.Uso de Red y
  Tránsito)

• Bienes y Servicios
• Útiles por persona
• Vestuario y Herramientas
• Arriendo celulares

BS

• Inversión Administrativa por
• unidad o personas
• Terreno
• Construcción
• Habilitación y muebles
• Seguridad
• Telefonía
• Equipamiento de escritorio
• Equipamiento de Unidad
• Mejoras

• Distribución Inversión Administrativa Unidad GAO
• Gestión de pagos CPP, Local, Rural
• Servicios Informáticos y Fac. Administrativas
• Servicios de Desagregación de Red
• Servicios de Interconexión (incl.Uso de Red y
  Tránsito)

INV.ADM.
Plantel GAO.xls
6
Inversión Técnica

• Cálculo de costos
• Planta Externa para servicio Par de Cobre
• Espacios, Terrenos, Energía y Clima para Conexión
  al PTR y MPC

• Inversión Técnica
• Planta Externa
• Planta Interna
• Edificios Técnicos
• Multiportador Contratado

• Remuneraciones
• Costo Gerencia Planificación y
• Desarrollo de Red
• Número de personas

IT

• Inversión Administrativa por
• unidad o personas
• Terreno
• Construcción
• Habilitación y muebles
• Seguridad
• Telefonía
• Equipamiento de escritorio
• Equipamiento de Unidad
• Mejoras

• Cálculo de costos de Remuneraciones, Inversión
• Administrativa y Bienes y Servicios asociados al
• plantel de la Gerencia Planificación y Desarrollo
• de Red

• Bienes y Servicios
• Útiles por persona
• Vestuario y Herramientas
• Arriendo celulares

Prorr_Inv Tec.xls
7
Sistemas Informáticos

• Tabla de distribución de costos de Sistemas en
• Servicios de ITX UE
• (Software, Hardware, Conectividad, Implantación y
• Mantención)

• Inversión Informática
• Costos Software, Hardware,
• Conectividad, Implantación y
• Mantención para Servicios ITX
• Factor para asignar costos
• asociados al plantel de la
• División Sistemas
• Remuneraciones, Bienes y
• Servicios e Inversión
• Administrativa

Asignación Sistemas

• Cálculo de costos de Sistemas por Servicios de
  ITX
• UE
• (Software, Hardware, Conectividad, Implantación y
• Mantención)

Prorrateo Sistemas

• Remuneraciones
• Costo División Sistemas
• Número de personas

• Tabla de distribución de costos de Sistemas en
• Servicios de ITX UE
• (Remuneraciones, Inversión Administrativa y
  Bienes y
• Servicios asociados al plantel de Sistemas)

Asignación Otros Costos

• Bienes y Servicios
• Útiles por persona
• Vestuario y Herramientas
• Arriendo celulares

• Cálculo de costos de Sistemas por Servicios de
  ITX
• UE
• (Remuneraciones, Inversión Administrativa y
  Bienes y
• Servicios asociados al plantel de Sistemas)

Prorrateo Otros Costos

• Inversión Administrativa por
• unidad o personas
• Terreno
• Construcción
• Habilitación y muebles
• Seguridad
• Telefonía
• Equipamiento de escritorio
• Equipamiento de Unidad
• Mejoras

• Cálculo de costos totales de Sistemas por
  Servicios
• de ITX UE
• (Remuneraciones, Inversión Administrativa y
  Bienes y
• Servicios asociados al plantel de Sistemas)

Cálculo Otros Costos
Prorrateo de Sistemas para ITX.xls
8
Modelo Desagregación de Red

• Planillas de Interfaz
• Costos para Desagregación de Red
• Inversión Técnica
• Inversión y Gasto en Informática
• Inversión Administrativa
• Gasto en Remuneraciones
• Gasto en Bienes y Servicios
• OPEX

• Modelo
• Desagregación de Red
• Asignación de costos por Servicio de
  Desagregación de Red
• OPEX e Inversión Técnica
• Inversión y Gasto en Informática
• Inversión Administrativa
• Gastos de Remuneraciones
• Gastos en Bienes y Servicios

• Cálculos Intermedios
• Plantel GAO
• Inversión Técnica
• Sistemas Informáticos

• Demanda
• Servicio Par de Cobre
• Servicio Línea Telefónica para Reventa
• Servicio Adecuación de OOCC
• Volumen de prestación otros servicios (30K)

Modelo Desagregación de Red.xls
9
Modelo Funciones Administrativas

• Planillas de Interfaz
• Costos para Funciones Administrativas
• Inversión y Gasto en Informática
• Inversión Administrativa
• Gasto en Remuneraciones
• Gasto en Bienes y Servicios

• Parámetros y criterios
• Detalla entradas para cálculos de costos
• Factores de asignación de
• costos de bienes y servicios compartidos con EE
• Factores de asignación de
• costos compartidos entre los
• servicios
• Valores de UF y tipo de cambio

• Cálculos Intermedios
• Plantel GAO
• Sistemas Informáticos

• Modelo
• Funciones Administrativas
• Asignación de costos por Servicio de Funciones
  Administrativas
• Inversión Administrativa (incl. Inversión y Gasto
  en Informática)
• Gastos en Bienes y Servicios
• Gastos de Remuneraciones

Costos Prorrateados Servicios Medición Tasación
Facturación Cobranza Etc.

• Demanda
• Cantidad de Registros
• Cantidad de Boletas
• Cantidad de Operadores
• Volumen de prestación otros servicios (30K)

Modelo FAI.xls
10
Modelo Conexión a PTR y Fac. Adic.
Modelo Uso de Espacio Clx_ Ex en PTR.xls
Modelo Conexión a PTR.xls

• Planillas de Interfaz
• Costos para Conexión a PTR y Facilidades
  Adicionales
• Inversión Técnica y OPEX
• Inversión y Gasto en Informática
• Inversión Administrativa
• Gasto en Remuneraciones
• Gasto en Bienes y Servicios

Modelo Adecuación de OOCC en PTR.xls
Adecuación de OOCC

• Modelo Conexión a PTR
• y Facilidades Adicionales
• Asignación de costos por Servicio de Conexión a
  PTR y Facilidades Adicionales
• Inversión Técnica y OPEX
• Gastos en Bienes y Servicios
• Inversión y Gasto en Informática
• Gastos de Remuneraciones

Modelo Red Inteligente.xls
Costos

• Cálculos Intermedios
• Plantel GAO
• Inversión Técnica
• Sistemas Informáticos

Modelo Enrutamiento de tráfico.xls
Enrutamiento
Modelo Adecuación de la red para....xls

• Demandas de servicios
• Volúmenes de Prestación

Adecuación de la red
Modelo Multiportador Contratado.xls
Costos
11
DEMANDA Y VOLÚMENES DE PRESTACIÓN
12
Servicios de Desagregación de Red
Operadores distribuidos por comuna
Competidores
Modelos de Demanda de la Empresa Eficiente
Operadores que se proyectan como clientes de
Líneas y Pares de Cobre
Ls y Pares

• Demanda
• Mercado de Líneas Telefónicas
• Demanda de Líneas Telefónicas

Demanda total de accesos XDSL para cálculo de
demanda de pares de cobre
ADSL
Salida Comuna
Demanda de servicios distribuidos por comuna
Volúmenes de prestación para servicios calculados
a 30 K
Vol Prestac 30K
Demanda por Áreas de Servicios y cuadros resumen
Salida A.Serv
Demanda Desagregacion de Red.xls
13
Servicios Funciones Administrativas
Modelos de Demanda de la Empresa Eficiente
BASE DE DATOS
Criterios y parámetros para cálculo de demandas

• Demanda
• Demanda de tráficos
• Demanda de Líneas Telefónicas
• Información de demandas
• por funciones administrativas
• de la empresa real

Medición_Tasación
Fact_Adm Saldos_Cobranza
SIF
Servicios_ Información (incluye 30K)
Demanda Funciones Administrativas.xls
14
Servicios de Conexión a PTR y Fac. Adic.
Modelos de Demanda de la Empresa Eficiente

• Adecuación de OOCC en PTR
• Criterios de estimación
• Estimación de Demanda de Accesos a PTR
• (por tipo de cable Cu o FO)

• Demanda
• Mercado de Líneas Telefónicas
• Demanda de Líneas Telefónicas

Demanda OOCC
Uso de Espacio, Clima y Energía en PTR
Demanda Housing

• Volumen de prestación Servicios 30K
• Conexión a PTR
• Conexión Agregada
• Conexión Desagregada
• Desconexión
• Enrutamiento
• Adecuación de la Red para portador e ISP

Demanda Cantidad anual de MIC de Interconexión
de la EE.
Volumen 30 K
Demanda Espac- OOCC- PTR- Enrut Adec.xls