SUSTENTACI

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SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007
Genaro Matute Mejía, Ph.D. Contralor General de
la Republica
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VISIÓN

• Ser la institución modelo del Estado, reconocida
  por sus sólidos principios éticos y el más
  competente nivel profesional, tecnológico y de
  conocimiento que brinde a la población confianza
  y seguridad por el adecuado uso de los recursos
  públicos mediante un control oportuno y eficaz, y
  que fomenta un ambiente de honestidad y
  transparencia en el ejercicio de la función
  pública, contribuyendo al desarrollo integral del
  país

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MISIÓN

• La Contraloría General de la República es el
  órgano superior del Sistema Nacional de Control
  que cautela el uso eficiente, eficaz y económico
  de los recursos del Estado, la correcta gestión
  de las operaciones de deuda pública, así como la
  legalidad de la ejecución del presupuesto del
  sector público y de los actos de las
  instituciones sujetas a control coadyuvando al
  logro de los objetivos del Estado en el
  desarrollo nacional y bienestar de la sociedad
  peruana. Promovemos mejoras en la gestión
  pública, la participación ciudadana y la lucha
  contra la corrupción.

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VALORES INSTITUCIONALES
CGR
Independencia
Equidad
Probidad
Profesionalismo
Valores Institucionales
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
7
ORGANIGRAMA MATRICIAL
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ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL
Formas de intervención
Análisis de Políticas de Estado
Control de Gestión
Auditorías Financieras
Acciones Anticorrupción
Nivel de corrupción
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ESTRATEGIAS DE LA CGR
Prevención
Desarrollo futuro
Eficiencia y Valor por dinero
Desempeño
Acciones Anticorrupción
Fortalecimiento
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ACCIONES ANTICORRUPCIÓN

• Acciones de Legalidad o cumplimiento
• Actuación de los OCIs
• Acciones Rápidas
• Fortalecimiento de las ORC
• Fiscalización de Declaraciones Juradas
• Apoyo técnico al Sistema de Administración de
  Justicia
• Apoyo a los OCIs
• Operativos Especiales
• Auditorías Financieras
• Inteligencia Anticorrupción
• Control de las Fuerzas Armadas y Policiales

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DESEMPEÑO

• Evaluación de Gestión
• Cumplimiento de convenios de gestión por
  resultados
• Promoción de control interno
• Manejo del Medio Ambiental y Patrimonio Cultural
• Evaluación de Programas Sociales
• Informes previos de deuda pública
• Informes de Rendición de Cuentas
• Control de Concesiones y privatizaciones
• Evaluación de políticas de Estado

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PREVENCIÓN

• A nivel de Entidad
• Veedurías
• Promoción del Control Interno
• Entrenamiento / Capacitación
• Consultas
• A nivel General (Estrategia Preventiva
  Anticorrupción)
• Programa Juega Limpio
• Veedurías Ciudadanas
• Difusión de valores a niñez y juventud

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ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTICORRUPCIÓN
Sector Público Ejecutivo
Sistema de Administración Justicia
Policía Nacional
Empresas Privadas
Congreso de la República
EPA
Niñez y Juventud
Entidades de Control y Supervisión
Sociedad Civil
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DETALLE PRESUPUESTAL 2007
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CGR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS (En
millones de nuevos soles)
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PROPUESTA PRESUPUESTO MEF-2007
Categoría y Grupo Genérico de Gasto Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Operaciones Oficiales de Crédito Externo (BID) Propuesta de Presupuesto 2007
5. Gastos Corrientes 154,574,930 3,003,518 - , - 157,578,448 87,1
1.Personal y Oblig. Sociales 82,461,082 - . - - , - 82,461,082 45,6
2.Oblig. Previsionales 28,579,315 - . - -, - 28,579,315 15,8
3. Bienes y Servicios 19,147,176 2,976,878 -,- 22,124,054 12,2
4. Otros Gastos Corrientes 24,387,357 26,640 -, - 24,413,997 13,5
6. Gastos de Capital 5,833,826 790,591 16,650,000 23,274,417 12,9
5. Inversiones 3,576,663 -.- 16,650,000 20,226,663 11,2
7. Otros Gastos de Capital 2,257,163 790,591 -,- 3,047,754 1,7
TOTAL PLIEGO 160,408,756 3,794,109 16,650,000 180,852,865 100
FUENTE Gerencia de Finanzas
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DEMANDA ADICIONAL
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NATURALEZA DE LA DEMANDA ADICIONAL

• Contrapartida del Proyecto BID
• Nuevas Sedes ORC
• Nuevos Jefes de OCI (Municipalidades
  Provinciales)
• Gerencia de Seguimiento del Presupuesto General
  de la República
• Gerencia de Auditoría Informática
• Shock de Inversiones
• Proyectos Viales Interoceánicos

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PRESUPUESTO 2007 (DEMANDA ADICIONAL)
FUENTE Gerencia de Finanzas
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DEMANDA ADICIONAL (PAGO DE DEVENGADOS -
PENSIONISTAS)
FUENTE Gerencia General Junio 2006
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REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES 2007
FUENTE GERENCIA FINANZAS
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EJECUCIÓN2006
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31.AGO.2006
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En miles de
nuevos soles y porcentajes)
FUENTE Gerencia de Finanzas
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(No Transcript)
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CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO BID

• OBJETIVO
• Disponer de la contrapartida nacional para
  ejecutar los recursos del Proyecto BID
  Modernización de la CGR y Desconcentración del
  SNC, que se financian con endeudamiento del MEF
• JUSTIFICACIÓN
• Cumplir con la cláusula de Pari Pasu del Contrato
  de Endeudamiento Externo con el BID, debido a que
  el monto comunicado por la Dirección Nacional de
  Presupuesto (ascendente a S/.3,576,663), no
  permite cubrir la necesidad total de recursos por
  este concepto
• DEMANDA ADICIONAL S/.1,433,382

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OFICINAS REGIONALES DE CONTROL - ORC
Nº ORC PPTO 2007 DE ENTIDADES SUJETAS A CONTROL ()
1 Arequipa 663,186,200
2 Abancay 294,052,377
3 Cajamarca 802,083,356
4 Chiclayo 612,071,545
5 Cusco 942,994,572
6 Huancayo 999,599,126
7 Huaraz 859,534,982
8 Iquitos 713,534,790
9 Ica 459,149,412
10 Lima Callao 427,184,116
11 Moyobamba 666.355.135
12 Piura 855,949,320
13 Puno 790.154.951
14 Tacna 849.594.958
15 Trujillo 781,089,414
16 Huánuco 884,262,626
17 Ayacucho 439,085,010
18 Tumbes 209,363,128
TOTAL TOTAL 12.249.245.018
() Incluye Transferencias
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NUEVAS SEDES - OFICINAS REGIONALES DE CONTROL
OBJETIVO Continuar con el proceso de
desconcentración institucional, con la apertura
de dos nuevas Oficinas Regionales de Control en
la ciudades de Ayacucho y Tumbes JUSTIFICACIÓN
En aplicación a lo dispuesto por la Tercera
Disposición Transitoria de la Ley Nº27785. Se
consideran las Transferencia de recursos dentro
del ámbito de las ORC DEMANDA
ADICIONAL S/.2,534,202
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JEFES DE OCI DE CGR MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

• Total de municipalidades provinciales 195
• Municipalidades provinciales con jefe de OCI de
  CGR 14
• Presupuesto requerido para cubrir 181 plazas de
  jefe de OCI en municipalidades provinciales S/.
  19,403,200

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A LAS
MUNICIPALIDADES AÑO 2005
MUNICIPALIDADES MONTO
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES S/. 2,524,440,964
MUNICIPALIDADES DISTRITALES S/. 1,046,021,267
TOTAL S/. 3,570,462,231
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JEFES DE OCI DE CGR MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
OBJETIVO Designar a los jefes de los Órganos de
Control Institucional para tener presencia a
nivel de los Municipios Provinciales a nivel
Nacional. JUSTIFICACIÓN Aplicación de lo
dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del SNC y de la
CGR, que faculta a la CGR para designar jefes de
OCI en las Entidades del Sector Público Nacional,
en función a su disponibilidad presupuestaria. DE
MANDA ADICIONAL S/. 19,403,200
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL
OBJETIVO Verificar la transparencia en el uso de
los recursos públicos mediante el seguimiento y
evaluación de la ejecución y el cumplimiento de
metas físicas aprobadas en el Presupuesto General
de la República. JUSTIFICACIÓN Realizar el
seguimiento y evaluación del Presupuesto General
de la República en coordinación con la Comisión
de Presupuesto y Cuenta General de la República
del Congreso de la República DEMANDA ADICIONAL
S/.4,318,680
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FISCALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
OBJETIVO Realizar Auditoria a los Sistemas de
Información de las entidades públicas con montos
relevantes en las compras de plataforma
informática y tecnológica JUSTIFICACIÓN Procesos
de Adquisición de Plataforma Tecnológica por las
entidades públicas mediante Licitación Pública y
Adjudicación Directa Pública (Años 2004 - 2006
por S/. 111,256,497) Entidades Públicas que han
emprendido Programas de Modernización y Cambios
Tecnológicos. DEMANDA ADICIONAL S/.4,318,680
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FISCALIZACIÓN SHOCK DE INVERSIONES
OBJETIVO Fiscalizar la ejecución de las
transferencias a Regiones, Municipalidades y
Programa Sierra Exportadora, destinadas a obras
del sector Educación, Salud, Saneamiento y
Agricultura JUSTIFICACIÓN Crédito Suplementario
por S/.1,936 millones, de los cuales S/.1,703
millones serán invertidos por el Gobierno Central
en diversos proyectos en todo el país y S/.233
millones están destinados a los Gobiernos
Regionales. DEMANDA ADICIONAL S/.4,434,400
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FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS VIALES INTEROCEÁNICOS
OBJETIVO Realizar Acciones de Control a fin de
constatar la ejecución de recursos de la Obra
Interoceánica JUSTIFICACIÓN Fiscalizar la Obra
del Corredor Vial Interoceánico Perú Brasil que
asciende a . 892 millones de dólares DEMANDA
ADICIONAL S/.508,358
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PRESUPUESTO 2007 (DEMANDA ADICIONAL)
FUENTE Gerencia de Finanzas