Teknik Audit Mutu Akademik Internal

1
Teknik Audit Mutu Akademik Internal
Ref. ISO190112002
2
Audit Mutu
Suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen
untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu
serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif
sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan
3
(No Transcript)
4
Sistem Mutu
Sistem yang mencakup struktur organisasi,
tanggungjawab, prosedur, proses dan sumber daya
untuk melaksanakan manajemen mutu.
5
3 Tipe PENJAMINAN MUTU

• Jaminan Mutu Produk
• Memastikan mutu produk/keluaran
• b) Jaminan Mutu Proses
• Memastikan mutu suatu proses
• c) Jaminan Mutu Sistem
• Memastikan mutu sistem (semua
• proses)

6
3 Tipe UtamaAudit Mutu

• Audit Mutu Produk/Pelayanan berdasar atas
  karakteristik produk/pelayanan tersebut.
• Audit Mutu Proses berdasar atas indikator
  kinerja kunci.
• Audit Mutu Sistem berdasar pada elemen-elemen
  dari sistem.

7
Tipe-tipe Lain

• Audit Pengamatan
• untuk memantau kendali proses.
• Inspeksi
• untuk penerimaan produk.
• Penilaian
• untuk pertimbangan berdasar hasil evaluasi
  seberapa baik pencapaian tingkat mutu.

8
Tujuan Audit Mutu

• Antara lain untuk
• Menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian
  elemen-elemen Sistem Mutu (SM) dengan
  persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.
• Menentukan keefektifan pencapaian dari
  tujuan-tujuan mutu yang telah ditetapkan
  (Indikator Kinerja Kunci).
• Menyempurnakan SM.
• Memenuhi persyaratan peraturan.
• Memantau SM sebagaimana tercantum dalam program
  atau kebijakan organisasi.

9
Alasan-alasan Audit Mutu

• Untuk mengevaluasi pemasok (rekanan) sesuai
  dengan kontrak.
• Untuk memverifikasi SM organisasi yang masih
  berlaku untuk tujuan tertentu.
• Untuk mengevaluasi SM dibandingkan dengan standar
  SM lain.

10
Lingkup Audit Mutu

• Lingkup Audit Aktivitas-aktivitas yang perlu
  didesain untuk audit tertentu agar mencapai
  target atau tujuan audit.

11
Klasifikasi Audit Ada Tiga Tipe Audit
12
Klasifikasi Audit
AUDIT INTERNAL
1) First Party Audit (audit internal) Audit
secara internal dalam organisasi berdasarkan
standar yang dimiliki organisasi itu sendiri
untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman,
dan peluang penyempurnaan.
13
MANFAAT AUDIT INTERNAL

• Mengenal dengan baik pekerjaan-pekerjaannya.
• Menyempurnakan dan mengembangkan SM.
• Mengurangi risiko kegagalan audit eksternal.

14
Klasifikasi Audit
AUDIT EKSTERNAL
2) Second Party Audit (audit eksternal) Audit
secara eksternal yang tergantung pada perjanjian
kerja. audit kontraktor, audit pemasok,
audit kantor pusat.
15
Klasifikasi Audit
AUDIT EKSTERNAL Secara Independen
3) Third Party Audit (audit eksternal secara
independen) Audit secara eksternal yang
dilakukan oleh suatu badan yang independen.
Misal audit oleh lembaga sertifikasi, audit
untuk penghargaan atau sertifikat.
16
Frekuensi Audit

• Sesuai persyaratan peraturan.
• Terdapat perubahan yang signifikan dalam
  manajemen, kebijakan, dan teknik.
• Terdapat perubahan sistem.
• Atas permintaan klien.
• Sesuai kebutuhan penyempurnaan.

17
Tahapan audit

• Audit Sistem (Desk Audit)
• Audit Kepatuhan (on Site Audit)

18
Audit Sistem

• Audit Sistem audit terhadap kecukupan kebijakan
  dan prosedur organisasi untuk memenuhi
  persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.

Dilakukan di Kantor/Desk Evaluation
19
Audit Kepatuhan

• Audit Kepatuhan memeriksa/memastikan apakah
  setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK)
  dilaksanakan secara tertib dan benar.

Dilakukan di tempat teraudit/visitasi
20
Aras dan Kedalaman Audit
MM
DANGKAL
Prosedur
PROGRAM ATAU RENCANA AUDIT MUTU
IK, DP, BO
DALAM
21
Badan Sertifikasi (BS)

• Badan Sertifikasi suatu badan yang memberikan
  sertifikat kepada individu/organisasi yang
  memenuhi seluruh karakteristik standar yang
  ditentukan.

22
Badan Akreditasi (BA)

• Badan Akreditasi (BA) adalah badan yang
  mengakreditasi Badan Sertifikasi, untuk menjamin
  bahwa sertifikat yang dikeluarkan sesuai dengan
  standar yang berlaku.

23
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)
Audit penjaminan dan konsultasi yang independen
dan objektif secara internal dalam organisasi
penyelenggara pendidikan berdasarkan standar yang
dimiliki organisasi itu sendiri
24
TUJUAN UMUM AMAI
untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman,
dan peluang penyempurnaan mutu akademik.
25
Pemilihan Pelatihan
MANAJEMEN
1
MPAMAI
Kualifikasi AMAI
3
Kelompok Auditor
10
2
4
9
Tim Audit
5
Audit Kepatuhan
Audit Sistem
8
Melaksanakan Audit Lapangan
Kajiulang Dokumen dan Persiapan checklist
7
6
Siklus Audit Mutu Akademik Internal
26

PERISTILAHANDALAM AUDIT
27

• Auditor seorang yang memiliki kualifikasi untuk
  menjalankan audit mutu
• Auditee suatu organisasi yang diaudit

28
Temuan

• Temuan pernyataan yang berisi fakta yang dicatat
  selama audit dan didukung dengan bukti-bukti
  obyektif.

29
Bukti-bukti Obyektif

• Catatan/dokumen bersifat kualitatif ataupun
  kuantitatif,
• Pernyataan responden tentang fakta mutu
  pelayanan, eksistensi dan implementasi
  elemen-elemen sistem mutu.

30
KTS
KeTidakSesuaian atau Ketidakpatuhan
Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
31
OB
Observasi
Temuan yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap
persyaratan yang memerlukan penyempurnaan.
32
PTK
Permintaan Tindakan Koreksi
Permintaan perbaikan oleh manajemen kepada
teraudit atas dasar laporan audit agar teraudit
memperbaiki KTS atau penyebab KTS