Predstavitev spremljanja programskega proracuna po ciljih in kazalnikih Jana Poljak, Klavdija Mihelj-Korenika

1
Predstavitev spremljanja programskega proracuna
po ciljih in kazalnikihJana Poljak, Klavdija
Mihelj-Korenika
2
Razvojno nacrtovanje v Sloveniji

• Trenutno v Sloveniji veljavnih približno 80
  strategij, resolucij programov in akcijskih
  nacrtov, vsaj 18 jih je v pripravi za obdobje do
  leta 2020.
• Leta 2009 je bila pripravljena analiza
  povezanosti vsebin in ciljev posameznih strategij
  z javnofinancnimi izdatki v vec primerih so
  postavljeni cilji neusklajeni s financnimi
  vlaganji ? postavitev klasifikacije politik s
  programi, podprogrami in ukrepi ter projekti
• Med posameznimi sektorskimi dokumenti so tudi
  neusklajeni in nasprotujoci si cilji.

• CILJ
• Krovni strateški dokument Strategija razvoja
  Slovenije
• Izvedbeni dokument Državni program razvojnih
  politik
• Drugi razvojni in izvedbeni dokumenti
• ZAVEZE
• Nacionalni cilji EU2020
• PODLAGA
• Zakon o razvojnem nacrtovanju, Uredba o
  dokumentih razvojnega nacrtovanja

3
Vodenje in koordiniranje nacionalnih politik

• Financna kriza potrebe po spremembah v
  koordinaciji in vodenju nacionalnih politik in
  spremljanju izvajanja in doseganja zastavljenih
  ciljev (spopadamo se z relativno visokim javnim
  dolgom in višanjem proracunskega primanjkljaja)
• Razvojne politike se izvajajo z razvojnimi
  dokumenti, ki pa so lahko ucinkovito izvedene le,
  ce so v njih navedeni ukrepi povezani s sredstvi
  in ustreznimi ucinki
• Zato smo pristopili k bolj celovitem razvojnem
  nacrtovanju - t.j. k ciljem usmerjen proracun
  (programski proracun) TO JE ODGOVOR na vprašanje
  kako ucinkoviteje porabiti omejena proracunska
  sredstva za doseganje ciljev in uresnicevanje
  prednostnih nalog.
• Pri pripravi proracuna smo sledili ciljem po
  razlicnih ravneh (glej slika sistem ciljev in
  kazalnikov) pri pripravi vseh nadaljnjih
  razvojnih dokumentov bo potrebno vztrajati, da
  pripravljavci uporabijo enako strukturo

4
Namen programskega proracuna

• V Sloveniji še vedno premalo spremljamo koliko
  financnih sredstev je bilo porabljenih za
  posamezen program, premalo je govora o
  racionalizaciji, ocenjevanju ucinkovitosti in
  uspešnosti
• Pri programskem proracunu nacrtovanje izdatkov
  neposredno povežemo s cilji in dejavnostmi za
  dosego teh ciljev
• Fokus proracuna se premika od vložkov (koliko
  denarja lahko dobim za program) k merjenju
  rezultatov (kaj lahko dosežem z denarjem). Namen
  je torej IZBOLJŠATI UCINKOVITOST.
• K rezultatom usmerjen proracun prinese jasnejšo
  sliko kje smo, kaj smo si zacrtali in kam želimo

5
Slika Prikaz programske klasifikacije
Vir Navodila za pripravo proracuna 2010
6
Programska klasifikacija

• Je osnova za uvedbo k rezultatom usmerjenega
  proracna, ker pove na katerih politikah,
  programih in podprogramih država izvaja svoje
  naloge in pojasnjuje ZAKAJ se porabljajo financna
  sredstva, kateri cilji iz strateških in drugih
  operativnih dokumentov se zasledujejo (definira
  kazalnike spremljanja)
• Nova programska klasifikacija opredeljuje 16
  politik, 80 splošnih ciljev, 330 specificnih
  ciljev, 597 rezultatov in 1905 neposrednih
  ucinkov (v povprecju imamo 1-10 splošnih ciljev
  na politiko, 1-30 specificnih ciljev na program,
  1.25 rezultatov na podprogram)
• Vecina kazalnikov splošnih, specificnih ciljev in
  rezultatov je za obdobje do leta 2014 (za 4
  leta). Neposredni ucinki pa predvidevajo obvezno
  vrednotenje za prihodnji dve leti
• 60 ciljev ima opredeljen 1 kazalnik, 20 ciljev
  ima po 2 kazalnika, preostalih 20 pa 3 kazalnike
  in vec
• Sistem kazalnikov je umešcen v informacijski
  sistem za pripravo proracuna (Sappra)

7
Slika Hierarhija ciljev, nova struktura
Vir Ministrstvo za finance in Služba Vlade RS za
razvoj in evropske zadeve
8
Slika Prikaz hierarhije ciljev in kazalnikov
Vir Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
9
Poskus strukture ciljev in kazalnikov z
agregacijo ucinkov
10
Tematska koordinacija

• PAMETNA RAST
• (Podjetništvo in spodbujanje konkurencnosti,
  Visoko šolstvo, znanost, tehnologija in
  informacijska družba, izobraževanje, kultura)
• 650 podprtih projektov s podrocja subvencij za
  nakup tehnološke opreme in garancij
• 980 podprtih regionalnih projektov
• 250 podprtih mladih raziskovalcev
• Spodbude za vecjo mobilnost študentov (850) in
  profesorjev (15)
• VKLJUCUJOCA RAST (Trg dela, Socialno varstvo,
  Zdravstveno varstvo)
• (strukturni ukrepi zdravstvena reforma, zakon o
  delovnih razmerjih)
• ? 26.000 upravicencev za nadomestilo za
  brezposelnost
• ? 20.00 oseb vkljucenih v aktivno politiko
  zaposlovanja
• ? 50.000 vkljucenih v programe izobraževanja in
  usposabljanja
• ? 83.000 prejemnikov denarne socialne pomoci
• ? 40.000 prejemnikov otroških dodatkov
• TRAJNOSTNA RAST
• (Promet, Energetika, Okoljska in prostorska
  politika)
• ? 30km nove železniške infrastrukture
• ? 70km razvojnih osi

11
(No Transcript)
12
Nadaljnje delo

• Potrebno je vsebinsko in kakovostno dograditi
  sistem kazalnikov
• Ciljev je vcasih prevec, niso jasno definirani,
  vprašanje ali so pravi (povezanost s strategijami
  in razvojnimi dokumenti, ki so že sprejeti oz. še
  bodo sprejeti)
• Vloga SVREZ priprava porocila o ucinkovitosti (v
  skladu z zgornjim nivojem ciljev in kazalnikov)
• Enotna evidenca kot analiticno orodje za pripravo
  porocil o ucinkovitosti
• Programski proracun lahko deluje le, ce ga
  sprejmejo najvišji politicni vrhovi, kot tudi
  zadnji birokrat v verigi priprave in izvrševanja
  proracuna