Sin ttulo de diapositiva

1
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDIRECCION
DE PRESTACIONES MEDICAS
TABLERO DE CONTROL
OCTUBRE 2006
2
Desempeño Global de Indicadores
de Gestión y Evaluación 2006
Valor esperado
Resultado Nacional
Valor esperado
Resultado Nacional
Indicador
Indicador
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA, Octubre 2006.
/1 Incluye lo ejercido por Nivel Central
Indicadores por debajo del valor esperado 3
3
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
1. Porciento de Ocupación Hospitalaria
Valor de referencia 80 85
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
4
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
2. Porciento de Consultas de Urgencias
Valor de referencia 4.6 y menos
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
5
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
3. Tasa Bruta de Mortalidad Hospitalaria
Valor de referencia 1.9 y menos
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
6
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
4. Índice de Conservación y Mantenimiento
Valor de referencia 90 100
Fuente Coordinación Administrativa
7
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
5. Formación de Recursos Humanos en Materia de
Salud
Valor de referencia 90 100
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
8
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
6. Cobertura de asistentes rurales
Valor de referencia 90-100
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
9
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
7. Porcentaje de Valoración del Estado
Nutricional de los Menores de 5 Años
Valor de referencia 90-100
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
10
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
8. Porcentaje de Acciones de Odontología
Preventiva
Valor de referencia 90 100
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
11
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
9. Porcentaje de Aceptantes de Métodos de
Planificación Familiar
Valor de referencia 90 100
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
12
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
10. Porcentaje de Usuarias Activas de Métodos de
Planificación Familiar
Valor de referencia 90-100
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
13
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
11. Promedio de Consultas Institucionales por
Embarazada
Valor de referencia 5 y más
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
14
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
12. Porcentaje de Atención Institucional del
Parto
Valor de referencia 80-100
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
15
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
13. Porcentaje de Aplicación de Dosis de
Productos Biológicos
Valor de referencia 90-100
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
16
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
14. Rendimiento de Consultas por Hora Médico en
Hospitales
Valor de referencia 2.5 y más
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
17
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
15. Porcentaje de Cobertura de la Plantilla de
Personal en Hospital Rural
Valor de referencia 95 100
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006
18
Indicadores de Gestión y Evaluación Octubre - 2006
16. Porcentaje de Abastecimiento de
Medicamentos a las Unidades Médicas
Valor de referencia 85-100
Fuente Reporte Delegacional
19
Indicadores de Gestión y Evaluación a Octubre -
2006
17. Mantener en Rangos Adecuados el Ejercicio
Presupuestal /1
Valor de referencia 95-100
/1 ncluye lo Ejercido por Nivel Central
Fuente Coordinación Administrativa
20
Indicadores de Gestión y Evaluación por
Delegación Octubre - 2006
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Octubre 2006,
Reporte Delegacional, Coordinación
Administrativa
/1 Incluye lo ejercido por Nivel Central
Indicador por debajo del valor esperado
21
Desempeño Global de Indicadores del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades Septiembre
Octubre 2006
IMSS Rural
Valor esperado
Resultado Nacional
Valor esperado
Resultado Nacional
Indicador
Indicador
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Septiembre Octubre
2006.
Indicador por debajo del valor esperado1
22
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del PDHO (1) Septiembre - Octubre
En acuerdo con el Comité Técnico Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, se
determino que a partir del cuarto bimestre del
presente año este indicador se evaluara con un
valor esperado del 70 al 100 debido a que
actualmente el denominador incluye al total de la
población menor de 2 años y por Reglas de
Operación únicamente debe incluir población de 6
meses a 2 años.
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Septiembre-Octubre 2006
Indicador por debajo del valor esperado
23
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del PDHO (2) Septiembre - Octubre
En acuerdo con el Comité Técnico Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, se
determino que a partir del cuarto bimestre del
presente año este indicador se evaluara con un
valor esperado del 70 al 100 debido a que
actualmente el denominador incluye al total de la
población menor de 2 años y por Reglas de
Operación únicamente debe incluir población de 6
meses a 2 años.
Fuente Sistema de Información en Salud para
Población Abierta SISPA Septiembre-Octubre 2006
Indicador por debajo del valor esperado
24
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre - Octubre
1. Porcentaje de Familias en Control
Valor esperado 95 a 100
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
25
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre - Octubre
2. Porcentaje de Mujeres Embarazadas en
Control Prenatal
Valor esperado 85 a 100
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
26
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre - Octubre
3. Promedio Bimestral de consultas prenatales
por embarazada
Valor esperado 2
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
27
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre - Octubre
4. Porcentaje de Mujeres en Lactancia en Control
Valor esperado 85 a 100
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
28
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre - Octubre
5. Porcentaje de Niños Menores de 2 Años en
Control Nutricional
Valor esperado 95 a 100
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
29
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre - Octubre
6. Porcentaje de Niños de 2 a 4 Años en Control
Nutricional
Valor esperado 85 a 100
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
30
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
7. Porcentaje de Niños Menores de 2 Años con
Desnutrición
Valor esperado 30 y -
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
31
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
8. Porcentaje de Niños Menores de 2 Años con
Desnutrición Leve
Valor esperado 23 y -
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
32
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
9.- Porcentaje de Niños Menores de 2 Años con
Desnutrición Moderada
Valor esperado 6 y -
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
33
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
10.- Porcentaje de Niños Menores de 2 Años con
Desnutrición Severa
Valor esperado 1 y -
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
34
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre - Octubre
11. Porcentaje de Niños de 2 a 4 Años con
Desnutrición
Valor esperado 25 y -
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
35
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
12. Porcentaje de Niños 2 a 4 Años con
Desnutrición Leve
Valor esperado 18.5 y -
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
36
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
13. Porcentaje de Niños de 2 a 4 Años con
Desnutrición Moderada
Valor esperado 6 y -
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
37
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
14. Porcentaje de Niños de 2 a 4 Años con
Desnutrición Severa
Valor esperado 0.5 y -
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
38
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
15. Porcentaje de Niños Menores de 2 Años que
Recibieron Suplemento Alimenticio
Valor esperado 85 a 100
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
39
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
16. Porcentaje de Niños de 2 a 4 Años que
Recibieron Suplemento Alimenticio
Valor esperado 95 a 200
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
40
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
17. Porcentaje de Embarazadas que Recibieron
Suplemento Alimenticio
Valor esperado 95 a 100
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
41
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
18. Porcentaje de Mujeres en Lactancia que
Recibieron
Suplemento Alimenticio
Valor esperado 95 a 100
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
42
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
19. Promedio de Sobres de Suplemento Alimenticio
por Niño Menor de 2 Años
Valor esperado 9.1 A 10
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
43
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
20. Promedio de Sobres de Suplemento Alimenticio
de Niños de 2 a 4 Años
Valor esperado 9.1 A 10
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
44
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
21. Promedio de Sobres de Suplemento Alimenticio
por Mujer Embarazada
Valor esperado 11.1 a 12
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
45
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
22. Promedio de Sobres de Suplemento Alimenticio
por Mujer en Lactancia
Valor esperado 11.1 a 12
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
46
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
23. Porcentaje de Niños Menores de 2 Años
Recuperados de Desnutrición
Valor esperado 6 y
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
47
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre - Octubre
24. Porcentaje de Niños de 2 a 4 Años
Recuperados de Desnutrición
Valor esperado 6 y
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
48
Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Gestión
del Programa Oportunidades Septiembre Octubre
25. Porcentaje de Niños con Bajo Peso al Nacer de
Mujeres Beneficiarias de Oportunidades y que
Recibieron Atención Institucional del Parto
Valor esperado 10 y -
BIMESTRAL
Fuente Para la SSA Julio - Agosto 2006.
Dirección General de Padrón y Liquidación
Oportunidades, Secretaría de Salud
IMSS Oportunidades, Sistema de Información en
Salud para Población Abierta (SISPA), Octubre 2006
La información de la SSA corresponde a los 17
Estados donde opera el Programa IMSS -
Oportunidades
49
OPORTUNIDADES Indicadores de Proceso y
Estructura. Nivel Nacional 2006
Recursos Humanos por UMR y HR

Suministros y existencias en UMR y HR

FUENTE Cedula de Unidades Medicas
50
OPORTUNIDADES Indicadores de Proceso y
Estructura. Nivel Nacional 2006
Componente de Salud y Alimentación

Registros en UMR y HR

FUENTE Cedula de Unidades Medicas
51
Avance Presupuestal Todo el Sistema Octubre -
2006
CIFRAS MILES DE PESOS
52
Avance porcentual del Gasto a Octubre 2006
CIFRAS A MILES DE PESOS PRESUPUESTO ANUAL
78
FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO A OCTUBRE
5,715.7 4,045.7 782.9 887.0 514.5 322.4 19
2.1 6,230.2
ENE
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
DIC
FEB
MAR
NOV
53
Atención de Suministro Octubre - 2006
CONCEP.
INDIC
VAR
PROMEDIO
OCT
95 Y 100 Y 95 Y 90 Y 90
Y 80 Y
96 98 96 95 93 94
1 -2 1 5 3 14
MED. BIOL. M.CUR M.LAB M.RAD. DIV.
95
Fuente Reporte Delegacional
54
Suministro Medicinas Octubre - 2006
Indicador 95
PROMEDIO MENSUAL NACIONAL
Fuente Reporte Delegacional
55
Suministro Productos Biológicos Octubre - 2006
Indicador 100
PROMEDIO MENSUAL NACIONAL
Fuente Reporte Delegacional
56
Suministro Material de Curación Octubre -
2006
Indicador 95
PROMEDIO MENSUAL NACIONAL
Fuente Reporte Delegacional
57
Suministro de Material de Laboratorio Octubre -
2006
Indicador 90
PROMEDIO MENSUAL NACIONAL
Fuente Reporte Delegacional
58
Suministro Material de RadiológicoOctubre -
2006
Indicador 90
PROMEDIO MENSUAL NACIONAL
Fuente Reporte Delegacional
59
Suministro Materiales Diversos Octubre -
2006
Indicador 80
PROMEDIO MENSUAL NACIONAL
Fuente Reporte Delegacional
60
Programa de Inversión Octubre 2006
Cifras a miles de pesos
PROGRAMA
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
EJERCIDO SALDO
AVANCE
l. Programa de Construcciones . Obras en
H.R.
156,909.5 - - -
156,909.5 0 . Obras en U.M.R.

35,184.6 - - -
35,184.6 0 TOTAL

192,094.1 - - -
192,094.1 0 Conservación y
Mantenimiento . Programa Anual Operación
125,303.0
70,115.0 55,188.3
56
61
PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN OCTUBRE 2006
MILES DE PESOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2005 122,241.3 2006
125,303.0