Presentacin de PowerPoint

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Auditoría del Sistema de cobertura de mercado
MAYO DEL 2000
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FICHA TÉCNICA
SISTEMA A AUDITAR
FECHA COBERTURA DE MERCADO
11/MAYO/00 MÓDULOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA
CLAVE DEL SISTEMA ALTAS, CONSULTAS,
CLIENTES Y REPORTES
COMET01 RESPONSABLE DEL SISTEMA
RESPONSABLE POR PARTE DEL USUARIO MARK
SHAPIRO SDENKA WINSTADT OBJETIVO
DE LA AUDITORÍA PROBAR EL SISTEMA COMET01, CON
EL FIN DE EVALUAR SU FUNCIONALIDAD CON RESPECTO A
LOS PERFILES DEL MERCADO META. ALCANCE DE LA
AUDITORÍA SERÁN EVALUADOS LOS SIGUIENTES MÓDULOS
DEL SISTEMA COMET01 ALTAS, CONSULTAS, CLIENTES Y
REPORTES. PLAN DE LA AUDITORÍA SE MUESTRA A
CONTINUACIÓN OBSERVACIONES EL SISTEMA COMET01,
ES UNA APLICACIÓN DESARROLLADA POR COCA COLA
COMPANY Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN USO, NO
OBSTANTE EL DIRECTOR DE MERCADO Y VENTAS SOSPECHA
QUE NO ES FUNCIONAL ANTE LAS DEMANDAS DE
INFORMACIÓN QUE REQUIERE SU ÁREA.
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PLAN DE TRABAJO
El tiempo optimista para el proyecto, es de tres
meses, el tiempo de duración más probable es de
cuatro y el pesimista es de seis, entonces
te to 4(tm) tp
te 3 4(5) 6
6
6
te 4.8 meses 4 meses y 24 días
? 14días 3.74 días
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ETAPA PRELIMINAR
Diagnóstico preliminar

• El usuario presentó la misión y visión, asimismo
  se detectó que los empleados conocen sin titubeos
  o dudas ámbas.
• La información se encuentra ordenada y
  clasificada, lo que facilita su consulta, las
  herramientas que utiliza el usuario son las
  siguientes
• Base de datos ACCLIRE (Altas Consultas
  CLIentes Reportes).
• Carpetas con reportes semanales para cada uno
  de los módulos mencionados en el párrafo
  anterior.
• Captura por imagen de los mapas y
  localizaciones de cada uno de los clientes y
  competencia de Coca Cola
• Base de datos ARENA (ARchivos EN Arreglo).
• Bitácora de los archivos arreglados por ARENA,
  especificando causa del problema e indicando el
  grado de error de la captura (en todos los
  casos no excedió al 0.00066)

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ETAPA PRELIMINAR
Diagnóstico preliminar

• Se considera que el sistema COMET01, contribuye
  al negocio de forma directa, ya que responde a
  preguntas estratégicas de la dirección tales
  como cuántos nuevos clientes logra Coca Cola
  por semana? quiénes son? en dónde están
  ubicados? cuál es su cuota de compra? porqué
  decidieron ser clientes de Coca Cola? Cuánto
  tiempo tiene operando el negocio? le compraba a
  la competencia antes de comprar a Coca Cola? ,
  etc.

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ETAPA PRELIMINAR
Diagnóstico del área de sistemas

• El área de sistemas, presentó su misión y
  visión, mismas que están apegadas a la misión y
  visión general de la firma, asimismo se detectó
  que los empleados las conocen sin titubeos o
  dudas.
• La carta organizacional del área de sistemas se
  muestra a continuación
• Los productos que ofrece sistemas a sus clientes
  internos son
• Planeación estratégica orientada a la
  implantación de sistemas.
• Desarrollo de sistemas expertos.
• Desarrollo de redes neuronales con
  aplicaciones markstrat (marketing strategy) y
  clip (clients profile).
• 4. Los servicios que ofrece sistemas a sus
  clientes internos son
• Capacitación en las aplicaciones utilizadas
  actualmente en la organización
• Análisis y diseño de soluciones
• Análisis costo / beneficio de las aplicaciones
• Soporte técnico del funcionamiento del
  software
• Acuerdos con proveedores

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ETAPA PRELIMINAR
Definición de métricas
5. Sistemas tiene reconocidas actualmente las
siguientes métricas Tiempo de respuesta del
sistema (estadísticas semanales). Quejas y
comentarios del usuario (recabadas
semanalmente).
NO. OPERACIONES -
NO. DE OPERACIONES SEMANALES ACTUAL
SEMANALES ANTERIOR
VALOR AÑADIDO EN VOLUMEN
NO. OPERACIONES -
NO. DE OPERACIONES SEMANALES ACTUAL
() SEMANALES ANTERIOR ()
VALOR AÑADIDO EN DÓLARES
TASA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA
NO. OPERACIONES -
NO. DE OPERACIONES SEMANALES ACTUAL
SEMANALES ANTERIOR
X 100
NO. DE OPERACIONES SEMANALES ANTERIOR
PRODUCTO NETO POR EMPLEADO
VALOR AÑADIDO EN VOLUMEN
HORAS DE TRABAJO
POTENCIAL DE PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA
NO. DE OPS. SEMANALES ACTUAL ()
COSTOS DE MTTO. Y OPERACIÓN ()
PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA EN ()
COSTOS DE MTTO. Y OPERACIÓN ()
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ETAPA DE JUSTIFICACIÓN
Elaboración de la matriz de riesgos
EMPRESA Coca Cola Co. ÁREA DE NEG.
Mercado y Ventas FECHA DE
ELABORACIÓN 09/11/00 USUARIO Sdenka Windsdat
SISTEMAS Mark Shapiro
LÍDER DE PROYECTO Marco Riego
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ETAPA DE JUSTIFICACIÓN
Justificación de la matriz de riesgos
Se presentó al usuario y sistemas así como áreas
involucradas (comunicaciones), la matriz de
riesgos y el porqué debían auditarse cada una de
las áreas o factores inherentes al sistema
COMET01. El área que presentó una resistencia a
la revisión fue la de Comunicaciones (Ing.
Federico Zavala), su desacuerdo
estuvo fundamentado en el hecho de que
ellos no operaban el sistema, sin embargo,
se les expuso la importancia de la
plataforma tecnológica de comunicaciones, ya que
es un insumo vital para la operación no sólo
del sistema sino de una parte fundamental
del negocio.
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ETAPA DE JUSTIFICACIÓN
Plan general de informática

• El plan presentado por auditoría, tanto a los
  usuarios como a la gente de sistemas y el área de
  comunicaciones, consideró tres puntos
  fundamentales
• Matriz de riesgos
• Áreas de oportunidad
• Prioridades de la dirección (usuario)