Presentacin de PowerPoint

1
Aspectos Generales del Proceso
Competencia de los Recursos Humanos
Responsabilidades y Autoridades del RP
Puntos de Control
Eficacia del Proceso
Documentos y Registros
2
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO
3
COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS
4
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL RESPONSABLE
DEL PROCESO
5
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO
6
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO
7
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO
8
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO
9
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO
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PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL
1 En los meses de marzo, junio y octubre se
verificará respectivamente, el cumplimiento del
30, 60 y 100 de la meta anual de
facturación 2 En los meses de marzo, junio y
octubre se verificará respectivamente, el
cumplimiento del 100 de la meta, en
contribuciones con estado identificadas, enviadas
y aceptadas o publicadas 3 En los meses de
marzo y octubre se verificará respectivamente, el
cumplimiento del 100 de la meta en
contribuciones con estado identificadas y
presentadas
Nota 1 El resultado de la medición de los
indicadores de los puntos de control debe, cuando
proceda, generar la aplicación de correcciones,
acciones correctivas o acciones preventivas. Nota
2 Las Gerencias y Divisiones Técnicas si lo
consideran conveniente, podrán evaluar estos
puntos de control para determinar el desempeño de
sus áreas respecto a sus metas establecidas.
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MEDICIÓN DE LA EFICACIA

1 Como se define en el Convenio de
Desempeño 2 Evaluación anual, con seguimiento
trimestral en punto de control