Sin t

1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL OFICINA DE CONTROL
INTERNO PLAN DE ACCION 2.004
VALORES FUNDAMENTALES
CODIGO DE VALORES
- RESPETO - JUSTICIA
- SERVICIO - LEALTAD
- COMPROMISO - RESPONSABILIDAD
- HONESTIDAD - DISCIPLINA
- SOLIDARIDAD - VALOR
PRINCIPIOS Y VALORES FUNCIONARIOS OCI
- OBSERVANCIA CONSTITUCION Y LEYES - PRUDENCIA
- TRABAJO EN EQUIPO - LIDERAZGO
- IGUALDA - IMPARCIALIDAD
- AUTOEVALUACION - MEJORAMIENTO CONTINUO
- CALIDAD TOTAL - COMRPOMISO
- AUTOCONTROL - INTEGRIDAD
- EQUIDAD - TRANSPARENCIA
VALORES
- INNOVADOR - OPORTUNO
- SINCERO - CREATIVO
- PUNTUAL - TRABAJADOR
M I S I O N
ASESORAR AL VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL EN
LA IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CON
RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO
DE LA MISION INSTITUCIONAL.
POLITICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRATICA
1. FORTALECER EL CONTROL ESTATAL EN TODO EL
TERRITORIO
4. ELIMINAR COMERCIO DE DROGAS ILICITAS
5. EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE
CUENTAS
2. MANTENER UNA CAPACIDAD DISUASIVA
3. PROTECCION DE LA POBLACION
PLAN ESTRATEGICO SECTOR DEFENSA
4. ADECUAR LA NORMATIVIDAD PARA ENFRENTAR CON
ÉXITO LAS AMENAZAS ACTUALES
3. ELIMINAR INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE OML PARA
DEBILITAR SU CAPACIDAD DELICTIVA
1. LOGRAR PRESENCIA FUERZA PUBLICA EN TODO
TERRITORIO NACIONAL
2. COMBATIR TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
7. MANTENER UN REGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y BIENESTAR PARA LA FUERZA PUBLICA
5. INCREMENTAR COOPERACION CIUDADANA, ESTATAL E
INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD
DEMOCRATICA
6. OPTIMIZAR LA GESTION Y RESULTADOS DEL SECTOR
DEFENSA
OBJETIVOS GENERALES

II. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO 50
III. ACOMPAÑAR EN EL PROCESO DE ADMINISTRACION
DEL RIESGO 10
I. EVALUAR SELECTIVAMENTE EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
40
2
OBJETIVOS ESPECIFICOS

RESPONSABLE
EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA
BRIGADA DE AVIACIÓN II FASE
PU. LILIANA MORENO DUQUE, PU. OSCAR IVAN BARBOSA
LINARES, PU. MARINA ELSA BARON DE LOPEZ
15
1.1.
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE
AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN GENERAL
20
1.2.
PU. JOSE GREGORIO VARGAS PRIMICIERO
PE. RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA, PU. LILIANA
MORENO DUQUE, PU. OSCAR IVAN BARBOSA LINARES, PU.
MARINA ELSA BARON DE LOPEZ
EVALUAR EL SCI APLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL COMERCIO ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
15
1.3.
EVALUAR EL CONTROL INTERNO CONTABLE CUATRIMESTRAL
EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10
1.4.
PU. ROSA DAISY AMAYA DE REYES
EVALUAR EL CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
10
1.5.
PU. ROSA DAISY AMAYA DE REYES
EVALUAR EL SISTEMA CONTROL INTERNO APLICADO EN LA
CAJA MENOR DE LA GESTIÓN GENERAL
10
PU. ROSA DAISY AMAYA DE REYES
1.6.
PE. RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA, PU. ROSA DAISY
AMAYA DE REYES, PU. LILIANA MORENO DUQUE
EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN GASTOS
RESERVADOS.
20
1.7.
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CRÉDITO EXTERNO
Y CUENTAS HOLDING.
20
21
PE. GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES
PE. GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES, PU. MARCO
TULIO ROA BARRAGAN
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN COLOMBIA
2.2
20
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO GRUPO DE
ATENCIÓN AL USUARIO
2.3
20
PU. OLGA LUCY LOPEZ DE MOYA
PE. GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES, PU. HAROLD
HERNAN MENA OSSA, PU. OLGA LUCY LOPEZ DE MOYA
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SECTORIAL
20
2.4.
PU. MARCO TULIO ROA BARRAGAN
SEGUIMIENTO SELECTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO CUENTA
FISCAL 2002 GESTIÓN GENERAL
20
2.5.
INFORME CUATRIMESTRAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL QUE ADELANTA
OFICINA DE CONTRATOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL.
3.1.
PU. OLGA LUCY LOPEZ DE MOYA
35
3
INFORME SEMESTRAL ACOMPAÑAMIENTO COMITÉS DE
DEFENSA JUDICIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
3.2.
PU. MARINA ELSA BARON DE LOPEZ
35
PE. GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES, PU. HAROLD
HERNAN MENA OSSA, PU. JOSE GREGORIO VARGAS
PRIMICIERO, PU. OLGA LUCIA SAAVEDRA SAAVEDRA,
PU. OLGA LUCY LOPEZ DE MOYA.
ESTRUCTURAR, ANALIZAR E INTEGRAR LOS INFORMES
TRIMESTRALES CON DESTINO AL ALTO CONSEJERO
PRESIDENCIAL, VERIFICANDO LA CALIDAD Y
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR
DEFENSA.
3.3.
30
RECURSOS
RECURSOS PRESUPUESTALES
(EN MILES DE PESOS)
OBJ.
SERVICIOS
VIATICOS Y
MATERIALES Y
EQUIPO DE
TOTAL
IMPREVISTOS
PERSONALES
GASTOS DE VIAJE
SUMINISTROS
COMPUTO
COSTOS
1.
81.645.525
3.623.906
166.942
4.813.200
247.530
90.497.103
2.
31.492.651
23.106
178.068
1.152.900
67.703
32.914.428
3.
34.213.960
3.872.500
1.055.074
3.305.004
328.698
42.775.236
TOTAL
147.352.136
7.519.512
1.400.084
9.271.104
643.931
166.186.767
EL CONTROL INTERNO ES COMPROMISO Y
RESPONSABILIDAD DE TODOS !