Titel p

1
Regnskab
Budget
Budgetopflg
Lys i øjnene
Budget 2015 18 BU
2
Budget 2014-17

• Orientering om
• Børne- og Ungdomsudvalgets
• oplæg til budget 2015-18
• oplæg til Lys i øjnene 3

• Børne- og Ungdomsudvalget 28. maj 2014

3
Program
Kl. 16.00 Velkomst v. Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen
Kl. 16.15 Gennemgang af oplæg til budget 2015-18 v. Direktør Hans Henrik F. Gaardsøe
Kl. 17.00 Lys i øjnene 3 v. Sekretariatschef Flemming Jensen
Kl. 17.15 Spørgsmål og kommentarer Ordstyrer Claus Clausen
Kl. 17.55 Afslutning v. Næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget Eva Pinnerup
4
Hvem er vi?
Børne- og Ungdomsudvalget
Claus Clausen formand Eva Pinnnerup næstformand Stine Damborg Pedersen medlem Karin Clemmensen medlem Marianne Aaris Andersen medlem Gudrun Bjerregaard medlem Mads Panny medlem
Chefgruppen Børn Unge
Hans Henrik F. Gaardsøe direktør Flemming Jensen sekretariatschef Mette Andreassen Familie- og rådgivningschef Finn Terkelsen dagtilbudschef Chris R. Hansen skolechef
5
Regnskab 2013
ROS til alle

• Samlet et tilfredsstillende regnskab
• Styr på serviceudgifter
• Overskud i BU på 54 mio. kr.
• Overførsel af ikke forbrugte midler på anlæg
  ligger højt

6
Regnskab 2013
Politikområde (mio. kr.) Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse Minusmindreudgift
Skoler 795,7 783,5 760,5 -23,0
Dagtilbud 427,2 427,4 419,5 - 7,8
Ungdomsskoler 16,7 17,5 16,9 -0,7
Klubber 34,1 37,4 35,3 -2,2
Tandplejen 34,0 35,6 34,1 -1,4
Familieområdet 223,5 229,3 210,4 -18,9
Serviceudgifter i alt 1531,2 1531,7 1476,7 -54,0
Overførselsområdet 18,7 18,6 17,9 -0,7
2012 48 mio. kr.
Skoler Lockout ca. 25 mio. kr. Dagtilbud færre
børn Familieområdet bl.a. tvister på 7 mio. kr.
overføres til 2014, 5 mio. kr. overføres til HPU
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
Konklusion

• Tilfredsstillende regnskab samlet styr på
  driften, som er bedre end oprindelig budget
• Pæn træfsikkerhed, når der tages højde for
  lærerkonflikt og bufferpulje og sanktionsregime
• Dog merforbrug vedr. voksenhandicap og
  trafikområdet
• Opmærksomhedspunkter, hvor driften er presset
  fremadrettet
• Ældre
• Voksenhandicap
• Sundhed
• Opmærksomhed på bedre anlægsbudgettering og
  -udførelse
• Likviditeten er væsentlig forbedret, men det
  skyldes i hovedsagen mindreforbrug på drift og
  anlæg, som overføres til 2014

10
1. Budgetopfølgning 2014
Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Afvigelse i f h t budget Afvigelse ifht korr. budget
Skoler 795,7 807,9 793,8 -1,9 -14,1
Dagtilbud 427,2 436,3 419,8 -7,4 -16,5
Ungdomsskoler 16,7 18,2 18,2 1,4 -0,1
Klubber 34,1 37,5 37,1 3,1 -0,4
Tandpleje 34,0 35,6 35,1 1,2 -0,5
Familieområdet 223,5 231,3 222,8 -0,7 -8,5
I alt 1.531,3 1.567,0 1.526,9 -4,3 -40,0
11
Processen

• Høring frem til den 10. juni 2014 kl. 12.00 til
  ij_at_viborg.dk
• Behandling i Børne- og Ungdomsudvalget 17. juni
  her besluttes, hvad udvalget vil fremsende til
  budgetkonference
• Orienteringsmøde for alle om overodnet økonomi
  den 21. august kl. 16.00-17.30
• Budgetkonference den 28. 29. august 2014

12
Samlet materiale
13
MÅLSÆTNINGERNEFokusområder og effektmål

• Fokusområder
• er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder,
  som der sættes særligt fokus på i budgetperioden.
  De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny
  lovgivning eller aktuelle udfordringer.
• Effektmål
• er målbare målsætninger, som retter fokus på
  effekten af kommunens ydelser for borgerne og
  samfundet. Der er udarbejdet forslag til tre til
  fem effektmål på hvert politikområde

14
Fokusområder - i udvalg

• Tidlig indsats/forebyggelse
• Skolereform
• Trivsel
• Forældreinddragelse
• TOPI Tidlig OPsporing Indsats
• Ungeområdet
• Faglig progression

15
Effektmål - SKOLER
  2015 2016 2017 2018
TOPI Tidlig opsporing og indsats 2 5 5  fastholde niveauet
Forældrenes oplevelse af skole- hjemsamarbejdet Den positive oplevelse stiger med 2 svarende til Skoler 7,41 Klubber 6,66 Der er en fortsat positiv udvikling. Der er en fortsat positiv udvikling  Der er en fortsat positiv udvikling.
Elevtrivsel Andelen af de børn der er kede af at gå i skole falder med 2 svarende til Skoler 3,59 (240 børn) 2    
Faglig progression i læsning i de nationale test Kategorien Klart under middel fastholdes som minimum på 3,46 Kategorien Under middel falder med 3 svarende til15,23 Kategorien Klart under middel fastholdes som minimum på3,46 Kategorien Under middel falder med 4 svarende til 14,23 Kategorien Klart under middel fastholdes som minimum på 3,46 Kategorien Undermiddel fastholdes som minimum på 14,23
Faglig progression i matematik i de nationale test Kategorien Klart under middel falder med 1 svarende til 3,5 Kategorien Under middel falder med 4 svarende til 13,05 Kategorien Klart under middel falder med 1½ svarende til 3 Kategorien Under middel falder med 6 svarende til 11,05
16
Effektmål - UNGDOMSSKOLEN
  2015 2016 2017 2018
TOPI Tidlig opsporing og indsats  TOPI implementeres på overbygningen  2 i forhold til 2015 5 i forhold til 2016 5
Elevtrivsel på ungdomsskolen (uden fritidsdelen) 2    
Deltagelse i ungdomsskolens fritidstilbud 1 1
17
Effektmål - DAGTILBUD
  2015 2016 2017 2018
TOPI Tidlig opsporing og indsats 2 5 5  
Tusindbenet. 10 .  
Barnet i centrum 3    
Sprogindsats. 20 (Udgangspunkt 3 årige i 2013) 30 (Udgangspunkt 3 årige i 2014)  
18
Effektmål - FAMILIEOMRÅDET
  2015 2016 2017 2018
Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge .
TOPI Tidlig opsporing og indsats 2 5 5  
Familieforberedelse og uddannelse Behovet for besøg fastholdes. Behovet for besøg fastholdes.      
Øget brug af forebyggende tiltag frem for anbringelser   65 på anbringelser 35 på forebyggelse .    
19
Effektmål - TANDPLEJEN
  2014 2015 2016 2017
Forbedret tandsundhed 59 af de 18 årige 62 af de 18 årige 65 af de 18 årige 67 af de 18 årige
Nedbringelse af antallet af udeblivelser 30 40 50 60
20
DRIFTSBUDGETTET
(1000 kr., 2014 priser) 2015 2016 2017 2018
Skoler og klubber 870,4 865,8 859,8 838,6
Dagtilbud 420,9 416,9 413,6 413,6
Ungdomsskole 16,8 15,6 16,8 15,6
Tandplejen 34,7 34,6 34,6 34,6
Familieområdet 225,6 225,4 225,4 225,5
Serviceudgifter i alt 1.568,4 1.558,3 1.550,2 1.529,9
Overførselsområdet 17,2 17,2 17,2 17,2
BU i alt 1.585,6 1.575,5 1.567,4 1.545,1
21
DRIFTSBUDGET- forslag til ændringer
Tabel 1 Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018
Skole        
De utrolige år - School age  2.000 2.000   2.000  2.000
Implementering af skolereform        x.000
Kulturelt LæringsCenter (sammen med KUL) 1.300 1.825 2.075 2.075
Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud
De utrolige år basic  1.000 1.000 1.000  1.000 
Sikring af bedre kvalitet og tidlig indsats i Dagplejen  1.000 1.000 1.000  1.000 
Øget normering i børnehusene  5.000 5.000   5.000 5.000 
Familie og rådgivning        
DUBU- Digitalisering Udsatte Børn og Unge 670 520 520 520
Tilsynsreform 400 400 400 400
Udvidelse af Sundhedsplejen tilbud om konsultation for alle børn i 3. klasse 450 450 450 450
Animation 1.000 2.000 2.000 2.000
Analyse
22
ANLÆGSBUDGETTET - oprindeligt
    Vedtaget budget Vedtaget budget Vedtaget budget Vedtaget budget Vedtaget budget
Projektnavn Fagområde 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Projektnavn Fagområde Budget Budget Budget Budget TOTAL
Ny institution. Erstatning Pilekvisten, Bjerringbro Dagtilbud 13.000 - - - 13.000
Etablering af ny institution i Viborg Midtby "Stokrosevej" Dagtilbud 12.951 26.001 38.952
Hammershøj Børnehave Dagtilbud 6.929 6.929
Pulje - dagtilbud (inklusiv etablering af nye køkkener) Dagtilbud 5.018 2.077 5.000 12.095
Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave Dagtilbud 4.795 4.795
Ny børnehave i Ørum Dagtilbud 2.007 10.000 12.007
Ny børnehave i Rødkærsbro Dagtilbud 12.042 6.011 18.053
Pulje til renovering af legepladser Dagtilbud 2.000 2.000 1.500 5.500
Pulje skoler Skoler 4.155 4.155 4.155 12.465
Hald Ege - Ny hal m.v. Skoler 7.352 7.352
Hammershøj skole - ombygning i f.m. børnehave Skoler 1.019 1.019
Påtrængende bygnings- og renovering opgaver Skoler 2.000 4.000 4.000 10.000
Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v. Skoler 10.000 25.001 25.001 60.002
Vestervang Skole Nybygning til autismetilbud Skoler 11.000 6.500 17.500
Pulje til renovering af legepladser Skoler 1.000 1.000 1.000 3.000
TOTAL   93.261 78.752 50.656 222.669
23
ANLÆGSBUDGETTET ønskerDAGTILBUD
  Budget efter tekniske ændringer Budget efter tekniske ændringer Budget efter tekniske ændringer Budget efter tekniske ændringer
Projektnavn 2015 2016 2017 2018
Ny Børnehave i Ørum 3.000
Ny institution i Møgelkær 2.500 17.500 5.000
Samling af institutionerne i Frederiks 1.500 8.000
Nyt parkeringsareal ved Engelsborg Børnehave 1.000
Pulje til renovering af daginstitutioner samt etablering af køkkenfaciliteter 2.000
Skals børnehuse (Kærhuset og Rosengården) 1.000 7.000 2.000
24
ANLÆGSBUDGETTET ønskerSKOLER
 Projektnavn 2015 2016 2017 2018
Klub Valhalla - tilbygning 500 3.500
Pulje Skoler 4.151
Pulje renovering af legepladser 1.000
Pulje renovering af P-pladser, skolegårde og kloakker 2.000 2.000 2.000 2.000
Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 4.000
25
ANLÆGSBUDGETTET ønskerSKOLER
26
ANLÆGSBUDGETTET ønskerSKOLER
 Projektnavn 2015 2016 2017 2018
Brattingborg Skole Musik og klasselokale 1.100
Bøgeskovskolen Møde og samtalerum 400
Finderuphøj Skole Musik, motorik, multisal og samling 9.400 3.600
Hald Ege Skole Trafik, etape 1-3 7.450 14.300 6.600
Hammerhøj Skole Indskoling/SFO og administration 5.400
Houlkærskolen hån/design, flexrum, naturfag, musik og administration 2.300 2.100
Karup Skole Udskoling, naturfag og musik 500 5.300
Løgstrup Skole Udskoling og hån/design 13.750 6.450 3.300
Møllehøjskolen Nybygning indskoling/SFO 3.000 17.600
Mønsted Skole Musik og hånd/design 800
Nordre Skole Om- og tilbygning indskoling/SFO, mellemtrin mm. 508 9.700 11.592
Overlund Skole Alternativ placering
27
ANLÆGSBUDGETTET ønskerSKOLER
 Projektnavn 2015 2016 2017 2018
Rosenvænget Skole Alternativ placering
Rødkærsbro Skole Hånd/design 3.700
Skals Skole Udskoling, mellemtrin, administration og musik 1.500 19.242 29.458
Stoholm Skole Mellemtrin og administration 6.300 9.342 11.258
Sødalskolen afd. Løvel Fællesrum, madkundskab, mv 800
Søndre Skole Udskoling, mellemtrin, hånd/design mm. 5.800 500 14.100 19.600
Ulbjerg Skole Hånd/design og billedkunst 900
Vestervang Skole Autismetilbud 11.000 6.500
Vestfjends skolen madkundskab 1.800
Ørum Skole indskoling 3.200
28
PRIORITERINGSKATALOGForeløbig ikke politisk
behandletTil orientering
 Projektnavn 2015
Nedlæggelse af tilbud
Nedlæggelse af fritidsvejlederfunktionen 1,500
Nedlæggelse af Musicaltalentskolen 1,200
Nedlæggelse af den kommunale svømmeundervisning 1,500
Nedlægge naturskolen 1,900
Nedlæggelse af central skolebiblioteksfunktion 0,500
Nedlæggelse af barnepasningsordning i "De utrolige år" 0,325
Effektiviseringer
Digitale læremidler på skoleområdet 0,750
Besparelse ift. Lockoutkonsekvens 1,500
PPRs ressourceforbrug i den tværfaglige model 0,375
Centralisering af tandplejen (årsvirkning 3,500) 0,750
Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes 0,120
Skolebuskørsel 0,650
29
PRIORITERINGSKATALOGForeløbig ikke politisk
behandletTil orientering
 Projektnavn 2015
Serviceniveau
Nedsættelse af åbningstiden i dagtilbud 3,000
Udegrupper dagtilbud 2,500
Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner 2,500
Prioritering i antal hold på ungdomsskolen 0,200
Struktur
Struktur og organisering - skoleområdet 6,000
Samle administrative opgaver på skoleområdet 2,000
Øvrige
Rammebesparelse 5,454
Tilskud til Naturvidenskabernes Hus 0,250
30
Spørgsmål - kommentarer
31
Afslutning
Ja, vi ved godt det er kort frist
10. juni kl. 12.00 ij_at_viborg.dk