PR4101 Identificacin, desarrollo y despliegue de procesos

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PR4101 Identificación, desarrollo y despliegue
de procesos
PR4101 Identificación, desarrollo y despliegue
de procesos
Antequera 31 de Octubre de 2003
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PR4101 Identificación, desarrollo y despliegue
de procesos
PR4101 Identificación, desarrollo y despliegue
de procesos

• El procedimiento 4101 Identificación, desarrollo
  y despliegue de procesos está incluido en el
  apartado de la Norma ISO 90012000 en el punto
  4.1 Requisitos Generales.

• Tiene como objeto

Definir cómo se identifican, desarrollan,
despliegan y revisan los procesos del sistema de
gestión de la calidad.
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de procesos
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de procesos
Se aplicará a ...
TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
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de procesos
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de procesos
Las misiones y responsabilidades recaen en 3
personas o grupos
DIRECTOR
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
EQUIPO DE PROCESO
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de procesos
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de procesos
Identifica la necesidad de un nuevo proceso,
determinando la información y limitaciones
pertinentes.
Determina el equipo de proceso.
DIRECTOR
Aprueba los despliegues (de prueba y
definitivo).
Aprueba el informe de conclusiones.
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Aprueba la documentación generada por el equipo
de proceso.
Despliega definitivamente el proceso
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Participa en la implantación provisional y
planifica la definitiva.
Revisa y actualiza los procesos.
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Ejecuta la implantación de prueba y colabora con
el representante de la Dirección en la
definitiva.
Documenta el nuevo proceso
EQUIPO DE PROCESO
Redacta los informes del sistema documental
(MD410102) y el de conclusiones (MD410104)
-         Planifica las actividades de desarrollo
e implantación de prueba del nuevo
proceso. Documenta el nuevo proceso.
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Sugerencias de cambio de sistema y
recomendaciones de mejora en general
Resultado de auditorias
El Director identifica la necesidad del
desarrollo de un nuevo proceso

Opinión del cliente
No conformidades
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EQUIPO DE PROCESO
Quién lo forma?
Las personas más directamente implicadas.
Puede ser un equipo externo?
Sí
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de procesos
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EQUIPO DE PROCESO
Encargo al ...
Utilizaremos el MD410101 que deberá contar con
-         Denominación del proceso. -        
Objeto y ámbito de aplicación del
proceso. -         Breve descripción del proceso
(líneas generales) -         Recursos utilizables
(en el desarrollo y una vez implantado) -        
Fecha límite para su implantación. -        
Miembros del equipo de proceso. -        
Responsable del Equipo de Proceso. -        
Requisitos del cliente. -         Limitaciones
legales y reglamentarias. -         Otros
requisitos y observaciones. - Otros
procesos implicados.
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EQUIPO DE PROCESO
Debe de constar de 4 fases

• Desarrollo documental
• Implantación provisional
• Despliegue
• Revisión

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EQUIPO DE PROCESO
1.- DESARROLLO DOCUMENTAL
El equipo desarrollará el proceso desglosándolo
en actividades y definiendo si procede las
características de calidad, indicadores y
criterios de aceptación aplicables
El proceso se documentará formando
procedimientos e instrucciones de trabajo
(Especificaciones, Normas, Formularios, Diagramas
de Flujo...) y determinando los registros
correspondientes. Todo ello en conformidad con
los procedimientos PR4201, PR4202.
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de procesos
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EQUIPO DE PROCESO
1.- DESARROLLO DOCUMENTAL
Al término de la redacción de los soportes
documentales se redactará el Informe de Sistema
Documental (MD410102) donde se recoge
Relación de nueva documentación codificada.
Recursos e información necesaria para apoyar la
correcta operación del proceso.
-         Propuesta de modificación de otros
procesos y documentos.
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EQUIPO DE PROCESO
1.-DESARROLLO DOCUMENTAL

• APROBACIÓN POR PARTE DEL
• REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Actividades de información y formación
-       Actividades de asignación de recursos. .
2.- PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN PROVISIONAL.
Actividades de control y seguimiento. .
-         Actividades de adecuación de
infraestructura. .
Actividades de revisión y ajuste del proceso.
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2.- PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN PROVISIONAL.
RESPONSABLES
TEMPORALIZACIÓN
. PERIODO DE PRUEBA
. ALCANCE(Dtos, Cursos ..)
APROBACIÓN POR EL DIRECTOR
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º
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EQUIPO DE PROCESO
Al finalizar el periodo de prueba
El responsable del equipo de Proceso redacta El
Informe de Conclusiones
Indicando
Documentos del proceso definitivos
Recursos definitivos
Problemas surgidos y soluciones propuestas
Modificación de otros procesos y documentos
Valoración de las mejoras obtenidas y del efecto
de los cambios
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EQUIPO DE PROCESO
3.- DESPLIEGUE
El Representante de la Dirección es el
responsable de su planificación y de su
ejecución
Recogerá en el Plan de Implantación definitiva,
lo necesario para un correcto despliegue del
proceso, indicando según convenga
1.- Actividades (informativas, formativas,
distribución documental) 2.- Adecuación de
infraestructura 3.- Temporalización de las
actividades
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3.- DESPLIEGUE
APROBACIÓN POR EL DIRECTOR
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EQUIPO DE PROCESO
4.- REVISIÓN
El Representante de la Dirección es el
responsable de
1.- Revisión
2.- Actualización
3.- Soporte documental
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EQUIPO DE PROCESO
4.- REVISIÓN
No superarán los 3 años sin ser revisados
Independientemente de que se les aplique
modificaciones.
Las revisiones quedan registradas en las
correspondientes anotaciones realizadas en los
cajetines de control de revisión de los
documentos del sistema.