Perencanaan dan Pemrograman

1
Perencanaan dan Pemrograman

• Deputi Bidang Pembangunan Perumahan
• dan Permukiman
• 20 Maret 2006

2
Positioning
Dana APBN (On-Budget)
Dana NGO/Donor (Off-Budget)
3
Positioning 2006 (1) Rumah Baru
Moratorium ADB
2006
33.300
40.000 Unit
BRR
6.700
78.000 Unit Rumah
MDTF
NGOs/ Donor Agencies
38.000 Unit
4
Positioning 2006 (2) Rehabilitasi
Moratorium ADB
2006
12.800
20.500 Unit
BRR
7.700
27.000 Unit Rumah
MDTF
NGOs/ Donor Agencies
6.500
5
Alokasi Anggaran Perkim
Rencana Total Kebutuhan 13.075.398.000.000
A
APBN 2006 Moratorium 1.836.931.574.000 ADB
322.740.000.000
B
C
D
E
Sep
Des
April
Juli
Juli
2006
2007
6
Sekenario Alokasi Anggaran
14
12
10
8
6
4
2
0
APBN 2006
APBN-L 2006
APBN-P 2006
APBN 2007
APBN-P 2007 Atau 2008
Total
7
A. Kebutuhan Total
Dalam Juta Rp
8
Skema Program

• Data jumlah rumah setelah dikurangi komitmen NGO
  (OC)
• Data perkiraan awal (Direktorat Pertanahan)
• Data perkiraan sementara (UNHabitat)

9
Penjadwalan
Dalam Milyar Rupiah
10
B. Struktur DIPA APBN 2006
11
Komposisi Dana Satker Perumahan
Dalam Milyar Rupiah
12
Sebaran Lokasi 40.000 Rumah
Pemukiman
Wilayah Satker 02
Wilayah Satker 04
Wilayah Satker 05
Wilayah Satker 03
Wilayah Satker 01

• - Banda Aceh
• Aceh Besar
• Kota Sabang

• - Aceh Jaya
• Aceh Barat
• Nagan Raya

• - Aceh Timur
• Kota langsa
• Lhokseumawe
• Pidie
• Bireun
• Aceh Utara

• - Simeleu
• Aceh Singkil
• Aceh Selatan
• Aceh Barat
• Daya

• - Nias
• Nias Selatan

4.837 unit
6.948 unit
7.500 unit
7.591 unit
8.309 unit
13
C. APBN-P

• Sumber Dana
• Moratorium 2,158 T
• ADB
• KfW 15 Mio Euro
• NPTGA Japan Rp 150 M
• Lainnya

14
Korelasi Sistem dan Durasi Pelaksanaan
KECENDERUNGAN PELAKSANA
FABRIKASI
FABRIKATOR
1
KONTRAKTOR BESAR
KONTRAKTOR MENENGAH
2
KONTRAKTOR K-2
3
HOUSE HOLD/KONTRAKTOR K 1
4
KONVENSIONAL
DURASI PELAKSANAAN

• FULL FABRIKASI (STRUKTUR KOMPONEN ARSITEKTUR)
• SEMI FABRIKASI (STRUKTUR FABRIKASI KOMPONEN
  ARSITEKTUR KOMBINASI)
• SEMI KONVENSIONAL (STRUKTUR KONVENSIONAL
  KOMPONEN ARSITEKTUR KOMBINASI)
• KONVENSIONAL (STRUKTUR DAN ARSITEKTUR )

15
Peta Logistik