FORMULACI

1
FORMULACIÓN
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA
OFERTA OPTIMIZADA
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
2
HORIZONTE DE EVALUACIÓN

• El horizonte de evaluación es el período de
  tiempo en el cual se comparan los ingresos y
  beneficios que el PIP genera con los costos y
  gastos que requiera.

Ejecución Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3
DEMANDA SERVICIOS
Deben mencionarse los servicios que el PIP
proveerá y sus unidades de medida.

• Recolección de RR.SS. ( TM / año )
• Almacenamiento de RR.SS. ( número de
  contenedores )
• Disposición final de RR.SS. ( m3 / año )
• Capacitación a personal ( número de personas )
• Talleres de difusión a la población ( número de
  personas )
• Talleres de sensibilización a la población (
  número de personas )

4
DEMANDA OBJETIVO

• Población afectada Población de la localidad de
  Pichari
• Habitantes 6 720
• Familias 1 120
• Tasa de crecimiento de la demanda
• 2,47 promedio anual.
• Población objetivo 100. Todos demandan
  servicios de recolección y disposición final de
  RR.SS.

5
RECOLECCIÓN

• Generación
• Generación per cápita 0,51 Kg.
  0,00051 TM
• Generación diaria total 0,00051 TM x 6
  720 habitantes 3,43 TM / día ? 1 251 TM
  / año
• Dato La tasa de crecimiento promedio anual de
  RR.SS. generados es 1

• Recolección
• Año 1 0,51 x ( 1 0,01 ) 1 6 720
  ( 1 0,0247 ) 1 3,55 TM / día ?
  1 295 TM / año
• Año 10 0,51 x ( 1 0,01 ) 10 6 720
  ( 1 0,0247 ) 10 4,83 TM / día ?
  1 764 TM / año

6
RECOLECCIÓN
Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual
0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
7
ALMACENAMIENTO

• Se instalarán contenedores en los lugares de
  mayor generación.
• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se
  colmata al 80.
• La vida útil del contenedor es 3 años.
• El total de contenedores a adquirir es 26
  contenedores.

Año Mercado Central Mercado Central Av. de la Cultura Av. de la Cultura Jr. César Vallejo Jr. César Vallejo TOTAL
Año m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. Nº Cont.
0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6
1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6
2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6
3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6
4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6
5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6
6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6
7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7
8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7
9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7
10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7
8
DISPOSICIÓN FINAL

• VRS R x D x MC x RS-NR
• VRS Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / año
  )
• R Peso total de RR.SS. ( TM / año )
• D Densidad de compactación Los RR.SS. se
  compactarán en el Relleno Sanitario ( Se asume
  60 )
• MC Material de cobertura Se asume 25 de
  material de cobertura
• RS - NR Residuos Sólidos No Reaprovechables En
  Pichari, es 8
• Volumen actual 1 251 TM / año x 0,6 x 1,25 x 8
  75 m3 / año
• Área del Relleno Sanitario Sumatoria del
  Volumen de los 10 años
• dividida entre la profundidad máxima en la zona (
  4 metros )

9
DISPOSICIÓN FINAL
Año GeneraciónAnual Densidad Material de Cobertura No Reaprovechable Área Total
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
  10 Años 911
  Profundidad ( 4m ) 228
  Área Administrativa ( 30 ) 296
10
BARRIDO, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA

• Barrido
• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. /
  día, pero se aprecian rendimientos de 700 m ú 800
  m. / día. Se recomienda

3 a 5 veces Mercados y grandes áreas
comerciales 2 veces Centro de la ciudad,
pequeñas áreas comerciales y zonas
residenciales de bajos ingresos 1 vez Zonas
residenciales de altos ingresos

• Transporte
• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una
  velocidad promedio de 1,55 Km. / hora, contando
  con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2,
  serán 6 personas más, estando 3 a medio turno )

• Transferencia
• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente
  cerca de la ciudad, no son necesarios los
  Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia

11
CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

• Capacitación
• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el
  Relleno Sanitario, en los temas de Tratamiento,
  Disposición Final y Seguridad en el trabajo

• Difusión
• Se dirigirá a la población y tratará sobre la
  frecuencia, las rutas y los horarios de
  recolección por zona

• Sensibilización
• Se dirigirá a la población para que tenga en
  consideración las nuevas zonas de recolección (
  el camión baranda no pasará por cada acera )

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RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
Año Almacenam. Recolección Disp. Final Capacitación Difus.-Sensib.
0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
13
OFERTA ACTUAL

• Recursos físicos
• 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años
  de antigüedad
• 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
• Contenedores No existen
• Recursos humanos
• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin
  capacitación
• Herramientas escoba, carretilla, pala y rastrillo

La recolección se da 3 veces por semana en 2
turnos Recolección Anual de RR.SS. 3 TM /
turno x 2 turnos / día x 3 días / semana
x 52,14 semanas / año 939 TM / año
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OFERTA ACTUAL
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación Difusión Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
15
OFERTA OPTIMIZADA

• Se evitó volver a pasar por la misma vía más de
  una vez, por lo que se redujo el recorrido de
  11,94 Kms. a 10,85 Kms.

1a Ruta De 10 a 14 horas
2a Ruta De 18 a 22 horas
16
OFERTA OPTIMIZADA

• Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
• Con esto, se amplía 33 la recolección de RR.SS.
  
• 939 x 1,333 1 251 TM / año
• Considerar 1 turno adicional de recolección a
  partir del año 2
• Con esto, se amplía 50 la recolección de RR.SS.
  
• 1 251 x 1,5 1 877 TM / año
• Sensibilizar a la población para que deposite los
  RR.SS. en donde existe acceso para el camión
  recolector
• Establecer un programa radial de 2 meses, que
  comunique a la población la frecuencia, los
  horarios y la ruta de recolección
• Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión
  estará inoperativo )

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OFERTA OPTIMIZADA
Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación Difusión Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 1 251 0 0 0
2 0 1 877 0 0 0
3 0 1 877 0 0 0
4 0 1 877 0 0 0
5 0 1 877 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
18
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Año Almacenamiento Almacenamiento Almacenamiento Recolección Recolección Recolección Disposición Final Disposición Final Disposición Final Capacitación Capacitación Capacitación Difusión-Sensibilización Difusión-Sensibilización Difusión-Sensibilización
Año DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL
0 6 0 6 1251 939 312 75 0 75 3 0 3 6720 0 6720
1 6 0 6 1295 1251 44 78 0 78 6 0 6 6886 0 6886
2 6 0 6 1340 1877 -537 80 0 80 9 0 9 7056 0 7056
3 6 0 6 1387 1877 -490 83 0 83 9 0 9 7230 0 7230
4 6 0 6 1435 1877 -442 86 0 86 9 0 9 7409 0 7409
5 6 0 6 1485 1877 -392 89 0 89 9 0 9 7592 0 7592
6 6 0 6 1537 0 1537 92 0 92 9 0 9 7779 0 7779
7 7 0 7 1591 0 1591 95 0 95 9 0 9 7972 0 7972
8 7 0 7 1647 0 1647 99 0 99 9 0 9 8169 0 8169
9 7 0 7 1704 0 1704 102 0 102 9 0 9 8370 0 8370
10 7 0 7 1764 0 1764 106 0 106 9 0 9 8577 0 8577
Meta Física 8 243 TMT
19
GASTOS SIN PROYECTO

• COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )
• Personal y obligaciones sociales S/. 36 000
• Operación y mantenimiento de la unidad S/. 18 000
• Otros gastos S/. 6 000
• COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/. 60 000

20
INVERSIÓN ALTERNATIVA 1

• COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado
  )
• Expediente técnico (5 de Infraestructura) S/.
  45 000
• Infraestructura S/. 900 000
• Equipos y maquinarias S/. 180 000
• Capacitación, difusión y sensibilización S/.
  30 000
• Mitigación ambiental S/. 40 000
• Gastos generales ( 10 ) S/. 115 000
• Otros gastos ( 2 ) S/. 23 000
• TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 1 ) S/. 1 333 000

21
INVERSIÓN ALTERNATIVA 2

• COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado
  )
• Expediente técnico (5 de Infraestructura) S/.
  45 000
• Infraestructura S/. 900 000
• Equipos y maquinarias S/. 30 000
• Capacitación, difusión y sensibilización S/.
  30 000
• Mitigación ambiental S/. 40 000
• Gastos generales ( 10 ) S/. 100 000
• Otros gastos ( 2 ) S/. 20 000
• TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 2 ) S/. 1 165 000

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FLUJO DE COSTOS - ALT. 1
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 45000                    
Infraestructura 900000                    
Maquinaria y Equipos 30000         150000          
Capacitación 30000                    
Mitigación Ambiental 40000                    
Gastos Generales 100000                    
Imprevistos 20000                    
Personal   172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O M   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
23
FLUJO DE COSTOS - ALT. 2
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 45000                    
Infraestructura 900000                    
Maquinaria y Equipos 30000                    
Capacitación 30000                    
Mitigación Ambiental 40000                    
Gastos Generales 100000                    
Imprevistos 20000                    
Personal   172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512
O M   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Otros Gastos   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341
Alquiler de 1 Camión             60000 61200 62424 63672 64946
TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
24
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
Sin PROYECTO   60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
Sin PROYECTO   60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 153023 217283 222829 228485 234255 240140