GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

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GOBIERNO REGIONALDE AYACUCHO

• PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010
  DE LA REGION AYACUCHO

Ing. Ernesto Molina Chávez Presidente Regional
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INTRODUCCION.
Evolución del Marco Presupuestal.
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Evolución del Marco Presupuestal 2006 2010.
INTRODUCCION.
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INTRODUCCION.
Estructura del Gasto.
5
INTRODUCCION.
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I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS
PROPUESTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL
PRESUPUESTO 2008
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I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS
PROPUESTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL
PRESUPUESTO 2008
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I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS
PROPUESTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL
PRESUPUESTO 2008
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II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE
METAS AL 31/06/2009
2.1. Ejecución Financiera al 30 de Junio 2009.
10
II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE
METAS AL 30/06/2009
2.1. Ejecución Financiera al 30 de Junio 2009.
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II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE
METAS AL 30/06/2009
2.2. Ejecución al 25/10/2009.
12
II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE
METAS AL 30/06/2009
2.1. Ejecución al 25/10/2009.
13
II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE
METAS AL 30/06/2009
2.2. Ejecución al 25/10/2009.
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III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y
PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Presupuesto Asignado 2010.
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III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y
PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Presupuesto Asignado 2010 GASTO CORRIENTE
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III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y
PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Presupuesto Asignado 2010 GASTO DE CAPITAL
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III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y
PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Principales Metas y Retos a Alcanzar.

• FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
  HOSPITAL
• REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE
  AYACUCHO. 88468,223 
• 115 Camas.
• 554,107 Beneficiarios.
• CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y
  MEJORAMIENTO DEL
• SITEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA,
  DISTRITO Y PROVINCIA DE
• HUANTA AYACUCHO.
  
  16437,765 
• 1,200 Has.
• 2008 Beneficiarios.
• PROYECTO ACARI -BELLA UNIÓN II ETAPA DE
  CONSTRUCCIÓN DE LA
• REPRESA DE IRURO
  
  45967,132 
• 4,500 Has.
• 10,451 Beneficiarios.
• SISTEMA INTEGRAL IRRIGACIÓN CARACHA, DISTRITO
  DE SANCOS,
• PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO.
  
  49171,630 
• 7,200 Has.

TOTAL S/. 213957,699
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IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
4.1. Resultados Obtenidos.

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IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
4.2. Metas Programadas para el 2010.

• Disminuir en 5 puntos la desnutrición crónica
  en menores a 5 años.
• Reducir la mortalidad materna y neonatal de
  152100,000 n.v. a
• 100100,000 n.v.
• Elevar la calidad educativa.
• Mejorar y ampliar la red vial de integración (
  40 Kms de asfalto, 61
• Kms de carreteras afirmadas, 200 Kms de
  carreteras vecinales).
• Incrementar la producción agropecuaria (
  incremento del ingreso en
• 15 de las familias dedicadas a la actividad
  ganadera y en 10 de
• las familias dedicadas a la actividad
  agrícola).
• Recuperar la cobertura vegetal ( ampliar el
  área forestal en 4,000 Has
• con plantas nativas y frutícolas).
• Impulsar el desarrollo turístico, a través de
  proyectos de puesta en
• valor de los recursos turísticos existentes.
• Consolidar el proceso de descentralización y
  desconcentración a
• nivel de la Región.

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V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL
GASTO Y ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL
GASTO

• 5.1. PROBLEMAS
• Limitados Recursos Financieros para la
  formulación de Estudios de Preinversión y
  Expedientes Técnicos.
• Rigidez normativa que dificultan los Procesos de
  Selección.
• Ausencia de normas que viabilicen la
  descentralización y desconcentración del Gasto.
• La normatividad vigente, limita la ejecución del
  gasto por su complejidad y ambigüedad.
• Incumplimiento de Metas Físicas de la Ejecución
  bajo la modalidad encargos.
• La limitada asignación presupuestal, no permite
  ejecutar proyectos de impacto regional, conforme
  su competencia.
• Retrasos en los procesos de verificación y retiro
  de viabilidad por el MEF, lo cual aplaza la
  iniciación oportuna de las obras.

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V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL
GASTO Y ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL
GASTO

• 5.2. ALTERNATIVAS
• Identificar proyectos de impacto y de
  continuidad, para los cuales se deberá iniciar
  con los procesos de selección para los estudios,
  a partir de octubre de los corrientes.
• Fortalecimiento de la Unidad de Administración
  (Capacitación y Contratación de Especialistas).
• Adquisición e implementación de Sistemas
  Informáticos para la Gestión.
• Desconcentración del Gasto a través de las
  Direcciones Sub Regionales y Unidades Operativas.

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DEMANDA ADICIONAL
I. GASTOS CORRIENTES EDUCACION
24660,867
SALUD
21049,473 SEDE CENTRAL

20403,735 SUB TOTAL
66114,075 II. GASTOS
DE CAPITAL PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL
213957,699 PROYECTOS DE CONTINUIDAD
60273,276 SUB TOTAL

274230,975 TOTAL DEMANDA ADICIONAL
340345,050
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FIN