Diapositiva 1

1
Se ingresa la info en el SICE _______________ Usu
ario
Se determinan los controles a aplicar ___________
___ Gestión de Riesgo
Tipo de Control
Verif. Doc. minuciosa e inspección física
aleatoria _________________________ Aforador
Trámites Administrativos _____________ Aforador
BAJO
MEDIO
ALTO
Existen factura comercial que cumpla los
requerimientos?
Verif. Doc. Minuciosa e inspección física
obligatoria _________________ Aforador
NO
Existe factura comercial ?
SI
NO
Fin
1
SI
1
Se está de acuerdo con el valor declarado?
NO
2
SI
Fin
2
2
1
Se acepta el valor de transacción, se completa
formulario de valoración ______________________
Aforador
Se envía documentos a la Sección de
Valoración __________________ Aforador
Se aplican los métodos de Valoración ____________
______ Sección de Valoración
Se envía formulario a la sección de
Valoración ___________________ Aforador
Se logró definir el valor?
Comité de Valoración ___________________ Sección
de Valoración y Depto. y/o Administración
NO
Se realiza un análisis de la info. _______________
____ Sección de Valoración
SI
Se confecciona informe técnico _______________ Se
cción de Valoración
El valor declarado es correcto?
NO
Se recibe informe técnico _______________ Administ
ración o Depto.
SI
Se envía informe a Auditoria ___________________ S
ección de Valoración
Se emite resolución y se le comunica al
usuario _______________ Administración o Depto.
Fin
Fin
Fin