Gazdas

1
Vasúti jármu és infrastruktúra-fejlesztés,
beruházás hatékonysági elemzések gondolatkör elé
Gyor, 2009. október 5.

Kovács Károly Mérnöki és elvi ügyek
vezeto MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kovacs.karoly_at_mav-trakcio.
hu
2

• Az eloadó önvallomása
• Vagyok az aki mindig is voltam, csak a cégtáblák
  cserélodnek körülöttem. (MÁV Zrt. TRAKCIÓ)
• Beköszönto helyett
• MÁV20 éve a permanens változások élharcosa,
  elszenvedoje, vele mi is
• Következmény
• MÁVvolt, van, és .de vasút biztosan lesz
• másképpen van három negatív szó, amely együtt
  mégis pozitív
• nincs, semmi, baj.
• Az eloadó mottója
• Jó dolog ám vasutasnak lenni, csak ki kell bírni
  még néhány évtizedet addig, amíg a magyar
  társadalom is belátja, hogy nem lehet meg
  korszeru vasút nélkül.
• Az eloadó hite
• Töretlen a vasútfejlesztés fontossága,
  megkerülhetetlensége tekintetében

3

• Vázlat helyett kérdések,
• amelyekre hallgatói feleletet remélek.
• 1.Mi lehet az oka, hogy számítástechnikai
  támogatású vasúti jármu és infrastruktúra-fejlesz
  tés, beruházás hatékonysági elemzésekkel kell
  most foglalkozni?
• 2. Számítástechnikai alkalmazás nélküli világban
  mi volt ilyenkor?
• 3. Miért kell ezt a hallgatónak megismerni?

4

• Tartalom helyett stílusosan a következo négy óra
  menetrendje
• 1.Gyakorlati ismeretek (feltételezett elméleti
  alapokra építve)
• 2. A 10. vasútvonal példáján villamosítási
  megtérülési számítás bemutatása
• 3. A vasúti fejlesztések, beruházások döntés
  elokészítési folyamata.(informatikai támogatásra
  alapozva)
• Szünetben filmvetítés kívánságra
• 4. Konkrét esettanulmányok bemutatása (a
  hallgatók óhaja szerint)

5

• A gyakorlati példa bemutatása, ismertetése
• Milyen lehetoségek vannak a vasútfejlesztésre
• Miért villamosítás
• Vasútfejlesztés vonal villamosítással
• Konkrét Ny-d térségi esetek 10. 15, 16, 21 és 25
  vonalak fejlesztése

6

• Magyarország térkép felidézése
• Sopron Csorna Gyor
• Szombathely Celldömölk
• Boba
• Szentgotthárd
• Zalaegerszeg
• Nagykanizsa

7

• Gyakorlati példa
• A 10. vagy a 16. vonal villamosítása
• Gyakorlatban lehetséges változatok, alkalmazási
  példa köv.
• Most indul a 10. vonal ppt

8
Számítástechnikai támogatású vasúti jármu és
infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági
elemzések. Gyor, 2009. október 5.

Kovács Károly Mérnöki és elvi ügyek
vezeto MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kovacs.karoly_at_mav-trakcio.
hu
9
Informatika alkalmazása

• II. Félido
• Az informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések
  döntés-elokészítésében
• Esettanulmányok alkalmazási példák
• Összefoglaló, kérdések

10
Még mindig információ!

• A vasúti célú információ keletkezésének helye a
  felhasználó poziciójából
• Külso (Világ, EU, magyar, régió, vagy makró,
  mikró)
• Belso (vállalati, üzletági)
• (Szervezeti átalakulástól függoen változhat,
  lásd MÁV Cargo)

11
Piaci környezet makró információi

• Makró-szintu információk (külso jelzések)
• Pályázat elbírálójának, pl., EU (forrásgazda)
  eloírásai, elvárásai
• Piaci (jegyváltás, szállítási megrendelés
  változása)
• Törvények, jogszabályok (RoLa, foglalkoztatási
  eloírások)
• Nemzetközi vasúti egyezmények, (UIC döntvények,
  menetrend)
• MÁV költségvetési támogatása (jövedéki adó,
  adósság elengedés)
• Állami kezességvállalás (hitel felvétel)
• Gazdasági környezet (pl. autópálya építés)

12
Információ technológiai centrumok

• A makro szintu információ feldolgozás
• Bank, tozsde, (pl. koolajár)
• EU statisztika, (modal split)
• Eustat, (magyar GDP)
• KSH, (népesség alakulása Bp. környékén)
• GKM, (MÁV és a GYSEV költségvetési támogatása)
  stb.
• Idojárás elorejelzo szolgálatok (Pl. Motorvonati
  tender alap információ)

13
Információ, adathordozók

• Az makroszintu információ adathordozók,
  hozzáférés (információs piac)
• Média (hírek, szakmai musorok)
• Statisztikai évkönyvek, Magyar Közlöny stb.
• Digitális adathordozók, pl. CD,
• Internetes oldalak,
• Szakkiállítások (Innotranz, RailTech stb.)
• Egyéb (levél, prospektus)

14
Információ vállalati szinten

• Mikro-szintu információk (vállalati belso
  jelzések)
• Üzemgazdasági (költség adatok)
• Muszaki (pályaállapot, jármu)
• Humánpolitikai (képzettség, bér)
• A mikro információ feldolgozás szintjei
• MÁV ZRt,
• Üzletágak
• Telephelyek

15
Információ vállalati szinten

• A mikro-szintu információ adathordozók,
  hozzáférés (információs adatszolgáltatási
  kötelezettségek)
• Vállalatirányításban kötelezoen eloírt
  adatgyujtési feladatok
• Telephelyi szintu papíralapú üzemgazdasági
  költséggyujtok (utalványok, nyomtatványok)
• Telephelyi szintu digitalizált üzemgazdasági
  költségösszesítok
• Egyedi elektronikus adatgyujtés és továbbítás
  (pl. gázolajfogyasztás)
• Üzletági szintu üzemgazdasági adatgyujtés
  összesítés e-mail, cd,stb.)
• Egyéb (levél, prospektus)

16
Információ vállalati szinten

• Az információ vállalati szervezeti állandó
  alkalmazásának és feldolgozásának helye a
  kontrolling szervezet. (A kontrolling szerepe a
  MÁV-nál átalakulóban van.)
• Az információ az üzleti érdekérvényesítés
  segédeszköze.
• (példák az információ önös érdekbol történo
  manipulativ felhasználására)
• Tisztánlátás hiánya, elonyszerzés igénye üzletági
  szinten vitákat szül.
• Adateltérések (vontatási költség)
• konfliktusok, (villamos vagy dízelvontatás)
• üzletági ellenérdekeltségek.

17
Információ vállalati szinten

• Az információ hasznosulás vállalaton belüli
  folyamata
• Információhordozók adatfeltöltése
• Információ feldolgozás (központ)
• Vezetoi tájékoztatás (beszámoló)
• Döntés elokészítés (Elemzések, vizsgálatok)
• Fejlesztési, beruházási javaslat (Eloterjesztés)
• Döntés

18
Információhordozók adatfeltöltése.

• Információ hordozó a vontatójármu (elektronikus)
  menetigazolványok
• (jelenleg még papír reform alatt, utána
  digitális)
• Bevitt adatok
• Mozdonyvezeto, vonatvezeto neve,
• vonatszám,
• Vonattömeg (t), tengelyszám,
• vontatójármu típusa, pályaszáma,
• kocsi azonosító adatok,
• utas-terhelés (becsült fo) stb.
• Késés ideje, oka, stb

19
FVS statisztika

• Az információ hasznosulás vállalaton belüli
  folyamata
• Információhordozók adatfeltöltése
• Információ feldolgozás (központ)
• Vezetoi tájékoztatás (beszámoló)
• Döntés elokészítés (Elemzések, vizsgálatok)
• Fejlesztési, beruházási javaslat (Eloterjesztés)
• Döntés

20
MÁV statisztika
21
Vezetoi tájékoztató

• Az információ hasznosulás vállalaton belüli
  folyamata
• Információhordozók adatfeltöltése
• Információ feldolgozás (központ)
• Vezetoi tájékoztatás (beszámoló)
• Döntés elokészítés (Elemzések, vizsgálatok)
• Fejlesztési, beruházási javaslat (Eloterjesztés)
• Döntés

22
Vezetoi tájékoztatás
23
Vezetoi tájékoztatás
24
Informatika alkalmazása

• Informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések
• döntés-elokészítésében

25
Informatika alkalmazása

• Mi a (fejlesztési) döntés-elokészítés?
• Olyan elemzo, értékelo munkák, számítógépes
  programalkalmazások összessége, amelynek
  eredményterméke alkalmas arra, hogy a döntéshozó
  a vállalat muködése szempontjából legjobb, vagy
  optimális (fejlesztési) döntés meghozatalára
  képes legyen.

26
Informatika alkalmazása

• A (fejlesztési) döntés-elokészítési anyagok
  adathordozója
• számítógépes adatbázis, (Excel tábla)
  programfuttatás eredményoldalai, monitoron
  láthatóan és
• dokumentum formátumban kinyomtathatva papíron és
  digitálisan archiválhatóan,

27
Informatika alkalmazása

• 1. Kereskedelemben kapható programcsomagokból
  válogatás (Excell)
• 2. Speciális vasúti igényre fejlesztett programok
  (pl. WinVill, ECOM)
• 3. Programok együttmuködésének biztosítása,
  (interfész, adatmigráció)
• 4. Kevert, vegyes alkalmazási modell
• (GSM-R)

28
WinVill program bemutatása

• Vasúti (infrastruktúra) fejlesztések
  hatásvizsgálata
• WinVill programmal
• 1. Elozmények
• A vasúti beruházások közül a vasút villamosítási
  beruházások sajátosságaira alapozva, korábban
  elkészült, egy a beruházások megtérülését
  vizsgáló program.
• Ez a számítógépes vizsgálati módszer már alkalmas
  volt a vasút villamosítási beruházások
  gazdaságilag helyes sorrendjének meghatározására.
  A közelmúlt történései, (PHARE, ISPA komplex
  vasútfejlesztési projektek kidolgozása) a vasúti
  beruházások egyre gyakoribb hitelbol, vagy
  pályázatokhoz kötött megvalósítása igényli, hogy
  a gazdaságosság, a pénzügyi megtérülés vizsgálata
  is komplexebb módon történjen.
• A cél, hogy a vasúti infrastruktúra-fejlesztések
  hatékonysága javuljon, a pénzügyi kockázat
  csökkenjen. A számítógépes feldolgozás
  lehetoséget nyújt számos alternatív fejlesztési
  javaslat, különbözo pénzügyi konstrukciókban
  (változó arányú hitel, kamat, költségvetési
  támogatás, vállalati saját forrás stb.) történo
  vizsgálatára.
• A vizsgálati módszer a projekt élettartama alatt
  (lehet 30-40 év is!) változó pénzügyi, gazdasági
  környezet modellezésére és hatásainak
  kimutatására is képes.

29
WinVill program bemutatása

• Mikró-gazdasági, vállalati hatások kezelése
  (jövokép alkotás)
• A projekt élettartama alatt a projekthez
  kapcsolódóan változó dinamikájú, és különbözo
  bevételi és költség dinamika tervezheto.
• A fejleszteni tervezett közlekedési
  infrastruktúra térségében idoben változó
  gazdasági teljesítmények hatása a vasúti
  forgalomra, és a beruházás megtérülésére
  számítható. A paraméterek évenként is megadhatók,
  vagy gazdasági elemzok prognózisai vehetok
  figyelembe.

30
WinVill program bemutatása, jövokép alkotás

• Makró-gazdasági hatások
• Mivel a projekt, vagy a hiteltörlesztés
  élettartama alatt a projekthez kapcsolódóan
  változó, és különbözo bevételi és költség
  dinamika tervezheto, a módszer a valós gazdasági
  folyamatok, mint pl. a GDP növekedési ütemének
  idobeni változását, az egyes energiahordozók
  eltéro mértéku drágulását is figyelembe veszi. A
  vasúti szolgáltatás minoségi javulásából (vagy
  romlásából!) következo forgalomnövekedés
  (csökkenés), illetve a változó árszinten történo
  szolgáltatás értékesítés eredménye is
  kimutatható.
• A mikro- és makro-gazdasági környezeti hatások
  modellezésével a várhatóan reális valószínuségu
  változatok elkészítésével, a megvalósítani
  tervezett beruházás kritikus elemei
  meghatározhatók, ezzel a beruházás
  megvalósításának kockázata csökkentheto.

31
WinVill program bemutatása (Vasútgazdasági
elméleti alapok)

• 2. A beruházások értékelésének lehetséges mutatói
• Egy beruházás értékelésének egyik legfontosabb
  mutatója a megtérülési ido, amelynek
  számításához
• - a beruházás költségét,
• - az üzemeltetés során felmerülo állandó
  költségeket, továbbá
• - a felújítási költségeket,
• - végül az üzemeltetésbol származó bevételeket
  kell figyelembe venni.
• Mindezt az adott idore, jelenértékben kifejezve
  kell összegezni. Az összegzés alapján az
  értékelést több féle gazdasági mutatóval is el
  kell végezni

32
WinVill program bemutatása (Vasútgazdasági
elméleti alapok)

• 2.1. Egyszeru megtérülési mutató
• MB/J (év)
• ahol
• B a beruházás költsége
• J Jövedelem
• További megtérülési mutatók.
• D mutató,
• NPV (Net Present Value),
• BCR1 adott évi bevételek és költségek
  összevetése,
• BCR2 ráfordítások figyelembevétele,
• IRR (Internal Rate of Return),
• (További információk a papíron, ill. a
  jegyzetben)

33
WinVill program bemutatása

• 3. Vasúti infrastruktúra fejlesztések
  hatásvizsgálatát támogató számítógépes
  programrendszer
• A programrendszerben választhatunk
• I. Vasútvonalak villamosításának hatékonyságát
  vizsgáló program
• II. Vasúti infrastruktúra fejlesztések
  hatásvizsgálatát támogató számítógépes program
• III. Vasúti jármufejlesztések hatékonyságát
  elemzo program elindítása között.

34
WinVill program eredményterméke
35
WinVill képernyo minták

• Vizuális megjelenítés Windows felületen
• Adatbiztonság és ellenorizhetoség,
• Verzióvédelem dátum és felhasználónév
  beégetéssel
• Speciális nyomtatási formátum
• Bemutató
• ( 10 vonal Gazd. Számítás .pdf)

36
Eredménytermékek - Alkalmazási példák

• További alkalmazások eredménytermékek
• Érd-érd elágatás állomáskorszerusítés (EIB)
• 2. Vonal fej. és villamosítása (megrendelo MÁV
  VIF)
• 15. vonal fejlesztése (megrendelo GYSEV Rt)
• 16. vonal fejlesztése (megrendelo GYSEV Rt)
• 17. vonalvillamosítás (megrendelo GKM,)
• 21. vonalvillamosítás (megrendelo GKM,)
• 29. Vonal fejlesztés és villamosítás (megrendelo
  GKM, KTI Kht)
• 80/c. vonalvillamosítás (megrendelo GKM, KTI Kht)
• Villamos motorvonat beszerzés (megrendelo MÁV Rt.
  SzÜ)

37
Eredménytermékek - Alkalmazási példák

• MÁV villamos motorvonat beszerzés gazdaságossági
  kérdései
• Döntés elokészítés korszeru gazdasági szemlélete
• LCC szerepe a vasúti fejlesztések
• Döntés elokészítéstol a - lobby anyagig
• Bemutató
• (Villamos motorvonat(Lobby kovács).ppt)

38
Összefoglaló

• 1. rész A vasúti fejlesztések, beruházások
  döntés elokészítési folyamata.
• Vasúti fejlesztések, beruházások fobb típusai
• MÁV (fejlesztési) szervezeti keretek,
  alapfeltételek
• A fejlesztési döntés elokészítés lépései
• A vasúti fejlesztési információk típusai
• Az információk szerepe a döntési folyamatban

39
Összefoglaló

• 2. Rész Informatika alkalmazása a vasúti
  fejlesztések döntés-elokészítésében
• Számítástechnikai támogatású vasúti jármu és
  infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági
  elemzések bemutatása példákon
• WinVill program - Villamosítás,
• ECOM program - motorvonat beszerzés)

40
Vasúti fejlesztések,

• Intelmek
• Eredményes és gazdaságos termékfejlesztés vagy
  infrastruktúra beruházás csak jó és részletes és
  hiteles információkra alapozott, valamint
  gondosan, minden lehetséges alternatíva
  figyelembe vételével kiérlelt döntés elokészítés
  és beruházási folyamat eredményeképpen születhet.
• A hiányos információra támaszkodó fejlesztés csak
  szerencsés esetben lehet sikeres, de erre sohasem
  alapozható a közpénz elköltése.
• Az elokészítés és beruházás során elkövetett vagy
  elhallgatott hiba, hatással lehet a beruházás
  teljes élettartamára, jelentosen megdrágítva és
  leértékelve azt.

41
Összefoglaló

• Intelmek
• 4. A beruházás sohasem lehet öncélú (szuk szakmai
  érdeku) ezért a demokráciában a civil szféra
  hiteles tájékoztatása, informálása elosegíti a
  zöld fejlesztések és beruházások kezdeményezését,
  ezért szerepe a meggyozo lobbyzásban egyre
  fontosabb kell, hogy legyen.
• 5. A civil szféra szerepe és feladata még a
  közpénzfelhasználás ellenorzése a pénzek
  leghatékonyabb felhasználásának elosegítése, de
  sohasem lehet a muszaki tartalom vagy technológia
  meghatározója.
• 6. A felelosség mindig a döntési joggal
  rendelkezo szakemberek dolga.
• 7. Az információ a gazdasági élet levegoje, nem
  élhetünk nélküle.
• 8. Rossz fejlesztési döntés következménye
  piacvesztés,veszteséges gazdálkodás, csod

42
Következmények

• Az intelmek megszegésének lehetséges
  következménye
• image rombolás, piacvesztés (Combino effektus pl.
  klímaberendezés)
• Dominóhatások (leggyengébb láncszem határozza meg
  a rendszer eredményességét)
• Következmény a konkurencia erosödése, piaci
  térnyerése (STADLER jelenség)

43
2005-tol 9 EU ország vasútja rendelt FLIRT-et
44

• Köszönöm
• a megtisztelo figyelmet !

45

• Szünetben pihenünk, kávézunk
• és a vasútfejlesztés fontosságáról elmélkedünk,
• vagy pps fájlokat nézegetünk