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Istituzione per i Servizi Sociali del Comune di
Cabras Settembre 2001 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI
GESTIONE
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Col termine Attività di Controllo di Gestione
ci si riferisce a tutte quelle attività di
organizzazione, monitoraggio, controllo e
valutazione dellandamento del processo
produttivo, tanto da un punto di vista
amministrativo, quanto da un punto di vista
tecnico-organizzativo. La recente definizione
delle linee di servizio e degli indicatori di
processo evidenziati dagli operatori nella
stesura della Carta dei Servizi, di imminente
approvazione, saranno presto il cardine dei
nuovi criteri qualitativi che i Servizi Sociali
del nostro comune vogliono adottare per garantire
servizi sempre più adeguati alle esigenze della
popolazione. A tale strumento di valutazione si
intende affiancare alcune semplici azioni di
controllo di gestione utili e necessarie a
monitorare i passaggi di fase e lavanzamento
dei processi organizzativi.
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per lAmministrazione
Per i servizi
Per i Flussi Finanziari
Per i Coordinatori
Per le cooperative
Per gli Operatori
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per i servizi

• Registro servizio (specifica le attività svolte,
  gli operatori presenti con rispettivi orari di
  inizio e fine attività, gli utenti che hanno
  accesso al servizio, laggiornamento
  dellarchivio e dei materiali utilizzati. Deve
  essere redato giornalmente con firma autografa da
  parte degli operatori. Il coordinatore deve
  attuare una verifica mensile e firmare con in
  visto di controllo).
• Ogni coordinatore deve redare mensilmente il Mod
  20 Sch Mensile Ore Lavaro Operatori.doc che
  analizza landamento delle ore lavoro per singolo
  operatore e per linsieme degli operatori in
  funzione dei tempi della convenzione spiegando
  eventuali scostamenti dalla media mensile.
• A settembre ed a febbraio si realizza una
  riunione di valutazione e programmazione tra
  tutti i coordinatori dei servizi assieme al CDA
• Viene tenuto un registro (verbali e presenze ed
  ev. assenze giustificate) delle riunioni di
  coordinamento interno ai servizi e tra i vari
  servizi. Non è consentita lassenza a più del del
  20 delle ore di riunione.
• Viene tenuto un registro telefonico nel quale si
  specifica il n. di chiamate Vs Istituzioni e Vs.
  Utenti
• Devono essere aggiornate le seguenti schede

Tipologia scheda Scadenza aggiornamento Operatore incaricato
Scheda utente Alla presa in carico Aggiornamento (1/1 1/7) Coordinatore Servizio
Valutazione operatori (X ogni utente) Trimestrale (1/1 1/4 1/7 1/9) Operatori
Valutazione servizio Semestrale (1/1 1/7) Coordinatore Servizio
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per i Coordinatori

• I coordinatori devono attuare una verifica
  mensile e firmare con in visto di controllo il
  registro giornaliero del servizio.
• Compilano il Mod 15 Schema per la presentazione
  delle fatture per i professionisti con partita
  IVA oppure il Mod 16 Sch relazione attività
  collaboratori senza P.IVA (collab. coord.
  continuativa) di relazione mensile della propria
  attività da allegare alla fattura.
• Compilano una dichiarazione secondo la quale il
  servizio realizzato (se affidato in appalto),
  rispetta il progetto originario.
• Hanno il compito di controllare se la relazione
  mensile presentata dalla cooperativa e dagli
  operatori in convenzione diretta allinterno del
  singolo servizio è o meno veritiera.
• Compilano una relazione semestrale ed una annuale
  secondo lo schema del Mod 20 Sch Mensile Ore
  Lavaro Operatori.doc
• Partecipano alle riunioni di coordinamento
  generale e darea. Non è consentita lassenza a
  più del del 20 delle ore di riunione.
• Svolgono attività di aggiornamento costante sui
  siti regionali, nazionali ed europei per
  individuare bandi settoriali di finanziamento per
  il proprio servizio/area e propongono alla
  direzione specifiche proposte progettuali .

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ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per gli Operatori

• Partecipano alle riunioni di coordinamento
  interno del servizio. Non è consentita lassenza
  a più del del 20 delle ore di riunione.
• Registro servizio (specifica le attività svolte,
  gli operatori presenti con rispettivi orari di
  inizio e fine attività, gli utenti che hanno
  accesso al servizio, laggiornamento
  dellarchivio e dei materiali utilizzati. Deve
  essere redato giornalmente con firma autografa da
  parte degli operatori.
• Compilano il Mod 15 Schema per la presentazione
  delle fatture per i professionisti con partita
  IVA oppure il Mod 16 Sch relazione attività
  collaboratori senza P.IVA (collab. coord.
  continuativa) di relazione mensile della propria
  attività da allegare alla fattura.
• Compilano la scheda trimestrale di valutazione
  per ogni singolo utente seguito (Mod 03
  Valutazione trimestrale operatori).

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ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per le cooperative
  Congiuntamente alla fattura mensile la
cooperativa deve q       Presentare
dichiarazione mensile di rispetto del progetto
dappalto q       Presentare le pezze
giustificative delle voci della fattura (anche
per il personale specificando ed allegando le ore
svolte da ogni singolo operatore).
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per i Flussi Finanziari
Viene redata una relazione trimestrale da
parte del coordinatore dellarea
amministrativo-contabile, nel quale vengono
evidenziate gli eventuali scostamenti ed
eventuali anomalie/problematiche correlate alla
gestione finanziaria dei Servizi.
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE
Per lAmministrazione
Viene redata una relazione trimestrale da parte
del coordinatore dellarea amministrativo-contabil
e, nel quale vengono evidenziate gli eventuali
scostamenti ed eventuali anomalie/problematiche
correlate alla gestione Amministrativa dei
Servizi.